軍品合同評審管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)軍品合同管理，規(guī)范合同評審流程，確保合同簽訂與履行的科學(xué)性、合理性和有效性，保障公司/組織合法權(quán)益，提高軍品項目質(zhì)量和效益，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及軍品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織與軍方及相關(guān)單位簽訂的各類軍品合同的評審管理活動。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、軍隊相關(guān)規(guī)定及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保合同簽訂與履行合法合規(guī)。2.風(fēng)險防控原則全面評估合同風(fēng)險，采取有效措施進(jìn)行風(fēng)險識別、分析和應(yīng)對，保障公司/組織利益。3.科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)原則運(yùn)用科學(xué)方法和專業(yè)知識，對合同條款進(jìn)行細(xì)致審查和評估，確保合同內(nèi)容準(zhǔn)確、完整、可行。4.協(xié)同高效原則加強(qiáng)各部門之間的溝通協(xié)作，優(yōu)化評審流程，提高評審效率，確保合同簽訂與履行順利進(jìn)行。二、合同評審職責(zé)分工（一）業(yè)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)合同項目的前期調(diào)研、需求分析和技術(shù)方案制定。2.提供合同相關(guān)的技術(shù)文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付計劃等資料。3.參與合同評審會議，對合同涉及的技術(shù)、質(zhì)量、交付等條款進(jìn)行說明和解釋。4.負(fù)責(zé)合同履行過程中的技術(shù)指導(dǎo)、質(zhì)量控制和進(jìn)度跟蹤。（二）法務(wù)部門1.審查合同的合法性、合規(guī)性，確保合同條款符合法律法規(guī)及軍隊相關(guān)規(guī)定。2.對合同的風(fēng)險進(jìn)行評估，提出法律風(fēng)險防范建議。3.參與合同評審會議，對合同的法律條款進(jìn)行審核和解讀。4.負(fù)責(zé)處理合同履行過程中的法律事務(wù)，提供法律咨詢和支持。（三）財務(wù)部門1.對合同的價格條款進(jìn)行審核，評估合同的經(jīng)濟(jì)效益。2.審查合同的付款方式、結(jié)算周期等財務(wù)條款，確保公司/組織資金安全。3.參與合同評審會議，對合同的財務(wù)條款進(jìn)行分析和說明。4.負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過程中的財務(wù)核算和資金管理。（四）質(zhì)量管理部門1.審核合同中的質(zhì)量條款，確保質(zhì)量要求明確、合理、可操作。2.對合同履行過程中的質(zhì)量控制措施進(jìn)行審查，提出質(zhì)量保障建議。3.參與合同評審會議，對合同的質(zhì)量條款進(jìn)行評估和把關(guān)。4.負(fù)責(zé)對合同產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗和驗收工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。（五）生產(chǎn)部門1.根據(jù)合同要求，制定生產(chǎn)計劃和工藝流程，確保生產(chǎn)任務(wù)按時完成。2.評估生產(chǎn)能力和資源配置，提出生產(chǎn)過程中的風(fēng)險防控措施。3.參與合同評審會議，對合同的生產(chǎn)條款進(jìn)行審核和確認(rèn)。4.負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)實施，確保產(chǎn)品質(zhì)量和交付進(jìn)度。（六）其他相關(guān)部門根據(jù)合同評審需要，各相關(guān)部門按照職責(zé)分工，配合做好合同評審的相關(guān)工作。三、合同評審流程（一）合同立項1.業(yè)務(wù)部門收到軍品項目需求信息后，進(jìn)行初步調(diào)研和分析，確定項目的可行性和必要性。2.填寫《軍品合同立項申請表》，詳細(xì)說明項目背景、需求內(nèi)容、技術(shù)要求、交付時間、預(yù)算等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。3.部門負(fù)責(zé)人審核通過后，報公司/組織主管領(lǐng)導(dǎo)審批，批準(zhǔn)后正式立項。（二）合同起草1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)立項要求，組織起草合同文本。合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交付時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式、售后服務(wù)等條款。2.合同文本應(yīng)使用規(guī)范的格式和語言，確保條款清晰、準(zhǔn)確、完整，避免歧義。3.在合同起草過程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)與相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，確保合同條款符合各部門的要求和規(guī)定。（三）合同初審1.合同起草完成后，業(yè)務(wù)部門將合同文本提交給法務(wù)部門、財務(wù)部門、質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門進(jìn)行初審。2.各初審部門按照職責(zé)分工，對合同條款進(jìn)行詳細(xì)審查，重點關(guān)注合同的合法性、合規(guī)性、風(fēng)險防控、經(jīng)濟(jì)效益、質(zhì)量要求、生產(chǎn)能力等方面。3.初審部門在收到合同文本后的[X]個工作日內(nèi)，將初審意見反饋給業(yè)務(wù)部門。初審意見應(yīng)明確指出合同條款中存在的問題和風(fēng)險，并提出修改建議。（四）合同會審1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)各初審部門的意見，對合同文本進(jìn)行修改完善后，組織召開合同會審會議。2.合同會審會議由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人主持，法務(wù)部門、財務(wù)部門、質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及合同起草人員參加。3.在合同會審會議上，各部門負(fù)責(zé)人對合同條款進(jìn)行逐一審查和討論，發(fā)表意見和建議。業(yè)務(wù)部門對合同條款進(jìn)行解釋和說明，對各部門提出的問題進(jìn)行解答和協(xié)商。4.合同會審會議應(yīng)形成會議紀(jì)要，記錄會議討論的主要內(nèi)容和結(jié)果。會議紀(jì)要經(jīng)參會人員簽字確認(rèn)后，作為合同評審的重要依據(jù)。（五）合同審批1.合同會審?fù)ㄟ^后，業(yè)務(wù)部門將合同文本及會議紀(jì)要提交給公司/組織主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司/組織主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)合同的重要性和風(fēng)險程度，進(jìn)行全面審查和決策。對于重大合同或涉及重要事項的合同，應(yīng)提交公司/組織領(lǐng)導(dǎo)班子會議審議。3.審批通過的合同，由公司/組織法定代表人或其授權(quán)代表簽字蓋章；審批未通過的合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)審批意見進(jìn)行修改完善后，重新提交審批。（六）合同簽訂1.合同經(jīng)審批通過后，業(yè)務(wù)部門按照合同約定，與軍方及相關(guān)單位簽訂正式合同。2.在合同簽訂過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照合同審批意見執(zhí)行，確保合同條款與審批內(nèi)容一致。3.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同副本分發(fā)給法務(wù)部門、財務(wù)部門、質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門，作為合同履行和管理的依據(jù)。四、合同評審內(nèi)容（一）合法性審查1.合同主體資格審查審查合同雙方是否具有合法的主體資格，是否具備簽訂合同的權(quán)利能力和行為能力。2.合同內(nèi)容合法性審查審查合同條款是否符合國家法律法規(guī)、軍隊相關(guān)規(guī)定及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是否存在違法違規(guī)或損害國家利益、社會公共利益的條款。3.合同簽訂程序合法性審查審查合同簽訂過程是否符合公司/組織的內(nèi)部管理規(guī)定和法定程序，是否存在越權(quán)簽訂、虛假簽訂等違法行為。（二）風(fēng)險防控審查1.市場風(fēng)險審查評估合同履行過程中可能面臨的市場風(fēng)險，如原材料價格波動、市場需求變化、競爭對手等因素對合同履行的影響，并提出相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。2.技術(shù)風(fēng)險審查審查合同涉及的技術(shù)方案是否可行，技術(shù)難度是否在公司/組織的技術(shù)能力范圍內(nèi)，是否存在技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險、技術(shù)泄密風(fēng)險等，并提出技術(shù)風(fēng)險防控建議。3.質(zhì)量風(fēng)險審查評估合同產(chǎn)品的質(zhì)量要求是否明確、合理、可操作，公司/組織是否具備滿足質(zhì)量要求的生產(chǎn)能力和質(zhì)量控制措施，是否存在質(zhì)量事故風(fēng)險等，并提出質(zhì)量風(fēng)險防范措施。4.交付風(fēng)險審查審查合同的交付時間、交付方式、交付地點等條款是否合理，公司/組織是否具備按時、按質(zhì)、按量交付產(chǎn)品的能力，是否存在交付延誤風(fēng)險等，并提出交付風(fēng)險應(yīng)對措施。5.法律風(fēng)險審查審查合同的法律條款是否存在法律漏洞或法律風(fēng)險，如合同糾紛的解決方式、違約責(zé)任的承擔(dān)等條款是否明確、合理，是否存在潛在的法律糾紛風(fēng)險，并提出法律風(fēng)險防控建議。（三）經(jīng)濟(jì)效益審查1.價格條款審查審查合同的價格是否合理，是否符合市場行情和成本核算要求，是否存在價格過高或過低的情況，并提出價格調(diào)整建議。2.付款方式審查審查合同的付款方式是否有利于公司/組織資金回籠，是否存在付款風(fēng)險，如逾期付款、拖欠貨款等情況，并提出付款風(fēng)險防控措施。3.結(jié)算周期審查審查合同的結(jié)算周期是否合理，是否符合公司/組織的資金管理要求，是否存在結(jié)算周期過長或過短的情況，并提出結(jié)算周期調(diào)整建議。4.經(jīng)濟(jì)效益評估對合同的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行綜合評估，分析合同履行后對公司/組織的盈利能力、資產(chǎn)負(fù)債狀況等方面的影響，提出經(jīng)濟(jì)效益提升建議。（四）質(zhì)量條款審查1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)審查審查合同中約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否明確、具體、可操作，是否符合國家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，是否能夠滿足軍方及相關(guān)單位的要求，并提出質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整建議。2.質(zhì)量檢驗和驗收條款審查審查合同中約定的質(zhì)量檢驗和驗收方式、程序、標(biāo)準(zhǔn)等條款是否合理，是否能夠有效保障產(chǎn)品質(zhì)量，是否存在質(zhì)量檢驗和驗收爭議風(fēng)險，并提出質(zhì)量檢驗和驗收風(fēng)險防控措施。3.質(zhì)量保證條款審查審查合同中約定的質(zhì)量保證期限、質(zhì)量保證責(zé)任等條款是否明確，公司/組織是否能夠履行質(zhì)量保證義務(wù)，是否存在質(zhì)量保證糾紛風(fēng)險，并提出質(zhì)量保證風(fēng)險防控建議。（五）生產(chǎn)條款審查1.生產(chǎn)能力審查評估公司/組織是否具備滿足合同生產(chǎn)要求的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)人員等生產(chǎn)能力，是否需要進(jìn)行生產(chǎn)能力擴(kuò)充或外協(xié)加工，并提出生產(chǎn)能力調(diào)整建議。2.生產(chǎn)計劃審查審查合同約定的生產(chǎn)計劃是否合理，是否能夠與公司/組織的生產(chǎn)安排相協(xié)調(diào)，是否存在生產(chǎn)計劃沖突或延誤風(fēng)險，并提出生產(chǎn)計劃調(diào)整建議。3.原材料供應(yīng)審查審查合同約定的原材料供應(yīng)方式、供應(yīng)時間、供應(yīng)質(zhì)量等條款是否合理，公司/組織是否能夠確保原材料的及時供應(yīng)和質(zhì)量要求，是否存在原材料供應(yīng)風(fēng)險，并提出原材料供應(yīng)風(fēng)險防控措施。五、合同履行跟蹤與變更管理（一）合同履行跟蹤1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同履行的跟蹤管理，定期對合同履行情況進(jìn)行檢查和評估，及時掌握合同履行進(jìn)度、質(zhì)量狀況、交付情況等信息。2.建立合同履行臺賬，詳細(xì)記錄合同履行過程中的各項信息，包括合同編號、簽訂時間、履行期限、履行進(jìn)度、質(zhì)量檢驗情況、付款情況、變更情況等。3.定期召開合同履行協(xié)調(diào)會，及時解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題和糾紛，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，確保合同履行順利進(jìn)行。（二）合同變更管理1.合同履行過程中，如因不可抗力、市場變化、技術(shù)調(diào)整等原因需要變更合同條款的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時提出合同變更申請。2.合同變更申請應(yīng)詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、對合同履行的影響等情況，并提交相關(guān)證明材料。3.合同變更申請經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后，報公司/組織主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，按照合同評審流程對變更后的合同條款進(jìn)行評審和簽訂。4.合同變更后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時通知相關(guān)部門，并對合同履行臺賬進(jìn)行更新，確保合同履行信息的準(zhǔn)確性和完整性。六、合同文檔管理（一）合同文檔分類1.合同文本類包括合同正本、副本、補(bǔ)充協(xié)議、變更協(xié)議等。2.合同評審類包括合同立項申請表、合同初審意見、合同會審會議紀(jì)要、合同審批文件等。3.合同履行類包括合同履行臺賬、質(zhì)量檢驗報告、交付憑證、付款憑證、售后服務(wù)記錄等。4.其他相關(guān)類包括與合同相關(guān)的技術(shù)文件、往來信函、會議記錄等。（二）合同文檔編號1.合同文本編號合同文本編號應(yīng)按照公司/組織的統(tǒng)一編號規(guī)則進(jìn)行編制，確保合同編號的唯一性和系統(tǒng)性。合同編號應(yīng)包含合同類別、年份、序號等信息。2.合同評審文件編號合同評審文件編號應(yīng)與合同文本編號相對應(yīng)，在合同文本編號的基礎(chǔ)上，添加評審階段代碼和順序號。評審階段代碼可分為立項、初審、會審、審批等。3.合同履行文件編號合同履行文件編號應(yīng)按照時間順序進(jìn)行編制，確保文件編號的連續(xù)性和可追溯性。合同履行文件編號應(yīng)包含合同編號、年份、月份、序號等信息。（三）合同文檔歸檔1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同文本及相關(guān)評審文件、履行文件等進(jìn)行整理歸檔，確保合同文檔的完整性和準(zhǔn)確性。2.合同文檔應(yīng)按照分類進(jìn)行歸檔，建立電子檔案和紙質(zhì)檔案，便于查詢和管理。3.定期