醫(yī)院倉(cāng)庫(kù)物資管理制度

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的經(jīng)濟(jì)政策和各項(xiàng)規(guī)章制度，遵

守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，任何人不能以權(quán)謀私，假公濟(jì)私，損害國(guó)家集

體利益。

二、加強(qiáng)計(jì)劃管理，通過(guò)會(huì)計(jì)核算正確地反映計(jì)劃執(zhí)行

情況。每月報(bào)計(jì)劃，由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可采購(gòu)。保證全院供應(yīng)

工作，防止積壓。

三、物資入庫(kù)時(shí)，必須在規(guī)定時(shí)間辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。

入庫(kù)前，必須檢驗(yàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、合格后方可入

庫(kù)。入庫(kù)的物資設(shè)備、說(shuō)明書(shū)資料不齊全或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)

格不符時(shí)，不得入庫(kù)，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系處理。

四、倉(cāng)庫(kù)管理要做到三清、兩齊、四號(hào)定位和九不，即

（1）三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清；（2）兩齊：庫(kù)容整

齊、擺放整齊；（3）四號(hào)定位：按物類(lèi)或設(shè)備的庫(kù)號(hào)、架號(hào)、

格號(hào)、位號(hào)存放；（4）九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不

霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。

五、編制倉(cāng)庫(kù)物資存情況庫(kù)存情況報(bào)表：月、季報(bào)倉(cāng)庫(kù)

的賬、卡。一切報(bào)表應(yīng)符合規(guī)定，賬物相符，并按國(guó)家規(guī)定

的產(chǎn)品目錄順序排列好臺(tái)賬。報(bào)表要準(zhǔn)確，并與計(jì)財(cái)部相符。

六、發(fā)放按計(jì)劃執(zhí)行，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存

好原始憑證。

七、室使用的一切物資要有專(zhuān)人領(lǐng)取和專(zhuān)人管理，嚴(yán)格

物資領(lǐng)用制度，物資出入庫(kù)要有一定手續(xù)，建立臺(tái)賬，做到

合理使用，杜絕浪費(fèi)。

八、掌握市場(chǎng)信息根據(jù)醫(yī)院臨床、維修等方面的需要和

保質(zhì)、保量、齊全配套、經(jīng)濟(jì)合理、保障供應(yīng)的原則，做好

預(yù)測(cè)和采購(gòu)的決策。

九、工作必須做到堅(jiān)持原則，掌握標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行制度、嚴(yán)

格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無(wú)計(jì)劃不

采購(gòu)，質(zhì)量規(guī)格不明不采購(gòu)，價(jià)格不合理不采購(gòu)。采購(gòu)物資

做到及時(shí)、準(zhǔn)確、質(zhì)量高。

十、物資必須按國(guó)家規(guī)定合理?yè)p耗。低值易耗物、倉(cāng)庫(kù)

報(bào)廢物資必須每月或每季度一報(bào)。經(jīng)計(jì)財(cái)部、審計(jì)等部門(mén)查

看、審核報(bào)分管院長(zhǎng)審批后報(bào)廢，由計(jì)財(cái)部處理賬物。如有

損耗，查明原因?qū)懗鰣?bào)告，經(jīng)院長(zhǎng)審批后做財(cái)務(wù)處理。

十一、行倉(cāng)庫(kù)崗位責(zé)任制，無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫(kù)內(nèi)，庫(kù)

內(nèi)禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉(cāng)庫(kù)被盜者,

視情節(jié)輕重給予處理。

十二、入庫(kù)必須點(diǎn)數(shù)、過(guò)秤、做到賬、卡、物相符。物

資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。

為規(guī)范醫(yī)院倉(cāng)儲(chǔ)管理，加強(qiáng)對(duì)材料的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)

計(jì)，提高材料的有效利用率，特制定本制度：

一、材料申購(gòu)

（一）一般材料申購(gòu)制度

L一般材料包括醫(yī)用材料；辦公用品、低值易耗品、印

刷品。

2.由使用部門(mén)或庫(kù)房先填寫(xiě)《XX大學(xué)第二醫(yī)院一一材料

申領(lǐng)單》。

3.由分管采購(gòu)員編制《XX大學(xué)第二醫(yī)院一一材料采購(gòu)

單》，采購(gòu)單內(nèi)容包括：物品名稱(chēng)、單位、數(shù)量、規(guī)格/型號(hào)、

申購(gòu)部門(mén)、價(jià)格、供應(yīng)商、備注/日期、廠(chǎng)家聯(lián)系電話(huà)。

4.上報(bào)總務(wù)部審批簽字，采購(gòu)員進(jìn)行定點(diǎn)采購(gòu)。

5.采購(gòu)國(guó)家規(guī)定的二、三類(lèi)無(wú)菌器械，產(chǎn)品公司或代理

公司必須提供如下各類(lèi)真實(shí)、有效的復(fù)印件：《企業(yè)法人營(yíng)

業(yè)執(zhí)照》、《醫(yī)用器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企

業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械注冊(cè)證》及附件、《衛(wèi)生許可證》、產(chǎn)

品合格證書(shū)和其他標(biāo)碼。

6?年采購(gòu)金額在5萬(wàn)元以上的一次性醫(yī)用材料，醫(yī)院采

用集中招標(biāo)采購(gòu)形式。

7?年采購(gòu)金額在5萬(wàn)元以下的一次性醫(yī)用材料，醫(yī)院采

用比價(jià)采購(gòu)形式，貨比三家，降低成本。

（二）臨床部門(mén)如需新增醫(yī)用材料：

L臨床使用科室提出書(shū)面申請(qǐng)，并填寫(xiě)《新增衛(wèi)生器械

申請(qǐng)單》；

2.倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量管理小組初步審核，總務(wù)部主任簽字;

《衛(wèi)生許可證》

二、材料驗(yàn)收

（一）一般材料驗(yàn)收制度

L非醫(yī)用材料驗(yàn)收，驗(yàn)貨員根據(jù)《XX大學(xué)第二醫(yī)院一一

般材料驗(yàn)收單》，認(rèn)真核對(duì)供貨廠(chǎng)家、供貨日期、品名、品

牌、規(guī)格/型號(hào)、單位、數(shù)量，并檢查材料包裝、標(biāo)志是否

完整，一切合格由驗(yàn)收員簽收蓋章。

2.醫(yī)用材料驗(yàn)收，驗(yàn)貨員根據(jù)《XX大學(xué)第二醫(yī)院一醫(yī)用

材料驗(yàn)收單》，認(rèn)真核對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商、生產(chǎn)單位、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)

格/型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、滅菌日期、有效期、

發(fā)貨日期，并檢查材料包裝、標(biāo)志是否完整，一切合格由驗(yàn)

貨員簽收蓋章。

3.驗(yàn)收完畢，材料入庫(kù)，資料電腦入賬，驗(yàn)收單由驗(yàn)收

員歸檔以備后查。

4.驗(yàn)收過(guò)程中任何一項(xiàng)不合格，或臨床使用部門(mén)在使用

過(guò)程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)員聯(lián)系，向供應(yīng)商

進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)拘、退貨甚至提出索賠，嚴(yán)格把握入貨物品的質(zhì)

量關(guān)。

5.如材料在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題或安全性問(wèn)題,

必須及時(shí)報(bào)告、處理并做好記錄。

6.相關(guān)質(zhì)量記錄：

《XX大學(xué)第二醫(yī)院一一般材料驗(yàn)收單》

《XX大學(xué)第二醫(yī)院一醫(yī)用材料驗(yàn)收單》

7.驗(yàn)收過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)單據(jù)不全應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，補(bǔ)

全手續(xù)，方可入賬。如在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，則立即

退貨；如在發(fā)生醫(yī)療糾紛，應(yīng)根據(jù)《銷(xiāo)售承諾及服務(wù)質(zhì)量保

證書(shū)》進(jìn)行賠償，承擔(dān)法律責(zé)任。裝備科必須嚴(yán)格把好植入

性耗材的質(zhì)量關(guān)。

8.裝備科須督促供應(yīng)商加快開(kāi)具發(fā)票，當(dāng)月手術(shù)，當(dāng)月

開(kāi)票、當(dāng)月入賬、當(dāng)月出賬，做到E清月結(jié)，月末無(wú)庫(kù)存。

9.對(duì)植入性材料的使用質(zhì)量和安全性控制和反饋方面,

我們采用多種形式：如發(fā)放醫(yī)用材料質(zhì)量信息反饋表，及時(shí)

了解各類(lèi)在用材料的質(zhì)量情況及用戶(hù)的滿(mǎn)意度情況；要求供

應(yīng)材料的經(jīng)銷(xiāo)商提供醫(yī)用材料的質(zhì)量和售后服務(wù)承諾書(shū)等。

10.相關(guān)質(zhì)量記錄：

《山大二院材料供應(yīng)單》

《銷(xiāo)售承諾及服務(wù)質(zhì)量保證書(shū)》

三、材料保管

（一）庫(kù)房保管員根據(jù)《XX大學(xué)第二醫(yī)院一一材料申購(gòu)

單》，認(rèn)真核對(duì)發(fā)票、品名、規(guī)格、數(shù)量、單位、單價(jià)、金

額、有效期及外包裝等是否有誤，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)員

聯(lián)系，并有權(quán)退貨，嚴(yán)格把握入庫(kù)物品的質(zhì)量關(guān)。

（二）庫(kù)房俁管員在清點(diǎn)進(jìn)庫(kù)物品后，應(yīng)及時(shí)分類(lèi)上架,

做到先進(jìn)先出，避免失效受損。應(yīng)保持倉(cāng)庫(kù)的整潔性，條理

性，在現(xiàn)有條件上盡量做到倉(cāng)庫(kù)規(guī)格化。

（三）每天對(duì)于材料庫(kù)房?jī)?nèi)環(huán)境進(jìn)行記錄，確保材料庫(kù)

房的溫度保持在io℃一30七，濕度保持在30%—60%,若超出

溫濕度范圍，應(yīng)查找原因，及時(shí)解決問(wèn)題，并上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。

（四）醫(yī)用材料因其特殊性，存儲(chǔ)有特別要求：

1.醫(yī)用材料非醫(yī)用材料、一次性使用無(wú)菌醫(yī)用材料與其

他材料應(yīng)分開(kāi)存放；

2.危險(xiǎn)品也應(yīng)與其他醫(yī)用材料分開(kāi)存放；

3.醫(yī)用材料與庫(kù)房地面、墻、頂、散熱器之間應(yīng)有相應(yīng)

的間距或隔離措施；

4.醫(yī)用材料應(yīng)按批號(hào)及有效期遠(yuǎn)近依次或分開(kāi)堆碼并

有明顯標(biāo)志；

5.有溫濕度保管要求的或其他有特殊儲(chǔ)存條件要求的

醫(yī)用材料須按其要求儲(chǔ)存于相應(yīng)的庫(kù)中或配備有相應(yīng)的設(shè)

施；

6.臨床使用小倉(cāng)庫(kù)應(yīng)符合產(chǎn)品的儲(chǔ)存要求。

（五）庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品擺放應(yīng)用明顯標(biāo)志、狀態(tài)標(biāo)識(shí)和貨位卡。

狀態(tài)標(biāo)識(shí)實(shí)行色標(biāo)管理，分為綠、紅、黃三色；合格產(chǎn)品為

綠色，不合格產(chǎn)品為紅色，待驗(yàn)、退貨和質(zhì)量有疑問(wèn)的產(chǎn)品

為黃色。

（六）倉(cāng)庫(kù)為嚴(yán)禁吸煙，下班后由專(zhuān)人負(fù)責(zé)檢查電燈,

煤氣是否關(guān)閉。

（七）做好防鼠、防蟲(chóng)措施，保持庫(kù)房的整潔。做好防

火、防水、防爆，杜絕事故發(fā)生保證庫(kù)房的安全。

（A）倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)熱情接待各部門(mén)的領(lǐng)物人員，耐心

做好協(xié)調(diào)工作，努力減少或杜絕發(fā)貨過(guò)程的差錯(cuò)。

（九）庫(kù)房保管員應(yīng)每月了解各部門(mén)需求及物品使用情

況，做好庫(kù)存物品預(yù)算工作，嚴(yán)防庫(kù)存物資積壓。

（十）定時(shí)對(duì)庫(kù)房物品進(jìn)行核對(duì)，做到賬物相符。

（十一）倉(cāng)庫(kù)的所有物品，一律不能外借，特殊情況須

由科長(zhǎng)同意，方可外借。

（十二）做好被服在庫(kù)保管工作，定期清查，確保賬物

個(gè)符。

（十三）相關(guān)質(zhì)量記錄：

《XX大學(xué)第二醫(yī)院一一材料申領(lǐng)單》

四、賬務(wù)核算

（一）每月一次由庫(kù)房保管