工藝作業(yè)指導(dǎo)書管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司工藝作業(yè)指導(dǎo)書的編制、審批、發(fā)布、執(zhí)行、修訂及廢止等管理活動(dòng)，確保工藝作業(yè)指導(dǎo)書的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、完整性和有效性，為公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)提供標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的作業(yè)指導(dǎo)，保障產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有工藝作業(yè)指導(dǎo)書的管理，包括但不限于新產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、質(zhì)量控制、設(shè)備維護(hù)等環(huán)節(jié)所涉及的各類工藝文件。（三）基本原則1.合法性原則：工藝作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容必須符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)定。2.科學(xué)性原則：依據(jù)科學(xué)原理和方法，結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)情況，制定合理、可行的工藝作業(yè)指導(dǎo)。3.準(zhǔn)確性原則：確保工藝作業(yè)指導(dǎo)書中的各項(xiàng)操作要求、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等準(zhǔn)確無(wú)誤。4.完整性原則：涵蓋工藝作業(yè)的全過(guò)程，包括原材料準(zhǔn)備、設(shè)備操作、工藝流程、質(zhì)量檢驗(yàn)、安全注意事項(xiàng)等方面。5.實(shí)用性原則：注重工藝作業(yè)指導(dǎo)書的可操作性，便于一線員工理解和執(zhí)行。6.動(dòng)態(tài)性原則：根據(jù)公司生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展、工藝改進(jìn)、設(shè)備更新等情況，及時(shí)對(duì)工藝作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行修訂和完善。二、職責(zé)分工（一）工藝部門1.負(fù)責(zé)工藝作業(yè)指導(dǎo)書的歸口管理工作，制定工藝作業(yè)指導(dǎo)書管理制度和編制規(guī)范。2.組織相關(guān)人員編制、修訂和審核工藝作業(yè)指導(dǎo)書，確保其符合公司生產(chǎn)實(shí)際和技術(shù)要求。3.對(duì)工藝作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出改進(jìn)措施。4.負(fù)責(zé)工藝作業(yè)指導(dǎo)書的培訓(xùn)和宣貫工作，提高員工對(duì)工藝文件的理解和執(zhí)行能力。（二）生產(chǎn)部門1.按照工藝作業(yè)指導(dǎo)書組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過(guò)程的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。2.負(fù)責(zé)收集和反饋工藝作業(yè)指導(dǎo)書在執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，協(xié)助工藝部門進(jìn)行修訂和完善。3.對(duì)員工進(jìn)行工藝操作培訓(xùn)，使其熟悉工藝作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容和要求，確保正確操作。（三）質(zhì)量部門1.依據(jù)工藝作業(yè)指導(dǎo)書制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作。2.對(duì)工藝作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，檢查工藝執(zhí)行是否符合質(zhì)量要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題并反饋給相關(guān)部門。3.參與工藝作業(yè)指導(dǎo)書的評(píng)審和修訂工作，從質(zhì)量控制角度提出意見和建議。（四）設(shè)備部門1.根據(jù)工藝作業(yè)指導(dǎo)書的要求，負(fù)責(zé)設(shè)備的選型、安裝、調(diào)試和維護(hù)保養(yǎng)工作，確保設(shè)備正常運(yùn)行。2.制定設(shè)備操作規(guī)程，使其與工藝作業(yè)指導(dǎo)書相匹配，為工藝執(zhí)行提供設(shè)備保障。3.對(duì)設(shè)備操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉設(shè)備操作和維護(hù)要求，確保設(shè)備操作符合工藝要求。（五）研發(fā)部門1.在新產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中，負(fù)責(zé)編制新產(chǎn)品的工藝作業(yè)指導(dǎo)書，明確新產(chǎn)品的工藝流程、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.對(duì)新工藝、新技術(shù)進(jìn)行研究和試驗(yàn)，及時(shí)將成熟的工藝技術(shù)轉(zhuǎn)化為工藝作業(yè)指導(dǎo)書，推動(dòng)公司工藝水平的提升。3.參與工藝作業(yè)指導(dǎo)書的評(píng)審和修訂工作，提供技術(shù)支持和指導(dǎo)。（六）其他部門1.各部門應(yīng)按照工藝作業(yè)指導(dǎo)書的要求，做好本部門相關(guān)工作，確保工藝執(zhí)行的順暢。2.配合工藝部門開展工藝作業(yè)指導(dǎo)書的管理工作，提供必要的信息和支持。三、工藝作業(yè)指導(dǎo)書的編制（一）編制依據(jù)1.國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范等。2.公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件、質(zhì)量要求等。3.公司現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、生產(chǎn)能力等實(shí)際情況。4.以往生產(chǎn)過(guò)程中積累的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。（二）編制內(nèi)容1.封面：應(yīng)包含工藝作業(yè)指導(dǎo)書的名稱、編號(hào)、版本號(hào)、編制部門、編制日期、適用范圍等信息。2.目錄：列出工藝作業(yè)指導(dǎo)書各章節(jié)的標(biāo)題和頁(yè)碼，便于查閱。3.前言：簡(jiǎn)要說(shuō)明工藝作業(yè)指導(dǎo)書的編制目的、適用范圍、編制依據(jù)等內(nèi)容。4.工藝流程圖：清晰繪制工藝作業(yè)的流程，標(biāo)注出各工序的名稱、操作要求、質(zhì)量控制點(diǎn)等信息。5.工藝說(shuō)明：詳細(xì)描述各工序的操作步驟、操作方法、工藝參數(shù)、注意事項(xiàng)等內(nèi)容。對(duì)于關(guān)鍵工序和特殊工序，應(yīng)重點(diǎn)說(shuō)明其操作要點(diǎn)和質(zhì)量控制要求。6.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：明確各工序的質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。7.設(shè)備及工裝：列出各工序所需的設(shè)備、工裝、工具等清單，并注明其規(guī)格型號(hào)、使用要求等信息。8.人員要求：規(guī)定各工序操作人員應(yīng)具備的技能水平、工作經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)要求等內(nèi)容。9.安全注意事項(xiàng)：針對(duì)各工序的操作特點(diǎn)，提出相應(yīng)的安全注意事項(xiàng)，確保操作人員的人身安全和設(shè)備安全。10.記錄表格：根據(jù)工藝作業(yè)的需要，設(shè)計(jì)相應(yīng)的記錄表格，用于記錄工藝執(zhí)行情況、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)等信息。（三）編制流程1.工藝部門根據(jù)生產(chǎn)需求和技術(shù)發(fā)展情況，提出工藝作業(yè)指導(dǎo)書的編制計(jì)劃。2.確定編制人員，明確其職責(zé)和任務(wù)。編制人員應(yīng)具備相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，熟悉生產(chǎn)工藝和質(zhì)量要求。3.編制人員收集相關(guān)資料，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，與相關(guān)部門和人員進(jìn)行溝通交流，了解生產(chǎn)實(shí)際情況。4.按照編制內(nèi)容要求，編制工藝作業(yè)指導(dǎo)書初稿。5.工藝部門組織相關(guān)人員對(duì)工藝作業(yè)指導(dǎo)書初稿進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審人員包括工藝工程師、生產(chǎn)主管、質(zhì)量主管、設(shè)備主管等。評(píng)審過(guò)程中，應(yīng)充分討論，提出修改意見和建議。6.編制人員根據(jù)評(píng)審意見對(duì)工藝作業(yè)指導(dǎo)書初稿進(jìn)行修改完善，形成送審稿。7.送審稿提交給工藝部門負(fù)責(zé)人審核，審核通過(guò)后提交給公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。8.經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)的工藝作業(yè)指導(dǎo)書，由工藝部門編號(hào)、發(fā)布，并加蓋受控章。四、工藝作業(yè)指導(dǎo)書的審批與發(fā)布（一）審批1.工藝作業(yè)指導(dǎo)書初稿完成后，由工藝部門組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審人員應(yīng)包括工藝、生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)備等方面的專業(yè)人員，對(duì)工藝作業(yè)指導(dǎo)書的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、完整性和可操作性進(jìn)行全面審查。2.評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后的工藝作業(yè)指導(dǎo)書送審稿，提交給工藝部門負(fù)責(zé)人審核。工藝部門負(fù)責(zé)人應(yīng)從工藝管理的角度，對(duì)工藝作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容進(jìn)行審核，確保其符合公司工藝管理要求。3.工藝部門負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，將工藝作業(yè)指導(dǎo)書送審稿提交給公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)綜合考慮公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)等因素，對(duì)工藝作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行最終審批。（二）發(fā)布1.經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)的工藝作業(yè)指導(dǎo)書，由工藝部門進(jìn)行編號(hào)。編號(hào)應(yīng)遵循一定的規(guī)則，確保工藝作業(yè)指導(dǎo)書的唯一性和可追溯性。2.工藝部門按照編號(hào)順序，將工藝作業(yè)指導(dǎo)書打印成冊(cè)，并加蓋受控章。受控章應(yīng)注明文件的受控狀態(tài)、發(fā)放編號(hào)、發(fā)放部門等信息。3.工藝部門將加蓋受控章的工藝作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)放給相關(guān)部門和人員，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括文件編號(hào)、文件名稱、發(fā)放部門、發(fā)放日期、領(lǐng)取人簽字等信息。4.工藝部門在公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)或其他指定的文件管理系統(tǒng)中發(fā)布工藝作業(yè)指導(dǎo)書的電子版本，方便員工查閱和下載。同時(shí)，應(yīng)確保電子版本與紙質(zhì)版本的一致性和有效性。五、工藝作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行與培訓(xùn)（一）執(zhí)行1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照工藝作業(yè)指導(dǎo)書的要求組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過(guò)程的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照工藝作業(yè)指導(dǎo)書中的操作步驟、工藝參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求進(jìn)行操作，不得擅自更改或簡(jiǎn)化操作流程。2.質(zhì)量部門應(yīng)依據(jù)工藝作業(yè)指導(dǎo)書制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)人員應(yīng)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。對(duì)于不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。3.設(shè)備部門應(yīng)根據(jù)工藝作業(yè)指導(dǎo)書的要求，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。設(shè)備操作人員應(yīng)熟悉設(shè)備操作規(guī)程，按照操作規(guī)程進(jìn)行設(shè)備操作，不得違規(guī)操作。同時(shí)，應(yīng)做好設(shè)備運(yùn)行記錄，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理設(shè)備故障。4.各部門在執(zhí)行工藝作業(yè)指導(dǎo)書過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或存在不合理之處，應(yīng)及時(shí)反饋給工藝部門。工藝部門應(yīng)根據(jù)反饋情況，對(duì)工藝作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行修訂和完善。（二）培訓(xùn)1.工藝部門負(fù)責(zé)組織工藝作業(yè)指導(dǎo)書的培訓(xùn)工作，確保相關(guān)人員熟悉工藝作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容和要求。培訓(xùn)對(duì)象包括生產(chǎn)操作人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員、設(shè)備維護(hù)人員等。2.培訓(xùn)方式可采用集中培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)、在線培訓(xùn)等多種形式。集中培訓(xùn)應(yīng)邀請(qǐng)工藝工程師或相關(guān)專家進(jìn)行授課，詳細(xì)講解工藝作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容和操作要點(diǎn)；現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)可由工藝人員在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行示范操作，指導(dǎo)員工實(shí)際操作；在線培訓(xùn)可通過(guò)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布培訓(xùn)視頻、課件等資料，供員工自主學(xué)習(xí)。3.培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行考核?？己朔绞娇刹捎美碚摽荚?、實(shí)際操作考核等多種形式?？己撕细竦娜藛T方可上崗操作，對(duì)于考核不合格的人員，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)，直至考核合格為止。4.工藝部門應(yīng)建立工藝作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)檔案，記錄培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)人員、考核結(jié)果等信息。培訓(xùn)檔案應(yīng)妥善保管，以備查閱。六、工藝作業(yè)指導(dǎo)書的修訂與廢止（一）修訂1.工藝作業(yè)指導(dǎo)書在執(zhí)行過(guò)程中，如遇下列情況之一，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修訂：國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件、質(zhì)量要求等發(fā)生變更；公司生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、生產(chǎn)能力等發(fā)生重大調(diào)整；工藝作業(yè)指導(dǎo)書在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題或不合理之處；其他需要修訂工藝作業(yè)指導(dǎo)書的情況。2.工藝作業(yè)指導(dǎo)書的修訂流程與編制流程基本相同。首先由工藝部門提出修訂申請(qǐng)，說(shuō)明修訂的原因和內(nèi)容。然后確定修訂人員，收集相關(guān)資料，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，編制修訂稿。修訂稿完成后，組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審、審核和審批，最后進(jìn)行編號(hào)、發(fā)布和發(fā)放。3.工藝部門應(yīng)及時(shí)將修訂后的工藝作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)放給相關(guān)部門和人員，并做好發(fā)放記錄。同時(shí)，應(yīng)在公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)或其他指定的文件管理系統(tǒng)中更新工藝作業(yè)指導(dǎo)書的電子版本，確保員工使用的是最新版本。（二）廢止1.工藝作業(yè)指導(dǎo)書在下列情況下應(yīng)予以廢止：工藝作業(yè)指導(dǎo)書所涉及的工藝技術(shù)已被淘汰；工藝作業(yè)指導(dǎo)書所適用的產(chǎn)品已停止生產(chǎn)；工藝作業(yè)指導(dǎo)書已被新的工藝作業(yè)指導(dǎo)書所替代；其他需要廢止工藝作業(yè)指導(dǎo)書的情況。2.工藝部門負(fù)責(zé)對(duì)廢止的工藝作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理，防止其繼續(xù)使用。廢止的工藝作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)加蓋“廢止”章，并注明廢止日期。3.工藝部門應(yīng)定期清理廢止的工藝作業(yè)指導(dǎo)書，將其整理歸檔，妥善保管。同時(shí)，應(yīng)在公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)或其他指定的文件管理系統(tǒng)中刪除廢止工藝作業(yè)指導(dǎo)書的電子版本，確保文件管理系統(tǒng)的準(zhǔn)確性和有效性。七、工藝作業(yè)指導(dǎo)書的管理與監(jiān)督（一）文件管理1.工藝部門應(yīng)建立工藝作業(yè)指導(dǎo)書文件管理臺(tái)賬，對(duì)工藝作業(yè)指導(dǎo)書的編制、審批、發(fā)布、修訂、廢止等情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。臺(tái)賬應(yīng)包括文件編號(hào)、文件名稱、版本號(hào)、編制部門、編制日期、審批日期、發(fā)布日期、修訂記錄、廢止日期等信息。2.工藝作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)分類存放，便于查閱和使用。同時(shí)，應(yīng)建立文件借閱制度，嚴(yán)格控制文件的借閱范圍和借閱期限，確保文件的安全和保密。3.工藝部門應(yīng)定期對(duì)工藝作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行整理和歸檔，將紙質(zhì)版本和電子版本分別存放于指定的文件柜和服務(wù)器中。歸檔文件應(yīng)按照編號(hào)順序排列，便于查找和管理。（二）監(jiān)督檢查1.工藝部門應(yīng)定期對(duì)工藝作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括工藝執(zhí)行情況、產(chǎn)品質(zhì)量情況、設(shè)備運(yùn)行情況等。監(jiān)督檢查可采