軟件銷售合同管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司軟件銷售合同的規(guī)范化管理，維護(hù)公司合法權(quán)益，提高合同管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司與客戶簽訂的各類軟件銷售合同，包括但不限于軟件產(chǎn)品銷售合同、軟件定制開發(fā)合同、軟件服務(wù)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、解除等行為必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，簽訂合同。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)體現(xiàn)公平公正，保障雙方合法權(quán)益。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同簽訂管理（一）合同談判1.銷售部門在接到客戶軟件采購(gòu)需求后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同談判。談判人員應(yīng)包括銷售代表、技術(shù)人員、法務(wù)人員等，必要時(shí)可邀請(qǐng)其他相關(guān)部門人員參與。2.談判前，談判人員應(yīng)充分了解客戶需求、市場(chǎng)行情、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況等，制定詳細(xì)的談判策略和方案。3.談判過程中，應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、軟件功能及技術(shù)要求、價(jià)格及付款方式、交付時(shí)間及地點(diǎn)、售后服務(wù)等條款，確保合同條款清晰、明確、合理。（二）合同起草1.根據(jù)談判結(jié)果，由銷售部門負(fù)責(zé)起草軟件銷售合同文本。合同文本應(yīng)使用公司統(tǒng)一的合同模板，確保合同格式規(guī)范、內(nèi)容完整。2.合同文本應(yīng)明確雙方當(dāng)事人的基本信息、合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等主要條款。3.對(duì)于軟件定制開發(fā)合同，應(yīng)詳細(xì)約定軟件的功能需求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬等條款。（三）合同審核1.合同起草完成后，應(yīng)提交至公司法務(wù)部門進(jìn)行審核。法務(wù)部門應(yīng)從法律角度對(duì)合同條款進(jìn)行審查，確保合同合法合規(guī)，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。2.法務(wù)部門審核通過后，合同文本應(yīng)提交至相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)從業(yè)務(wù)角度對(duì)合同條款進(jìn)行審查，確保合同條款符合業(yè)務(wù)實(shí)際需求，保障公司利益。3.經(jīng)法務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核通過的合同，應(yīng)提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)公司整體戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)情況，對(duì)合同進(jìn)行最終審批。（四）合同簽訂1.經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過的合同，由銷售部門負(fù)責(zé)與客戶簽訂。簽訂合同時(shí)，應(yīng)確保合同雙方當(dāng)事人簽字（或蓋章）齊全，合同文本一式多份，雙方各執(zhí)一份。2.合同簽訂后，銷售部門應(yīng)及時(shí)將合同副本提交至公司法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、檔案管理部門等相關(guān)部門備案。三、合同履行管理（一）合同執(zhí)行計(jì)劃制定1.合同簽訂后，銷售部門應(yīng)根據(jù)合同約定，制定詳細(xì)的合同執(zhí)行計(jì)劃。合同執(zhí)行計(jì)劃應(yīng)明確各階段的工作任務(wù)、責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等，確保合同順利履行。2.合同執(zhí)行計(jì)劃應(yīng)提交至公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）軟件交付1.技術(shù)部門應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和方式，及時(shí)完成軟件的開發(fā)、測(cè)試、部署等工作，并向客戶交付軟件產(chǎn)品。2.軟件交付時(shí)，應(yīng)提供相關(guān)的技術(shù)文檔、培訓(xùn)資料等，并協(xié)助客戶進(jìn)行軟件安裝、調(diào)試等工作，確?？蛻裟軌蛘Ｊ褂密浖?。（三）款項(xiàng)收付1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定的付款方式和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，及時(shí)與客戶溝通款項(xiàng)收付事宜。2.對(duì)于客戶支付的款項(xiàng)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行核對(duì)、入賬，并開具相應(yīng)的發(fā)票。3.對(duì)于公司應(yīng)支付的款項(xiàng)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定進(jìn)行審核、支付，并做好相關(guān)的賬務(wù)處理。（四）售后服務(wù)1.售后服務(wù)部門應(yīng)按照合同約定，為客戶提供軟件維護(hù)、升級(jí)、技術(shù)支持等售后服務(wù)。2.對(duì)于客戶反饋的軟件問題，售后服務(wù)部門應(yīng)及時(shí)響應(yīng)，進(jìn)行故障排查和修復(fù)，并記錄相關(guān)問題及處理情況。3.定期對(duì)客戶進(jìn)行回訪，了解客戶對(duì)軟件產(chǎn)品和售后服務(wù)的滿意度，及時(shí)改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。四、合同變更管理（一）變更申請(qǐng)1.在合同履行過程中，如因客戶需求變更、市場(chǎng)情況變化等原因需要對(duì)合同進(jìn)行變更的，合同雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面的變更協(xié)議。2.變更申請(qǐng)應(yīng)由合同一方提出，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，填寫《軟件銷售合同變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、對(duì)合同履行的影響等。（二）變更審核1.《軟件銷售合同變更申請(qǐng)表》提交后，應(yīng)按照合同簽訂審核流程進(jìn)行審核。法務(wù)部門應(yīng)從法律角度對(duì)變更條款進(jìn)行審查，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)從業(yè)務(wù)角度對(duì)變更條款進(jìn)行審查，確保變更后的合同條款合法合規(guī)、符合業(yè)務(wù)實(shí)際需求。2.經(jīng)審核通過的合同變更申請(qǐng)，應(yīng)報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。（三）變更執(zhí)行1.合同變更協(xié)議簽訂后，相關(guān)部門應(yīng)按照變更協(xié)議的要求，及時(shí)調(diào)整合同執(zhí)行計(jì)劃，確保合同變更后的各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同變更協(xié)議，對(duì)款項(xiàng)收付等事宜進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。五、合同終止管理（一）終止情形1.合同履行完畢，雙方的權(quán)利義務(wù)已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)，合同自然終止。2.合同雙方協(xié)商一致，提前解除合同。3.因不可抗力或其他不可預(yù)見、不可避免的原因，導(dǎo)致合同無法履行，合同終止。4.一方嚴(yán)重違反合同約定，另一方依法解除合同。（二）終止申請(qǐng)1.合同終止時(shí)，應(yīng)由合同一方提出終止申請(qǐng)，填寫《軟件銷售合同終止申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明合同終止的原因、時(shí)間等。2.終止申請(qǐng)?zhí)峤缓?，?yīng)按照合同簽訂審核流程進(jìn)行審核。法務(wù)部門應(yīng)從法律角度對(duì)合同終止事宜進(jìn)行審查，確保合同終止合法合規(guī)。（三）終止執(zhí)行1.經(jīng)審核通過的合同終止申請(qǐng)，應(yīng)報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。2.合同終止后，相關(guān)部門應(yīng)按照合同終止協(xié)議的要求，及時(shí)辦理軟件交接、款項(xiàng)結(jié)算、資料歸檔等手續(xù)。六、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，銷售部門應(yīng)及時(shí)將合同正本及相關(guān)附件、補(bǔ)充協(xié)議、變更協(xié)議、終止協(xié)議等資料收集整理，并移交至公司檔案管理部門。2.檔案管理部門應(yīng)建立合同檔案清單，對(duì)合同檔案進(jìn)行詳細(xì)登記，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。（二）檔案保管1.合同檔案應(yīng)按照檔案管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂，并妥善保管。2.合同檔案保管期限應(yīng)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保檔案資料在保管期限內(nèi)不丟失、不損壞。（三）檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《軟件銷售合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門查閱。2.檔案管理部門應(yīng)嚴(yán)格按照查閱申請(qǐng)的范圍和要求提供檔案資料，并做好查閱登記工作。查閱人員不得擅自涂改、抽取、復(fù)制、轉(zhuǎn)借合同檔案資料。七、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.建立合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，定期對(duì)合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，識(shí)別可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)涵蓋法律風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等多個(gè)方面，確保全面、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類分級(jí)，確定重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.針對(duì)不同類型和等級(jí)的合同風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)調(diào)整和完善風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司建立合同管理監(jiān)督檢查制度，定期對(duì)合同簽訂、履行、變更、終止等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括合同條款的執(zhí)行情況、款項(xiàng)收付情況、售后服務(wù)情況、檔案管理情況等，確保合同管理工作規(guī)范、有序進(jìn)行。（二）考核評(píng)價(jià)1.制定合同管理