采購(gòu)石子買賣管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司采購(gòu)石子買賣活動(dòng)的管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保采購(gòu)石子的質(zhì)量、供應(yīng)穩(wěn)定性和交易的合法性，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部涉及采購(gòu)石子的所有部門和人員，包括但不限于采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門等，以及與石子供應(yīng)商進(jìn)行交易的相關(guān)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)石子買賣活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保交易行為合法合規(guī)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量符合要求的石子供應(yīng)商，以保證公司生產(chǎn)所需原材料的質(zhì)量穩(wěn)定。3.公平公正原則：在采購(gòu)過程中，應(yīng)公平對(duì)待所有供應(yīng)商，不得偏袒任何一方，確保采購(gòu)活動(dòng)的公正性。4.成本效益原則：在保證質(zhì)量和供應(yīng)的前提下，合理控制采購(gòu)成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。二、采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.各使用部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際需求，提前制定石子采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確石子的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的采購(gòu)計(jì)劃作為采購(gòu)活動(dòng)的依據(jù)。（二）采購(gòu)預(yù)算編制1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格行情，編制石子采購(gòu)預(yù)算。采購(gòu)預(yù)算應(yīng)包括采購(gòu)金額、運(yùn)輸費(fèi)用、裝卸費(fèi)用、稅費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。2.采購(gòu)預(yù)算需經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的采購(gòu)預(yù)算作為控制采購(gòu)成本的重要依據(jù)。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)通過多種渠道收集石子供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案應(yīng)包括供應(yīng)商基本信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告、業(yè)績(jī)情況等內(nèi)容。2.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和石子質(zhì)量要求，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行篩選和評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制能力、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。3.采購(gòu)部門組織相關(guān)部門對(duì)評(píng)估合格的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，考察內(nèi)容包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、質(zhì)量管理體系、原材料采購(gòu)渠道等。實(shí)地考察合格的供應(yīng)商方可列入合格供應(yīng)商名錄。（二）供應(yīng)商考核1.采購(gòu)部門定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核周期為每季度一次?？己藘?nèi)容包括石子質(zhì)量、交貨期、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。2.采購(gòu)部門根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對(duì)于考核優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予優(yōu)先采購(gòu)權(quán)；對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，責(zé)令其限期整改，整改仍不合格的，取消其合格供應(yīng)商資格。（三）供應(yīng)商淘汰1.若供應(yīng)商出現(xiàn)下列情況之一，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將其從合格供應(yīng)商名錄中淘汰：提供的石子質(zhì)量連續(xù)多次不符合要求；交貨期嚴(yán)重延誤，影響公司生產(chǎn)進(jìn)度；價(jià)格不合理，經(jīng)協(xié)商仍無(wú)法達(dá)成一致；出現(xiàn)嚴(yán)重違法違規(guī)行為。2.被淘汰的供應(yīng)商在一年內(nèi)不得再次參與公司石子采購(gòu)活動(dòng)。四、采購(gòu)合同管理（一）合同簽訂1.采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確石子的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購(gòu)合同簽訂前，需經(jīng)公司法務(wù)部門審核，確保合同條款合法合規(guī)。審核通過后的采購(gòu)合同方可正式簽訂。（二）合同執(zhí)行1.采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保合同按時(shí)履行。2.供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、質(zhì)量要求等交付石子。如遇特殊情況需要變更合同條款，應(yīng)提前與采購(gòu)部門協(xié)商一致，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。（三）合同變更與解除1.在合同履行過程中，如因不可抗力或其他原因需要變更或解除合同，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂書面協(xié)議。2.合同變更或解除后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，并做好相關(guān)善后工作。五、采購(gòu)流程管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，填寫石子采購(gòu)申請(qǐng)表。采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)包括石子的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的采購(gòu)申請(qǐng)表提交給采購(gòu)部門。（二）采購(gòu)詢價(jià)1.采購(gòu)部門收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函。詢價(jià)函應(yīng)明確石子的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等內(nèi)容。2.供應(yīng)商根據(jù)詢價(jià)函要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行整理和比較，選擇報(bào)價(jià)合理、質(zhì)量可靠的供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一步洽談。（三）采購(gòu)洽談1.采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)洽談。洽談內(nèi)容包括石子的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、付款方式、售后服務(wù)等方面。2.采購(gòu)部門根據(jù)洽談結(jié)果，起草采購(gòu)合同初稿，并提交給公司法務(wù)部門審核。審核通過后的采購(gòu)合同初稿與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商簽訂。（四）采購(gòu)訂單下達(dá)1.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確石子的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式等內(nèi)容。2.采購(gòu)訂單下達(dá)后，采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保訂單按時(shí)履行。（五）到貨驗(yàn)收1.石子到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)通知質(zhì)量控制部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.石子到貨后，質(zhì)量控制部門按照合同約定的質(zhì)量要求進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括石子的外觀、粒度、含泥量、有害物質(zhì)含量等方面。3.驗(yàn)收合格的石子辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的石子，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、降價(jià)等。（六）付款結(jié)算1.石子驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部門根據(jù)合同約定的付款方式，填寫付款申請(qǐng)單。付款申請(qǐng)單應(yīng)包括供應(yīng)商名稱、采購(gòu)合同編號(hào)、石子數(shù)量、金額、付款方式等內(nèi)容。2.付款申請(qǐng)單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門審核通過后，按照公司資金審批流程進(jìn)行付款。六、質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)需求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定石子質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。石子質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確石子的品種、規(guī)格、粒度、含泥量、有害物質(zhì)含量等指標(biāo)要求。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定后，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的合理性和可操作性。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)1.質(zhì)量控制部門應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)的石子進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方法包括抽樣檢驗(yàn)、全檢等。2.質(zhì)量檢驗(yàn)應(yīng)做好記錄，檢驗(yàn)記錄應(yīng)包括石子的品種、規(guī)格、數(shù)量、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期等內(nèi)容。（三）不合格品處理1.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的石子，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時(shí)出具不合格報(bào)告，并通知采購(gòu)部門。2.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)不合格報(bào)告，與供應(yīng)商協(xié)商處理。處理方式包括退貨、換貨、降價(jià)等。3.不合格品處理情況應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括不合格品的品種、規(guī)格、數(shù)量、處理方式、處理日期等。七、價(jià)格管理（一）價(jià)格調(diào)研1.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)石子市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調(diào)研，了解市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)。價(jià)格調(diào)研內(nèi)容包括不同地區(qū)、不同供應(yīng)商的石子價(jià)格、價(jià)格走勢(shì)等。2.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)價(jià)格調(diào)研結(jié)果，分析市場(chǎng)價(jià)格變化趨勢(shì)，為采購(gòu)決策提供參考依據(jù)。（二）價(jià)格談判1.在采購(gòu)石子時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判。價(jià)格談判應(yīng)在保證石子質(zhì)量的前提下，爭(zhēng)取合理的價(jià)格。2.價(jià)格談判應(yīng)考慮市場(chǎng)價(jià)格水平、供應(yīng)商成本、采購(gòu)數(shù)量等因素，通過協(xié)商達(dá)成雙方都能接受的價(jià)格。（三）價(jià)格調(diào)整1.如遇市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大或其他原因需要調(diào)整石子價(jià)格，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂價(jià)格調(diào)整協(xié)議。2.價(jià)格調(diào)整協(xié)議應(yīng)明確價(jià)格調(diào)整的原因、調(diào)整幅度、調(diào)整時(shí)間等內(nèi)容。八、運(yùn)輸與裝卸管理（一）運(yùn)輸安排1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)石子的交貨地點(diǎn)和數(shù)量，合理安排運(yùn)輸方式。運(yùn)輸方式包括公路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸?shù)取?.在選擇運(yùn)輸方式時(shí)，應(yīng)考慮運(yùn)輸成本、運(yùn)輸時(shí)間、運(yùn)輸安全性等因素。（二）運(yùn)輸合同簽訂1.采購(gòu)部門與運(yùn)輸單位簽訂運(yùn)輸合同。運(yùn)輸合同應(yīng)明確運(yùn)輸貨物的品種、規(guī)格、數(shù)量、運(yùn)輸路線、運(yùn)輸時(shí)間、運(yùn)輸費(fèi)用、違約責(zé)任等條款。2.運(yùn)輸合同簽訂前，需經(jīng)公司法務(wù)部門審核，確保合同條款合法合規(guī)。審核通過后的運(yùn)輸合同方可正式簽訂。（三）裝卸管理1.石子裝卸過程中，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，防止石子散落、飛揚(yáng)等。2.裝卸人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行裝卸作業(yè)，確保裝卸安全。3.裝卸費(fèi)用應(yīng)在采購(gòu)合同或運(yùn)輸合同中明確約定。九、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購(gòu)部門應(yīng)識(shí)別采購(gòu)石子買賣活動(dòng)中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.對(duì)于識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)分析，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)不同類型的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。例如，對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，可以通過市場(chǎng)調(diào)研、價(jià)格談判等方式降低風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，可以加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)、選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商等方式進(jìn)行防范；對(duì)于供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，可以建立供應(yīng)商儲(chǔ)備、簽訂長(zhǎng)期合同等方式確保供應(yīng)穩(wěn)定；對(duì)于法律風(fēng)險(xiǎn)，可以加強(qiáng)合同管理、咨詢專業(yè)法律意見等方式避免法律糾紛。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施應(yīng)明確責(zé)任部門和責(zé)任人，確保措施的有效執(zhí)行。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與評(píng)估1.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)行調(diào)整。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和評(píng)估結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新識(shí)別和評(píng)估，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，確保風(fēng)險(xiǎn)管理工作的有效性。十、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)石子買賣活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程的執(zhí)行情況、合同簽訂與履行情況、資金使用情況等。2.審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出整改意見，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。（二）外部監(jiān)督1.采購(gòu)石子買賣活動(dòng)應(yīng)接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督