公司平臺采購管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司平臺采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，降低采購成本，保證采購質(zhì)量，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司在各類平臺進(jìn)行的采購活動，包括但不限于物資采購、服務(wù)采購等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購活動合法合規(guī)。2.公平公正原則：采購過程中應(yīng)公平對待所有供應(yīng)商，確保競爭環(huán)境公正透明。3.公開透明原則：采購信息應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地公開，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和相關(guān)部門檢查。4.效益優(yōu)先原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，追求采購效益最大化，降低采購成本。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機(jī)構(gòu)成立采購決策委員會，負(fù)責(zé)審議重大采購項目、采購策略及相關(guān)政策等。采購決策委員會由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。（二）采購執(zhí)行部門設(shè)立專門的采購部門，負(fù)責(zé)具體采購業(yè)務(wù)的實施。采購部門職責(zé)如下：1.制定采購計劃和預(yù)算，根據(jù)公司需求確定采購項目和采購時間。2.收集、整理供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，并進(jìn)行供應(yīng)商評估和管理。3.組織采購活動，包括招標(biāo)、談判、詢價等，選擇合適的供應(yīng)商并簽訂采購合同。4.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，確保采購任務(wù)按時完成。5.定期對采購工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)建議，不斷優(yōu)化采購流程。（三）需求部門各需求部門負(fù)責(zé)提出采購需求，明確采購物品或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等，并配合采購部門進(jìn)行采購工作。具體職責(zé)如下：1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和實際工作需要，及時準(zhǔn)確地提交采購申請。2.參與采購項目的技術(shù)規(guī)格制定、供應(yīng)商選擇等工作，提供專業(yè)意見和建議。3.負(fù)責(zé)驗收采購物品或服務(wù)，對不符合要求的及時反饋給采購部門并協(xié)助處理。（四）監(jiān)督部門公司內(nèi)部審計、監(jiān)察等部門負(fù)責(zé)對采購活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保采購過程合法合規(guī)、公正透明。監(jiān)督部門職責(zé)如下：1.制定采購監(jiān)督計劃，對采購項目進(jìn)行定期或不定期檢查。2.審查采購文件、合同等資料，檢查采購程序是否符合規(guī)定。3.受理有關(guān)采購活動的投訴舉報，對違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查處理。三、采購流程（一）采購申請1.需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫采購申請表，詳細(xì)說明采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)算金額、預(yù)計采購時間等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人對采購申請的必要性、合理性進(jìn)行審核，簽署意見后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司實際情況和預(yù)算安排進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后的采購申請交采購部門。（二）采購計劃制定采購部門收到采購申請后，結(jié)合庫存情況、市場供應(yīng)情況等，制定采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購項目、采購時間、采購方式、預(yù)算控制等內(nèi)容，并報采購決策機(jī)構(gòu)備案。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商信息收集：采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。2.供應(yīng)商評估：采購部門會同需求部門等相關(guān)人員，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評估，確定合格供應(yīng)商名單。3.供應(yīng)商管理：采購部門定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商等級，對不合格供應(yīng)商及時淘汰，并補(bǔ)充新的供應(yīng)商。（四）采購實施1.采購方式選擇：根據(jù)采購項目的特點、金額大小等因素，選擇合適的采購方式，包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價、單一來源采購等。公開招標(biāo)：適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的項目。采購部門通過指定媒體發(fā)布招標(biāo)公告，邀請符合條件的供應(yīng)商投標(biāo)。邀請招標(biāo)：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項目，或采用公開招標(biāo)方式的費用占采購項目總價值的比例過大的項目。采購部門向若干家特定的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書。競爭性談判：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項目，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的項目，采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目，不能事先計算出價格總額的項目。采購部門與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判。詢價：適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。采購部門向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格。單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的項目，發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的項目，必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。采購部門與單一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商談判。2.采購文件編制：根據(jù)選定的采購方式，編制相應(yīng)的采購文件，如招標(biāo)文件、談判文件、詢價文件等。采購文件應(yīng)明確采購項目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容。3.采購活動組織：采購部門按照采購文件規(guī)定的程序組織采購活動，包括發(fā)布采購公告、發(fā)售采購文件、接收投標(biāo)文件或報價文件、開標(biāo)或談判、評標(biāo)或確定成交供應(yīng)商等。4.合同簽訂：采購部門與確定的成交供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。采購合同應(yīng)報法律部門審核后簽訂。（五）采購驗收1.采購物品或服務(wù)到貨前，采購部門應(yīng)通知需求部門做好驗收準(zhǔn)備工作。2.需求部門按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對采購物品或服務(wù)進(jìn)行驗收，填寫驗收報告。驗收內(nèi)容包括數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等方面。3.對于驗收合格的采購物品或服務(wù)，需求部門在驗收報告上簽字確認(rèn)；對于驗收不合格的，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取整改措施或退換貨等，直至驗收合格。（六）付款結(jié)算1.采購部門根據(jù)采購合同和驗收報告，填寫付款申請單，經(jīng)需求部門、財務(wù)部門審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.財務(wù)部門按照公司財務(wù)管理制度和采購合同約定，及時辦理付款結(jié)算手續(xù)。付款方式應(yīng)符合合同規(guī)定，確保資金安全。四、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.市場風(fēng)險：包括市場價格波動、供應(yīng)短缺、供應(yīng)商壟斷等風(fēng)險，可能導(dǎo)致采購成本增加、采購任務(wù)無法按時完成等問題。2.質(zhì)量風(fēng)險：采購的物品或服務(wù)質(zhì)量不符合要求，可能影響公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進(jìn)行，給公司帶來損失。3.合同風(fēng)險：采購合同條款不明確、不合理，或供應(yīng)商違約，可能引發(fā)合同糾紛，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失。4.內(nèi)部管理風(fēng)險：采購流程不規(guī)范、審批環(huán)節(jié)失控、信息溝通不暢等內(nèi)部管理問題，可能導(dǎo)致采購效率低下、違規(guī)行為發(fā)生等。（二）風(fēng)險評估采購部門會同相關(guān)部門對識別出的風(fēng)險進(jìn)行評估，分析風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險等級。（三）風(fēng)險應(yīng)對措施1.市場風(fēng)險應(yīng)對：建立市場價格監(jiān)測機(jī)制，及時掌握市場價格動態(tài)，合理安排采購時間和數(shù)量；與多家供應(yīng)商建立合作關(guān)系，避免過度依賴單一供應(yīng)商；對于關(guān)鍵物資，可通過簽訂長期合同、套期保值等方式鎖定價格。2.質(zhì)量風(fēng)險應(yīng)對：加強(qiáng)供應(yīng)商質(zhì)量管理，嚴(yán)格審核供應(yīng)商資質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量；在采購合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收條款，加強(qiáng)驗收環(huán)節(jié)管理；要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證承諾和售后服務(wù)承諾，對質(zhì)量問題及時處理。3.合同風(fēng)險應(yīng)對：加強(qiáng)合同管理，制定規(guī)范的合同文本，明確雙方權(quán)利義務(wù)；在簽訂合同前，進(jìn)行法律審核；加強(qiáng)合同執(zhí)行過程中的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同糾紛。4.內(nèi)部管理風(fēng)險應(yīng)對：完善采購管理制度和流程，加強(qiáng)采購人員培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和風(fēng)險意識；建立有效的信息溝通機(jī)制，加強(qiáng)部門之間的協(xié)作配合；加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督檢查，對違規(guī)行為嚴(yán)肅處理。五、采購信息管理（一）采購信息收集采購部門應(yīng)收集與采購活動相關(guān)的各類信息，包括市場價格信息、供應(yīng)商信息、采購政策法規(guī)信息、采購項目信息等。（二）采購信息整理與分析采購部門對收集到的采購信息進(jìn)行整理和分析，形成有價值的報告，為采購決策提供依據(jù)。例如，分析市場價格走勢，評估供應(yīng)商績效等。（三）采購信息共享建立采購信息共享平臺，實現(xiàn)采購部門、