某公司采購價格管理制度一、總則（一）目的為加強公司采購價格管理，規(guī)范采購行為，降低采購成本，提高公司經(jīng)濟效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門及下屬子公司的采購活動，包括但不限于原材料、設(shè)備、辦公用品、服務(wù)等各類采購項目。（三）基本原則1.合法性原則：采購價格管理應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求，確保采購活動合法合規(guī)。2.公平公正原則：在采購過程中，應(yīng)遵循公平公正的原則，對待所有供應(yīng)商，不得偏袒任何一方。3.成本效益原則：在保證采購物資質(zhì)量和服務(wù)水平的前提下，通過科學(xué)合理的價格管理方法，降低采購成本，實現(xiàn)公司經(jīng)濟效益最大化。4.動態(tài)管理原則：采購價格應(yīng)根據(jù)市場變化、供應(yīng)商情況等因素進(jìn)行動態(tài)調(diào)整和管理，確保價格的合理性和時效性。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)采購項目的具體實施，包括供應(yīng)商的開發(fā)、選擇、談判、采購合同的簽訂與執(zhí)行等。2.收集、整理、分析市場價格信息，定期向價格管理部門提供采購價格動態(tài)報告。3.參與采購價格管理制度的制定和修訂，提出合理化建議。4.嚴(yán)格按照公司采購價格管理規(guī)定進(jìn)行采購活動，確保采購價格合理、合規(guī)。（二）價格管理部門1.制定和完善公司采購價格管理制度及相關(guān)流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.建立和維護(hù)采購價格信息數(shù)據(jù)庫，收集、分析市場價格數(shù)據(jù)，為采購決策提供參考依據(jù)。3.定期對采購價格進(jìn)行審核和評估，對異常價格情況進(jìn)行調(diào)查和處理。4.參與重大采購項目的價格談判和合同評審，提供專業(yè)的價格建議和支持。（三）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核采購合同中的價格條款，確保采購價格符合公司財務(wù)預(yù)算和成本控制要求。2.對采購成本進(jìn)行核算和分析，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持和成本控制建議。3.監(jiān)督采購資金的支付，確保資金使用合理、合規(guī)。（四）其他部門1.根據(jù)業(yè)務(wù)需求，及時向采購部門提出采購申請，并協(xié)助采購部門進(jìn)行采購工作。2.參與采購項目的驗收工作，對采購物資的質(zhì)量和價格進(jìn)行評價。三、采購價格管理流程（一）采購申請1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《采購申請表》，詳細(xì)注明采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計采購時間等信息。2.《采購申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。（二）采購計劃制定1.采購部門收到《采購申請表》后，對采購需求進(jìn)行匯總和分析，結(jié)合庫存情況，制定采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時間、采購預(yù)算等內(nèi)容，并經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字。（三）供應(yīng)商選擇與詢價1.采購部門根據(jù)采購計劃，通過多種渠道選擇潛在供應(yīng)商，包括供應(yīng)商推薦、網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)展會等。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、信譽狀況等方面的審查。3.向符合要求的供應(yīng)商發(fā)出詢價函，要求其提供詳細(xì)的報價單，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價、交貨期、付款方式等信息。4.收集至少三家供應(yīng)商的報價，并進(jìn)行整理和比較。（四）價格談判1.根據(jù)詢價結(jié)果，采購部門選擇報價合理、信譽良好的供應(yīng)商進(jìn)行價格談判。2.價格談判應(yīng)遵循公平公正、互利共贏的原則，采購人員應(yīng)充分了解市場行情和供應(yīng)商成本情況，爭取有利的采購價格。3.談判過程中，應(yīng)記錄談判內(nèi)容和結(jié)果，形成《價格談判記錄》。（五）采購合同簽訂1.采購價格談判達(dá)成一致后，采購部門起草采購合同，明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至價格管理部門和財務(wù)部門進(jìn)行審核。3.價格管理部門和財務(wù)部門對采購合同中的價格條款進(jìn)行審核，確保價格合理、合規(guī)，并提出審核意見。4.根據(jù)審核意見，采購部門對采購合同進(jìn)行修改和完善，然后提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同。（六）采購執(zhí)行與驗收1.采購部門按照采購合同的約定，及時通知供應(yīng)商發(fā)貨，并跟蹤物資的到貨情況。2.物資到貨后，采購部門組織相關(guān)部門進(jìn)行驗收，驗收內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等方面。3.驗收合格后，采購部門填寫《驗收報告》，并辦理入庫手續(xù)。（七）付款結(jié)算1.財務(wù)部門根據(jù)采購合同和《驗收報告》，審核采購發(fā)票的真實性、合法性和準(zhǔn)確性。2.審核無誤后，按照采購合同約定的付款方式和時間，辦理付款結(jié)算手續(xù)。四、采購價格審核與評估（一）定期審核1.價格管理部門每月定期對采購價格進(jìn)行審核，抽取一定比例的采購項目進(jìn)行詳細(xì)審查。2.審核內(nèi)容包括采購價格是否符合市場行情、是否與供應(yīng)商報價一致、采購合同中的價格條款是否合理等。（二）專項評估1.對于重大采購項目、價格波動較大的采購物資或出現(xiàn)異常價格情況的采購項目，價格管理部門應(yīng)進(jìn)行專項評估。2.專項評估應(yīng)深入分析采購價格的合理性、成本構(gòu)成、市場趨勢等因素，并形成評估報告。（三）異常價格處理1.在采購價格審核與評估過程中，如發(fā)現(xiàn)異常價格情況，價格管理部門應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查和分析。2.對于因供應(yīng)商原因?qū)е碌漠惓r格，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求其調(diào)整價格或采取其他補救措施。3.對于因市場因素等不可抗力導(dǎo)致的異常價格，價格管理部門應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，并提出相應(yīng)的應(yīng)對建議。五、采購價格信息管理（一）信息收集1.價格管理部門應(yīng)建立廣泛的采購價格信息收集渠道，包括市場調(diào)研、行業(yè)報告、供應(yīng)商報價、網(wǎng)絡(luò)信息等。2.定期收集各類采購物資的市場價格信息，包括不同品牌、規(guī)格、產(chǎn)地的價格情況，以及價格波動趨勢等。（二）信息整理與分析1.對收集到的采購價格信息進(jìn)行整理和分類，建立采購價格信息數(shù)據(jù)庫。2.運用數(shù)據(jù)分析方法，對采購價格信息進(jìn)行深入分析，找出價格變化規(guī)律和影響因素，為采購決策提供參考依據(jù)。（三）信息共享1.價格管理部門應(yīng)定期將采購價格信息發(fā)布給采購部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門，實現(xiàn)信息共享。2.各部門可根據(jù)共享的采購價格信息，及時調(diào)整采購策略和預(yù)算，提高采購工作的效率和效益。六、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對采購價格管理情況進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查采購價格管理制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購價格的合理性等。2.對于審計發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）外部監(jiān)督1.積極接受政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會等外部機構(gòu)的監(jiān)督檢查，配合做好各項工作。2.對于外部監(jiān)督提出的意見和建議，應(yīng)認(rèn)真研究并及時整改，不斷完善公司采購價格管理工作。（三）考核機制1.建立采購價格管理考核機制，對采購部門、價格管理部門等相關(guān)部門在采購價格管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評價。2.考核指標(biāo)包括采購價格合理性、采購成本節(jié)約率、采購合同執(zhí)行情況等方面。3.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進(jìn)行表彰和獎勵，對存在問題的部門和個人進(jìn)行