中藥采購?fù)稑?biāo)管理辦法一、總則（一）目的為加強公司中藥采購?fù)稑?biāo)管理，規(guī)范投標(biāo)行為，確保采購活動合法、合規(guī)、公正、透明，提高采購效率，降低采購成本，保障公司利益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有中藥采購?fù)稑?biāo)活動，包括中藥材、中藥飲片、中成藥等各類中藥產(chǎn)品的采購?fù)稑?biāo)。（三）基本原則1.合法性原則：采購?fù)稑?biāo)活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準，確保投標(biāo)行為合法合規(guī)。2.公正性原則：遵循公平、公正、公開的原則，對待所有投標(biāo)供應(yīng)商，不偏袒、不歧視，確保投標(biāo)過程公正透明。3.誠信原則：投標(biāo)各方應(yīng)誠實守信，如實提供相關(guān)信息，不得隱瞞或虛報重要事項，遵守投標(biāo)承諾。4.效益原則：在保證藥品質(zhì)量的前提下，通過合理的投標(biāo)管理，降低采購成本，提高公司經(jīng)濟效益。二、投標(biāo)前期準備（一）采購需求分析1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、庫存狀況、臨床用藥需求等因素，定期進行中藥采購需求預(yù)測和分析。2.明確采購中藥的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準、交貨時間等具體要求，并形成詳細的采購需求清單。（二）供應(yīng)商信息收集與評估1.建立中藥供應(yīng)商信息庫，通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對收集到的供應(yīng)商進行評估，評估內(nèi)容包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、信譽狀況、價格水平、售后服務(wù)等方面。3.定期對供應(yīng)商信息庫進行更新和維護，淘汰不符合要求的供應(yīng)商，補充新的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。（三）招標(biāo)文件編制1.根據(jù)采購需求和供應(yīng)商評估情況，編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)包括投標(biāo)邀請書、投標(biāo)人須知、采購項目內(nèi)容及要求、投標(biāo)文件格式、評標(biāo)標(biāo)準等內(nèi)容。2.明確投標(biāo)文件的編制要求，包括格式規(guī)范、內(nèi)容完整、簽字蓋章等，確保投標(biāo)文件的一致性和可比性。3.對招標(biāo)文件中的技術(shù)規(guī)格、評標(biāo)標(biāo)準等關(guān)鍵內(nèi)容進行詳細說明，避免產(chǎn)生歧義。三、投標(biāo)過程管理（一）發(fā)布招標(biāo)公告1.通過公司官網(wǎng)、行業(yè)媒體、采購平臺等渠道發(fā)布招標(biāo)公告，公告內(nèi)容應(yīng)包括采購項目名稱、采購內(nèi)容、投標(biāo)截止時間、開標(biāo)時間及地點等重要信息。2.確保招標(biāo)公告的發(fā)布范圍廣泛、信息準確，吸引足夠數(shù)量的合格供應(yīng)商參與投標(biāo)。（二）投標(biāo)文件接收與登記1.設(shè)立專門的投標(biāo)文件接收地點，安排專人負責(zé)投標(biāo)文件的接收和登記工作。2.對收到的投標(biāo)文件進行認真核對，檢查投標(biāo)文件的密封情況、格式是否符合要求、內(nèi)容是否完整等。3.對符合要求的投標(biāo)文件進行登記，記錄投標(biāo)供應(yīng)商名稱、投標(biāo)項目、投標(biāo)文件接收時間等信息，并出具投標(biāo)文件接收回執(zhí)。（三）開標(biāo)1.按照招標(biāo)文件規(guī)定的時間和地點組織開標(biāo)會議，邀請所有投標(biāo)供應(yīng)商代表參加。2.在開標(biāo)會議上，當(dāng)眾開啟投標(biāo)文件，宣讀投標(biāo)供應(yīng)商名稱、投標(biāo)報價、交貨期、質(zhì)量承諾等主要內(nèi)容，并進行記錄。3.開標(biāo)過程應(yīng)進行全程錄像，確保開標(biāo)過程的公開、公正、透明。（四）評標(biāo)1.組建評標(biāo)委員會，評標(biāo)委員會成員應(yīng)包括公司內(nèi)部相關(guān)專業(yè)人員、藥學(xué)專家等，且人數(shù)為單數(shù)。2.評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準和方法，對投標(biāo)文件進行評審。評標(biāo)標(biāo)準應(yīng)包括價格、質(zhì)量、信譽、售后服務(wù)等多個方面，確保綜合評價投標(biāo)供應(yīng)商的實力和競爭力。3.評標(biāo)過程中，評標(biāo)委員會成員應(yīng)獨立評審，不得相互串通或受外界干擾。如有疑問或需要澄清的問題，可要求投標(biāo)供應(yīng)商進行書面說明或現(xiàn)場答辯。4.評標(biāo)委員會根據(jù)評審結(jié)果，推薦中標(biāo)候選人，并出具評標(biāo)報告。（五）中標(biāo)通知1.根據(jù)評標(biāo)報告，確定中標(biāo)供應(yīng)商，并向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書。2.中標(biāo)通知書應(yīng)明確中標(biāo)項目名稱、中標(biāo)金額、交貨時間、質(zhì)量要求等主要內(nèi)容，并要求中標(biāo)供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)簽訂采購合同。3.同時，將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)供應(yīng)商，并說明未中標(biāo)原因。四、合同簽訂與履行（一）合同簽訂1.中標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)在收到中標(biāo)通知書后的規(guī)定時間內(nèi)，與公司簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準、驗收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同簽訂前，應(yīng)對合同條款進行嚴格審核，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)、條款明確、責(zé)任清晰。如有需要，可咨詢公司法律顧問或相關(guān)專業(yè)人員的意見。3.合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門做好后續(xù)的采購、驗收、付款等工作。（二）合同履行1.采購部門負責(zé)跟蹤合同履行情況，及時與中標(biāo)供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按照合同約定的時間、地點、質(zhì)量要求等履行交貨義務(wù)。2.質(zhì)量部門負責(zé)對采購的中藥進行驗收，確保藥品質(zhì)量符合合同要求和相關(guān)標(biāo)準。驗收合格的藥品方可入庫使用，驗收不合格的藥品應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.財務(wù)部門按照合同約定的付款方式和時間，及時辦理付款手續(xù)。付款前，應(yīng)審核相關(guān)發(fā)票、驗收報告等憑證，確保付款依據(jù)充分、手續(xù)齊全。五、監(jiān)督與管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對中藥采購?fù)稑?biāo)活動進行審計監(jiān)督，檢查投標(biāo)程序是否合規(guī)、評標(biāo)過程是否公正、合同簽訂與履行是否符合規(guī)定等。2.設(shè)立舉報信箱和舉報電話，接受公司員工對采購?fù)稑?biāo)活動中違規(guī)行為的舉報。對舉報事項進行認真調(diào)查核實，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，依法依規(guī)嚴肅處理。（二）外部監(jiān)督1.主動接受藥品監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會等外部機構(gòu)的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作，及時整改存在的問題。2.關(guān)注行業(yè)動態(tài)和法律法規(guī)變化，確保公司中藥采購?fù)稑?biāo)活動始終符合最新的政策要求和行業(yè)標(biāo)準。六、風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.對中藥采購?fù)稑?biāo)活動中可能存在的風(fēng)險進行識別，包括供應(yīng)商違約風(fēng)險、藥品質(zhì)量風(fēng)險、價格波動風(fēng)險、法律法規(guī)風(fēng)險等。2.分析各類風(fēng)險產(chǎn)生的原因、影響程度和發(fā)生概率，為制定風(fēng)險應(yīng)對措施提供依據(jù)。（二）風(fēng)險應(yīng)對1.針對不同類型的風(fēng)險，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。例如，對于供應(yīng)商違約風(fēng)險，可在合同中明確違約責(zé)任條款，并要求供應(yīng)商提供履約保證金；對于藥品質(zhì)量風(fēng)險，加強驗收環(huán)節(jié)管理，增加抽檢頻次，建立質(zhì)量追溯體系等。2.定期對風(fēng)險應(yīng)對措施的實施效果進行評估，根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整和完善風(fēng)險應(yīng)對策略，確保風(fēng)險得到有效控制。七、檔案管理（一）檔案收集1.在中藥采購?fù)稑?biāo)活動過程中，及時收集與投標(biāo)相關(guān)的各類文件和資料，包括招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)報告、中標(biāo)通知書、采購合同等。2.對收集到的檔案資料進行分類整理，確保資料的完整性和準確性。（二）檔案歸檔1.將整理好的檔案資料按照檔案管理的相關(guān)規(guī)定進行歸檔，建立電子