項目上圖丟失管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司項目上圖的管理，規(guī)范項目上圖流程，防止項目上圖丟失，確保項目信息的完整性和準(zhǔn)確性，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及項目上圖的部門和人員，包括但不限于項目規(guī)劃部門、設(shè)計部門、工程管理部門、檔案管理部門等。（三）基本原則1.合法性原則：項目上圖管理應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.完整性原則：確保項目上圖涵蓋項目全生命周期的各類信息，保證信息的完整性。3.準(zhǔn)確性原則：項目上圖所記錄的信息應(yīng)真實、準(zhǔn)確，與實際項目情況相符。4.可追溯性原則：對項目上圖的產(chǎn)生、流轉(zhuǎn)、存儲等過程進(jìn)行詳細(xì)記錄，以便于追溯和查詢。二、職責(zé)分工（一）項目規(guī)劃部門1.負(fù)責(zé)項目前期規(guī)劃階段的上圖工作，包括項目選址、用地范圍、功能布局等信息的標(biāo)注和繪制。2.對項目規(guī)劃圖進(jìn)行審核，確保規(guī)劃圖符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)劃要求。3.將審核通過的項目規(guī)劃圖及時提交給設(shè)計部門，并辦理交接手續(xù)。（二）設(shè)計部門1.根據(jù)項目規(guī)劃部門提供的規(guī)劃圖，進(jìn)行項目的詳細(xì)設(shè)計，并繪制相應(yīng)的設(shè)計圖紙，包括建筑設(shè)計圖、結(jié)構(gòu)設(shè)計圖、給排水設(shè)計圖、電氣設(shè)計圖等。2.對設(shè)計圖紙進(jìn)行內(nèi)部審核，確保設(shè)計圖紙的質(zhì)量和準(zhǔn)確性。3.將設(shè)計圖紙?zhí)峤唤o項目規(guī)劃部門進(jìn)行審核，根據(jù)審核意見進(jìn)行修改完善。4.在項目施工過程中，根據(jù)實際情況對設(shè)計圖紙進(jìn)行變更，并及時繪制變更圖紙，提交給相關(guān)部門。（三）工程管理部門1.在項目施工前，組織相關(guān)人員對設(shè)計圖紙進(jìn)行會審，提出會審意見，并將會審結(jié)果反饋給設(shè)計部門。2.根據(jù)設(shè)計圖紙和會審意見，組織施工單位進(jìn)行施工，并對施工過程進(jìn)行監(jiān)督管理。3.在項目施工過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)計圖紙存在問題或需要變更，及時通知設(shè)計部門進(jìn)行處理，并跟蹤變更圖紙的落實情況。4.負(fù)責(zé)收集、整理項目施工過程中的各類資料，包括施工圖紙、技術(shù)交底、工程變更通知、施工記錄等，并按照檔案管理要求進(jìn)行歸檔。（四）檔案管理部門1.負(fù)責(zé)制定項目上圖檔案管理制度，明確檔案的分類、編號、存儲、借閱等管理要求。2.對項目上圖檔案進(jìn)行集中管理，建立檔案目錄和索引，便于查詢和利用。3.定期對項目上圖檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保檔案的完整性和安全性。4.根據(jù)公司內(nèi)部規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)的要求，為需要查閱項目上圖檔案的部門和人員提供查閱服務(wù)。（五）其他部門1.各部門應(yīng)按照本辦法的要求，做好本部門涉及項目上圖的相關(guān)工作，并積極配合其他部門的工作。2.在項目上圖管理過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或存在爭議，應(yīng)及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，共同解決問題。三、項目上圖流程（一）項目規(guī)劃階段1.項目規(guī)劃部門根據(jù)項目需求和相關(guān)規(guī)劃要求，進(jìn)行項目選址和用地范圍的確定。2.繪制項目規(guī)劃草圖，標(biāo)注項目的功能布局、建筑輪廓、道路走向等信息。3.組織相關(guān)部門和專家對項目規(guī)劃草圖進(jìn)行評審，根據(jù)評審意見進(jìn)行修改完善。4.將審核通過的項目規(guī)劃圖提交給設(shè)計部門，并辦理交接手續(xù)。交接內(nèi)容包括規(guī)劃圖原件、電子文檔、相關(guān)說明資料等。（二）項目設(shè)計階段1.設(shè)計部門根據(jù)項目規(guī)劃部門提供的規(guī)劃圖，進(jìn)行項目的詳細(xì)設(shè)計。2.在設(shè)計過程中，設(shè)計人員應(yīng)與項目規(guī)劃部門、工程管理部門等相關(guān)部門保持密切溝通，及時了解項目需求和現(xiàn)場實際情況，確保設(shè)計圖紙的合理性和可行性。3.設(shè)計完成后，設(shè)計部門對設(shè)計圖紙進(jìn)行內(nèi)部審核，審核內(nèi)容包括圖紙的準(zhǔn)確性、完整性、規(guī)范性等。4.將審核通過的設(shè)計圖紙?zhí)峤唤o項目規(guī)劃部門進(jìn)行審核。項目規(guī)劃部門應(yīng)重點審核設(shè)計圖紙是否符合項目規(guī)劃要求，是否滿足相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。5.根據(jù)項目規(guī)劃部門的審核意見，設(shè)計部門對設(shè)計圖紙進(jìn)行修改完善，直至審核通過。6.在項目施工前，設(shè)計部門應(yīng)向工程管理部門和施工單位進(jìn)行設(shè)計交底，詳細(xì)介紹設(shè)計圖紙的內(nèi)容、施工要求、注意事項等。設(shè)計交底應(yīng)形成書面記錄，并由參與交底的各方簽字確認(rèn)。（三）項目施工階段1.工程管理部門在項目施工前，組織施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員對設(shè)計圖紙進(jìn)行會審。會審內(nèi)容包括圖紙的完整性、準(zhǔn)確性、合理性、施工可行性等。2.會審過程中，各參與方應(yīng)提出會審意見，并形成會審記錄。會審記錄應(yīng)詳細(xì)記錄各方提出的問題、解決方案和整改要求。3.設(shè)計部門根據(jù)會審記錄，對設(shè)計圖紙進(jìn)行修改完善，并及時發(fā)放給工程管理部門和施工單位。4.在項目施工過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)計圖紙存在問題或需要變更，施工單位應(yīng)及時向工程管理部門提出書面申請。工程管理部門應(yīng)組織設(shè)計單位、建設(shè)單位等相關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場勘查，共同研究確定變更方案。5.設(shè)計單位根據(jù)變更方案繪制變更圖紙，并提交給工程管理部門。工程管理部門應(yīng)將變更圖紙發(fā)放給施工單位，并辦理變更圖紙的簽收手續(xù)。6.施工單位應(yīng)按照變更圖紙進(jìn)行施工，并及時將施工過程中的相關(guān)資料提交給工程管理部門。工程管理部門應(yīng)按照檔案管理要求對施工資料進(jìn)行整理歸檔。（四）項目竣工驗收階段1.項目竣工后，工程管理部門組織相關(guān)部門對項目進(jìn)行竣工驗收?？⒐を炇諆?nèi)容包括項目的建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容、工程質(zhì)量、設(shè)備運行情況等。2.在竣工驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)項目存在問題，工程管理部門應(yīng)及時組織施工單位進(jìn)行整改，直至驗收合格。3.項目竣工驗收合格后，工程管理部門應(yīng)將項目竣工資料整理成冊，提交給檔案管理部門進(jìn)行歸檔。檔案管理部門應(yīng)按照項目上圖檔案管理制度的要求，對竣工資料進(jìn)行分類、編號、存儲等管理。四、項目上圖存儲與保管（一）存儲方式1.項目上圖應(yīng)采用紙質(zhì)檔案和電子檔案相結(jié)合的方式進(jìn)行存儲。紙質(zhì)檔案應(yīng)按照檔案管理要求進(jìn)行分類、裝訂、編號，并存儲在專門的檔案柜中。電子檔案應(yīng)按照文件類型、項目名稱等進(jìn)行分類存儲，并建立相應(yīng)的索引和目錄，便于查詢和利用。2.對于重要的項目上圖，應(yīng)進(jìn)行備份存儲。備份存儲方式可以采用光盤、硬盤、磁帶等介質(zhì)，并定期進(jìn)行檢查和更新，確保備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性。（二）保管要求1.檔案管理部門應(yīng)設(shè)置專門的檔案庫房，確保檔案存儲環(huán)境的安全、整潔、通風(fēng)良好。檔案庫房應(yīng)配備防火、防潮、防蟲、防盜等設(shè)施，以保證檔案的安全。2.對項目上圖檔案應(yīng)進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，檢查內(nèi)容包括檔案的完整性、準(zhǔn)確性、存儲環(huán)境等。如發(fā)現(xiàn)檔案存在損壞、丟失等情況，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行修復(fù)和補(bǔ)充。3.嚴(yán)格控制項目上圖檔案的借閱權(quán)限，借閱檔案應(yīng)辦理借閱手續(xù)，填寫借閱登記表，注明借閱時間、借閱人、借閱內(nèi)容等信息。借閱期限應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行設(shè)定，借閱期滿后應(yīng)及時歸還檔案。如因工作需要延長借閱期限，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。4.檔案管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守檔案管理規(guī)定，保守檔案機(jī)密，不得擅自泄露檔案內(nèi)容。如因工作失誤或故意泄露檔案機(jī)密，應(yīng)依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。五、項目上圖丟失的預(yù)防與處理（一）預(yù)防措施1.加強(qiáng)對項目上圖管理相關(guān)人員的培訓(xùn)，提高其對項目上圖重要性的認(rèn)識和管理水平，確保其熟悉項目上圖管理流程和要求。2.建立健全項目上圖管理制度，明確各部門和人員的職責(zé)分工，規(guī)范項目上圖的產(chǎn)生、流轉(zhuǎn)、存儲等過程，確保項目上圖管理工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。3.在項目上圖管理過程中，加強(qiáng)對關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制，如項目規(guī)劃圖的審核、設(shè)計圖紙的會審、變更圖紙的管理等，確保項目上圖的質(zhì)量和準(zhǔn)確性。4.采用信息化管理手段，建立項目上圖管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)項目上圖的電子化存儲、查詢、共享等功能，提高項目上圖管理的效率和便捷性。同時，利用信息化手段對項目上圖的流轉(zhuǎn)過程進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。5.定期對項目上圖檔案進(jìn)行清查和盤點，核對檔案的數(shù)量、內(nèi)容等是否與檔案目錄一致，如發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行整改。（二）處理流程1.當(dāng)發(fā)現(xiàn)項目上圖丟失時，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即向本部門負(fù)責(zé)人報告。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行查找，并將查找情況及時報告給公司分管領(lǐng)導(dǎo)。2.公司分管領(lǐng)導(dǎo)接到報告后，應(yīng)立即組織相關(guān)部門召開專題會議，研究制定項目上圖丟失的處理方案。處理方案應(yīng)包括丟失上圖的名稱、類型、丟失時間、可能造成的影響、查找措施、補(bǔ)救措施等內(nèi)容。3.根據(jù)處理方案，組織相關(guān)人員進(jìn)行查找和補(bǔ)救工作。查找工作應(yīng)全面、細(xì)致，包括對項目上圖產(chǎn)生、流轉(zhuǎn)、存儲等各個環(huán)節(jié)的排查，以及對相關(guān)人員的詢問和調(diào)查。補(bǔ)救措施應(yīng)根據(jù)丟失上圖的具體情況進(jìn)行制定，如重新繪制圖紙、收集相關(guān)資料進(jìn)行補(bǔ)充等。4.在查找和補(bǔ)救過程中，如發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)行為或責(zé)任事故，應(yīng)依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。5.項目上圖丟失處理完畢后，應(yīng)及時總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，對項目上圖管理制度進(jìn)行完善和優(yōu)化，防止類似事件再次發(fā)生。同時，將項目上圖丟失處理情況形成書面報告，報公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門備案。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司成立項目上圖管理監(jiān)督小組，定期對各部門項目上圖管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括項目上圖管理制度的執(zhí)行情況、項目上圖流程的規(guī)范性、項目上圖存儲與保管情況等。2.監(jiān)督小組應(yīng)制定詳細(xì)的監(jiān)督檢查計劃，明確檢查的時間、內(nèi)容、方式等，并按照計劃進(jìn)行檢查。檢查過程中應(yīng)做好記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。3.各部門應(yīng)積極配合監(jiān)督小組的工作，如實提供相關(guān)資料和信息，不得拒絕或隱瞞。（二）考核評價1.建立項目上圖管理考核評價機(jī)制，對各部門和人員的項目上圖管理工作進(jìn)行考核評價?？己嗽u價指標(biāo)包括項目上圖的完整性、準(zhǔn)確性、及