廢舊物資進(jìn)出廠管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司廢舊物資管理，規(guī)范廢舊物資進(jìn)出廠流程，確保廢舊物資的合理回收、妥善處理及有效利用，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及廢舊物資產(chǎn)生、回收、儲(chǔ)存、運(yùn)輸及出廠處理的部門和人員。（三）定義1.廢舊物資：指公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的已失去原有使用價(jià)值或因其他原因不再使用的各類物資，包括但不限于廢舊設(shè)備、廢舊金屬、廢舊塑料、廢舊紙張、廢舊包裝物等。2.回收：指對(duì)廢舊物資進(jìn)行收集、整理、存放的過程。3.處理：指對(duì)廢舊物資進(jìn)行變賣、報(bào)廢、拆解、再利用等處置行為。（四）管理原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保廢舊物資管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.分類管理原則：根據(jù)廢舊物資的種類、性質(zhì)、價(jià)值等進(jìn)行分類管理，提高管理效率。3.效益最大化原則：通過合理的回收、處理方式，實(shí)現(xiàn)廢舊物資的價(jià)值最大化，減少資源浪費(fèi)。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在廢舊物資管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、管理職責(zé)（一）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定廢舊物資回收計(jì)劃，組織相關(guān)部門對(duì)廢舊物資進(jìn)行定期盤點(diǎn)和清理。2.對(duì)回收的廢舊物資進(jìn)行分類、標(biāo)識(shí)、存放，并建立廢舊物資臺(tái)賬，詳細(xì)記錄廢舊物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、來源、回收時(shí)間等信息。3.負(fù)責(zé)聯(lián)系有資質(zhì)的廢舊物資回收企業(yè)，按照市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行廢舊物資的變賣處置，并監(jiān)督回收企業(yè)的運(yùn)輸、裝卸過程，確保廢舊物資安全、完整出廠。4.定期向財(cái)務(wù)部門報(bào)送廢舊物資回收、處理情況報(bào)表，協(xié)助財(cái)務(wù)部門做好廢舊物資處置收入的核算工作。（二）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)本部門廢舊物資的分類收集、整理，并及時(shí)通知物資管理部門進(jìn)行回收。2.在生產(chǎn)過程中，合理控制廢舊物資的產(chǎn)生量，采取有效措施減少?gòu)U舊物資的產(chǎn)生，提高資源利用率。3.配合物資管理部門做好廢舊物資的盤點(diǎn)、清理工作，提供相關(guān)廢舊物資的產(chǎn)生時(shí)間、地點(diǎn)、原因等信息。（三）技術(shù)部門1.對(duì)廢舊物資的技術(shù)鑒定提供支持，協(xié)助物資管理部門確定廢舊物資的可利用價(jià)值和處理方式。2.參與廢舊物資再利用方案的制定和實(shí)施，提供技術(shù)指導(dǎo)和建議，推動(dòng)廢舊物資的資源化利用。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)廢舊物資處置收入的核算和管理，確保廢舊物資處置收入及時(shí)、足額入賬。2.對(duì)廢舊物資管理活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，審核廢舊物資回收、處理過程中的各項(xiàng)費(fèi)用支出，確保費(fèi)用支出合理、合規(guī)。（五）安全管理部門1.負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物資回收、儲(chǔ)存、運(yùn)輸及處理過程中的安全工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保符合安全要求。2.制定廢舊物資回收、處理過程中的安全操作規(guī)程，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，防止發(fā)生安全事故。（六）審計(jì)部門1.定期對(duì)廢舊物資管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查廢舊物資回收、處理流程是否合規(guī)，廢舊物資臺(tái)賬是否真實(shí)、準(zhǔn)確，廢舊物資處置收入是否及時(shí)足額入賬等。2.對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。三、廢舊物資回收（一）回收計(jì)劃1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、設(shè)備更新改造計(jì)劃等，每年制定年度廢舊物資回收計(jì)劃，并分解到季度和月度。2.各生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)本部門實(shí)際生產(chǎn)情況，每月向物資管理部門報(bào)送廢舊物資產(chǎn)生情況預(yù)測(cè)表，物資管理部門結(jié)合各部門預(yù)測(cè)情況，對(duì)年度回收計(jì)劃進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。（二）回收流程1.產(chǎn)生：各生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生廢舊物資后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分類收集，并放置在指定的廢舊物資存放區(qū)域，同時(shí)填寫廢舊物資產(chǎn)生記錄單，詳細(xì)記錄廢舊物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、產(chǎn)生時(shí)間、產(chǎn)生地點(diǎn)等信息。2.通知：生產(chǎn)部門收集好廢舊物資后，應(yīng)及時(shí)通知物資管理部門進(jìn)行回收。物資管理部門接到通知后，應(yīng)安排專人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核實(shí)、稱重、登記，并辦理交接手續(xù)。3.回收：物資管理部門回收廢舊物資后，應(yīng)按照分類管理原則，將廢舊物資搬運(yùn)至公司指定的廢舊物資儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)，并進(jìn)行分類存放、標(biāo)識(shí)。同時(shí)，在廢舊物資臺(tái)賬中詳細(xì)記錄回收時(shí)間、回收地點(diǎn)、回收人員等信息。（三）回收要求1.各部門應(yīng)積極配合物資管理部門做好廢舊物資回收工作，不得擅自處理廢舊物資。2.廢舊物資回收過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類，不得混裝、混放。3.物資管理部門回收廢舊物資時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)廢舊物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保與廢舊物資產(chǎn)生記錄單一致。如發(fā)現(xiàn)不一致，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。四、廢舊物資儲(chǔ)存（一）儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)管理1.公司應(yīng)設(shè)立專門的廢舊物資儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)，并配備必要的消防、安全設(shè)施，確保廢舊物資儲(chǔ)存安全。2.廢舊物資儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥整潔，不得存放易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品。3.物資管理部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)廢舊物資儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)的日常管理，定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行巡查，檢查廢舊物資的存放情況、安全設(shè)施運(yùn)行情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。（二）庫(kù)存盤點(diǎn)1.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)廢舊物資儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期為每月一次，每年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)廢舊物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、存放位置等信息，并做好盤點(diǎn)記錄。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，物資管理部門應(yīng)編制廢舊物資盤點(diǎn)報(bào)告，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門。（三）庫(kù)存保管要求1.廢舊物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分區(qū)存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明廢舊物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.對(duì)于易生銹、易腐蝕的廢舊物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如涂油、包裝等，防止其損壞。3.廢舊物資儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)應(yīng)建立嚴(yán)格的出入庫(kù)管理制度，未經(jīng)物資管理部門批準(zhǔn)，任何人不得擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)廢舊物資。五、廢舊物資處理（一）處理方式選擇1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)廢舊物資的性質(zhì)、可利用價(jià)值等因素，選擇合適的處理方式，包括變賣、報(bào)廢、拆解、再利用等。2.對(duì)于具有一定使用價(jià)值的廢舊物資，應(yīng)優(yōu)先考慮進(jìn)行再利用或拆解后作為原材料進(jìn)行回收利用；對(duì)于已無使用價(jià)值的廢舊物資，可進(jìn)行變賣或報(bào)廢處理。（二）處理流程1.評(píng)估：物資管理部門對(duì)擬處理的廢舊物資進(jìn)行評(píng)估，確定其可利用價(jià)值、處理方式及處理價(jià)格。評(píng)估時(shí)，應(yīng)邀請(qǐng)技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員參與，必要時(shí)可委托有資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估。2.審批：物資管理部門根據(jù)評(píng)估結(jié)果，填寫廢舊物資處理審批表，詳細(xì)說明廢舊物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、處理方式、處理價(jià)格等信息，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，方可進(jìn)行下一步處理。3.招標(biāo)：對(duì)于廢舊物資變賣處理，物資管理部門應(yīng)按照公司招標(biāo)管理規(guī)定，組織進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)時(shí)，應(yīng)邀請(qǐng)至少三家有資質(zhì)的廢舊物資回收企業(yè)參與投標(biāo)，通過綜合評(píng)審確定中標(biāo)企業(yè)。4.合同簽訂：物資管理部門與中標(biāo)企業(yè)簽訂廢舊物資回收合同，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)、回收價(jià)格、付款方式、運(yùn)輸要求、交貨時(shí)間等條款。合同簽訂后，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。5.處理：物資管理部門按照合同約定，組織中標(biāo)企業(yè)進(jìn)行廢舊物資的運(yùn)輸、裝卸及處理。在處理過程中，應(yīng)安排專人進(jìn)行監(jiān)督，確保廢舊物資安全、完整出廠，并及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)。6.結(jié)算：廢舊物資處理完成后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)與中標(biāo)企業(yè)進(jìn)行結(jié)算。結(jié)算時(shí)，應(yīng)根據(jù)合同約定及實(shí)際處理情況，開具發(fā)票，辦理付款手續(xù)。同時(shí)，將廢舊物資處理收入及時(shí)足額入賬，并在廢舊物資臺(tái)賬中進(jìn)行核銷。（三）處理要求1.廢舊物資處理應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保處理過程合法合規(guī)。2.對(duì)于涉及環(huán)保、安全等特殊要求的廢舊物資，應(yīng)委托有資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理，不得擅自處理。3.廢舊物資處理過程中，應(yīng)做好相關(guān)記錄，包括處理時(shí)間、處理地點(diǎn)、處理方式、處理數(shù)量、處理價(jià)格、回收企業(yè)等信息，并存檔備查。4.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)廢舊物資處理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善廢舊物資處理管理工作。六、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)廢舊物資管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查廢舊物資回收、儲(chǔ)存、處理等環(huán)節(jié)是否符合本制度規(guī)定，廢舊物資臺(tái)賬是否真實(shí)、準(zhǔn)確，廢舊物資處置收入是否及時(shí)足額入賬等。2.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)廢舊物資回收、儲(chǔ)存、處理等環(huán)節(jié)進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，并將自查情況上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)積極接受政府有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供廢舊物資管理相關(guān)資料，配合做好各項(xiàng)檢查工作。2.對(duì)于政府有關(guān)部門提出的整改意見，公司應(yīng)認(rèn)真落實(shí)，及時(shí)整改到位，并將整改情況上報(bào)政府有關(guān)部門。七、罰則（一）對(duì)違反本制度規(guī)定，擅自處理廢舊物資的部門或個(gè)人，公司將視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、警告、罰款等處罰。（二）對(duì)因管理不善，導(dǎo)致廢舊物資丟失、損壞或造成其他