分行集中采購管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范分行集中采購行為，加強采購管理，提高采購效率，保證采購質量，防范采購風險，依據(jù)國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，結合分行實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于分行及所屬各分支機構的集中采購活動，包括貨物、工程和服務的采購。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保采購過程合法、合規(guī)。2.公開透明原則：采購信息應公開透明，接受內外部監(jiān)督，保證采購過程公平公正。3.公平競爭原則：鼓勵供應商公平參與競爭，通過競爭實現(xiàn)采購效益最大化。4.效益優(yōu)先原則：在保證采購質量的前提下，注重采購成本控制，提高采購資金使用效益。（四）職責分工1.采購管理部門負責制定和完善集中采購管理制度；組織實施集中采購項目；建立和管理供應商庫；監(jiān)督采購過程和合同執(zhí)行情況。2.需求部門提出采購需求，參與采購文件編制和評審工作；協(xié)助采購管理部門進行合同簽訂和驗收工作。3.財務部門負責采購資金的預算管理和支付審核；參與采購項目的成本核算和效益分析。4.審計部門對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性和采購結果的合理性。二、采購范圍與標準（一）采購范圍1.貨物類包括辦公設備、電子產(chǎn)品、金融機具、辦公用品、勞保用品等。2.工程類包括房屋建筑工程、裝修工程、弱電工程、消防工程等。3.服務類包括軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、咨詢服務、物業(yè)管理、廣告宣傳等。（二）采購標準1.金額標準達到以下金額標準的采購項目應實行集中采購：貨物類：單項或批量采購金額在[X]萬元以上。工程類：單項合同金額在[X]萬元以上。服務類：單項合同金額在[X]萬元以上。2.其他標準對于雖未達到金額標準，但屬于以下情形之一的采購項目，也應實行集中采購：涉及國家安全、國家秘密的采購項目。關系社會公共利益、公眾安全的采購項目。采購項目技術復雜或有特殊要求，只有少數(shù)幾家供應商可供選擇的。采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的。三、采購方式（一）公開招標適用于采購金額較大、技術復雜、有眾多潛在供應商可供選擇的采購項目。通過發(fā)布招標公告，邀請不特定的供應商參加投標，按照規(guī)定的程序和標準進行評審，確定中標供應商。（二）邀請招標適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的項目；或采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的項目。由采購管理部門從符合相應資格條件的供應商中隨機邀請三家以上供應商，并以投標邀請書的方式，邀請其參加投標。（三）競爭性談判適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的采購項目。與不少于三家的供應商進行談判，在談判中達成一致后確定成交供應商。（四）單一來源采購適用于只能從唯一供應商處采購的；發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的采購項目。與單一供應商進行協(xié)商，確定成交價格和合同條款。（五）詢價適用于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。向不少于三家的供應商發(fā)出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格，采購管理部門根據(jù)符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商。四、采購流程（一）采購申請需求部門根據(jù)業(yè)務需要，填寫《采購申請表》，詳細說明采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預算金額、采購方式等內容，并提交相關證明材料。采購申請表經(jīng)部門負責人審核簽字后，報采購管理部門。（二）采購審批采購管理部門收到采購申請表后，對采購項目的必要性、合規(guī)性、采購方式的合理性等進行審核。對于金額較大或重大采購項目，需提交分行采購管理委員會進行審批。采購審批通過后，采購管理部門下達《采購任務書》。（三）采購文件編制采購管理部門根據(jù)采購項目的特點和采購方式，編制采購文件。采購文件應包括采購公告、招標文件、談判文件、詢價通知書等，明確采購項目的技術規(guī)格、商務條款、評標標準、合同條款等內容。采購文件編制完成后，需經(jīng)相關部門審核簽字。（四）發(fā)布采購信息根據(jù)采購方式的不同，采購管理部門通過相應的渠道發(fā)布采購信息。公開招標和邀請招標項目應在指定的媒體上發(fā)布招標公告；競爭性談判、單一來源采購和詢價項目應向符合資格條件的供應商發(fā)出邀請書或詢價通知書。（五）供應商報名與資格審查供應商收到采購信息后，按照要求進行報名。采購管理部門對報名供應商進行資格審查，審查內容包括供應商的營業(yè)執(zhí)照、資質證書、業(yè)績情況、信譽狀況等。資格審查合格的供應商方可參與采購活動。（六）采購評審采購管理部門組織成立評審小組，按照采購文件規(guī)定的評標標準和方法，對供應商的投標文件或響應文件進行評審。評審過程應嚴格按照規(guī)定的程序進行，確保評審結果公平公正。評審結束后，評審小組出具評審報告，推薦中標候選人或成交供應商。（七）采購結果公示采購管理部門將采購評審結果進行公示，公示期不少于[X]個工作日。公示期間，接受內外部監(jiān)督，如有異議，應及時進行調查處理。公示無異議后，確定中標供應商或成交供應商。（八）合同簽訂采購管理部門與中標供應商或成交供應商簽訂采購合同。合同應明確雙方的權利和義務，包括采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質量標準、售后服務等內容。合同簽訂后，報財務部門備案。（九）采購驗收采購項目完成后，需求部門應組織相關人員進行驗收。驗收內容包括貨物的數(shù)量、質量、規(guī)格、性能等是否符合合同要求，工程是否達到設計標準，服務是否滿足約定條件等。驗收合格后，需求部門填寫《采購驗收報告》。（十）采購付款財務部門根據(jù)采購合同和采購驗收報告，對采購款項進行審核支付。支付時應嚴格按照財務管理制度和相關規(guī)定執(zhí)行，確保資金支付安全、合規(guī)。五、供應商管理（一）供應商準入1.建立供應商準入標準，明確供應商應具備的資質條件、業(yè)績要求、信譽狀況等。2.供應商申請準入時，應提交相關證明材料，采購管理部門進行審核。審核通過的供應商納入供應商庫管理。（二）供應商庫管理1.對供應商庫進行動態(tài)管理，定期對供應商的業(yè)績、信譽、產(chǎn)品質量等情況進行評估。2.對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商，給予適當?shù)莫剟詈蛢?yōu)先采購待遇；對于出現(xiàn)違規(guī)行為或產(chǎn)品質量問題的供應商，及時進行警告、處罰或清庫處理。（三）供應商評價與考核1.建立供應商評價與考核機制，定期對供應商進行評價和考核。評價內容包括產(chǎn)品質量、交貨期、售后服務、價格水平等方面。2.根據(jù)評價與考核結果，對供應商進行分類管理，為采購決策提供參考依據(jù)。六、監(jiān)督與檢查（一）內部監(jiān)督1.采購管理部門應建立健全內部監(jiān)督制度，加強對采購過程的日常監(jiān)督檢查。2.審計部門定期對采購活動進行審計，檢查采購程序的合規(guī)性、采購結果的合理性等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）外部監(jiān)督接受監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會等外部機構的監(jiān)督檢查，積極配合相關部門的工作，及時整改存在的問