涉密信息可追溯管理制度一、總則（一）目的為加強公司涉密信息管理，確保涉密信息在流轉(zhuǎn)過程中的安全性、完整性和可追溯性，防止涉密信息泄露，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及國家秘密、商業(yè)秘密等各類涉密信息的產(chǎn)生、存儲、傳輸、使用、銷毀等全過程管理。（三）基本原則1.嚴格管理原則：對涉密信息實行嚴格的分級分類管理，采取有效措施確保信息安全。2.可追溯原則：建立完善的記錄和審計機制，確保涉密信息的每一個操作環(huán)節(jié)都能被準確追溯。3.最小化原則：嚴格控制涉密信息的知悉范圍，確保信息接觸人員僅限于工作必需。4.合法合規(guī)原則：制度的制定和執(zhí)行必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準要求。二、涉密信息分級分類（一）分級1.絕密級：一旦泄露會使公司遭受極其嚴重的損害，對國家安全和利益造成特別重大影響的涉密信息。2.機密級：泄露后會使公司遭受嚴重損害，對國家安全和利益造成重大影響的涉密信息。3.秘密級：泄露后會使公司遭受較大損害，對國家安全和利益造成一定影響的涉密信息。（二）分類1.商業(yè)秘密類：包括公司的技術(shù)秘密、經(jīng)營策略、客戶信息、財務(wù)數(shù)據(jù)等。2.國家秘密類：涉及國家法律法規(guī)規(guī)定的屬于國家秘密范疇的信息。三、涉密信息標識與載體管理（一）標識1.對確定為涉密的信息，應(yīng)在其載體顯著位置標注相應(yīng)的密級標識。2.密級標識應(yīng)采用規(guī)范的樣式，如“絕密★”“機密★”“秘密★”，并注明保密期限。（二）載體管理1.紙質(zhì)載體涉密文件、資料等紙質(zhì)載體應(yīng)嚴格登記，記錄名稱、密級、份數(shù)、發(fā)放范圍、簽收時間等信息。設(shè)立專門的涉密文件存放場所，確保安全保密。定期對紙質(zhì)涉密載體進行清查、核對，確保賬物相符。2.電子載體涉密電子文件應(yīng)存儲在加密的存儲設(shè)備中，并設(shè)置訪問權(quán)限。對存儲涉密信息的計算機、服務(wù)器等設(shè)備進行標識，明確責(zé)任人。定期對電子載體進行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全的位置，并進行加密處理。四、涉密信息流轉(zhuǎn)管理（一）產(chǎn)生與登記1.各部門在工作中產(chǎn)生的涉密信息，應(yīng)及時進行登記，詳細記錄信息的名稱、內(nèi)容、密級、產(chǎn)生時間、責(zé)任人等。2.登記信息應(yīng)準確、完整，并妥善保存，以便后續(xù)查詢和追溯。（二）存儲與保管1.涉密信息應(yīng)存儲在符合安全保密要求的場所，如專用的涉密機房、檔案室等。2.存儲場所應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備、防盜報警裝置等。3.對存儲的涉密信息應(yīng)定期進行檢查，確保信息的安全性和完整性。（三）傳輸1.涉密信息的傳輸應(yīng)采用加密技術(shù)，確保信息在傳輸過程中的保密性。2.嚴禁通過互聯(lián)網(wǎng)等公共網(wǎng)絡(luò)傳輸涉密信息。確需通過專用網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)?，?yīng)采取相應(yīng)的安全防護措施，并進行登記備案。3.在傳輸涉密信息時，應(yīng)明確傳輸?shù)钠鹬裹c、傳輸方式、傳輸時間等信息，以便進行追溯。（四）使用1.嚴格控制涉密信息的知悉范圍，根據(jù)工作需要確定信息的使用人員，并進行登記。2.使用人員應(yīng)妥善保管涉密信息，不得擅自擴大知悉范圍，不得私自復(fù)制、留存涉密信息。3.在使用涉密信息過程中，應(yīng)采取必要的保密措施，如在涉密計算機上操作時，應(yīng)設(shè)置開機密碼、屏保密碼等。（五）共享與交換1.涉密信息的共享與交換應(yīng)嚴格按照公司規(guī)定的程序進行審批，明確共享與交換的范圍、目的、方式等。2.在共享與交換涉密信息時，應(yīng)確保信息的安全性和可追溯性，對共享與交換的信息進行詳細記錄。五、涉密信息訪問控制（一）權(quán)限設(shè)置1.根據(jù)工作需要，為不同人員設(shè)置相應(yīng)的涉密信息訪問權(quán)限，確保只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問涉密信息。2.訪問權(quán)限分為只讀、可編輯、可刪除等不同級別，應(yīng)根據(jù)人員的工作職責(zé)和安全需求進行合理設(shè)置。（二）身份認證1.采用多種身份認證方式，如用戶名/密碼、數(shù)字證書、指紋識別等，確保訪問人員身份的真實性和合法性。2.定期對用戶的身份信息進行更新和驗證，防止身份被盜用。（三）審計與監(jiān)控1.建立完善的審計系統(tǒng)，對涉密信息的訪問操作進行詳細記錄，包括訪問時間、訪問人員、訪問內(nèi)容、操作結(jié)果等。2.定期對審計記錄進行分析，及時發(fā)現(xiàn)異常訪問行為，并采取相應(yīng)的措施進行處理。3.對涉密信息存儲設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全漏洞和違規(guī)行為。六、涉密信息保密培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計劃1.制定年度涉密信息保密培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)的對象、內(nèi)容、方式、時間等。2.培訓(xùn)計劃應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和人員變動情況及時進行調(diào)整和完善。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.國家相關(guān)法律法規(guī)和公司保密制度，增強員工的法律意識和保密意識。2.涉密信息分級分類標準、標識方法、載體管理要求等，使員工熟悉保密工作的基本規(guī)范。3.涉密信息流轉(zhuǎn)過程中的安全操作技能，如加密技術(shù)、訪問控制技術(shù)等，提高員工的實際操作能力。（三）培訓(xùn)方式1.定期組織集中培訓(xùn)，邀請專業(yè)的保密專家進行授課，系統(tǒng)講解保密知識和技能。2.開展專題培訓(xùn)，針對特定的涉密業(yè)務(wù)或安全事件進行深入培訓(xùn)。3.通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄、電子郵件等方式發(fā)布保密知識和案例，進行日常宣傳教育。（四）培訓(xùn)考核1.對參加保密培訓(xùn)的員工進行考核，考核結(jié)果作為員工績效評估、晉升等的重要依據(jù)。2.考核內(nèi)容包括保密知識掌握情況、實際操作能力、保密意識等方面。七、涉密信息安全檢查與評估（一）定期檢查1.公司定期組織對涉密信息管理情況進行全面檢查，檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、標識與載體管理、流轉(zhuǎn)過程控制、訪問控制等方面。2.檢查人員應(yīng)認真填寫檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）專項檢查1.根據(jù)工作需要，針對特定的涉密項目、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)或安全風(fēng)險點進行專項檢查。2.專項檢查應(yīng)制定詳細的檢查方案，明確檢查的重點內(nèi)容和方法，確保檢查工作的針對性和有效性。（三）安全評估1.定期委托專業(yè)的安全評估機構(gòu)對公司涉密信息安全狀況進行全面評估，評估內(nèi)容包括信息系統(tǒng)安全性、人員安全意識、制度有效性等方面。2.根據(jù)安全評估結(jié)果，制定改進措施，不斷完善公司涉密信息安全管理體系。八、涉密信息應(yīng)急處置（一）應(yīng)急預(yù)案1.制定涉密信息安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置的組織機構(gòu)、職責(zé)分工、處置流程、應(yīng)急資源等。2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。（二）事件報告1.一旦發(fā)生涉密信息泄露事件，應(yīng)立即報告公司保密管理部門，并采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，防止事件進一步擴大。2.報告內(nèi)容應(yīng)包括事件發(fā)生的時間、地點、涉及的涉密信息、可能造成的影響等。（三）應(yīng)急處置1.根據(jù)應(yīng)急預(yù)案，迅速組織力量對涉密信息泄露事件進行處置，如采取措施封鎖現(xiàn)場、追回泄露信息、消除安全隱患等。2.對事件進行調(diào)查，查明原因，確定責(zé)任，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進措施。（四）后期恢復(fù)1.在事件處置完畢后，及時對受影響的信息系統(tǒng)、設(shè)備等進行恢復(fù)和重建，確保公司業(yè)務(wù)的正常運行。2.對事件造成的損失進行評估和統(tǒng)計，向上級主管部門報告，并采取相應(yīng)的措施進行賠償和補救。九、監(jiān)督與責(zé)任追究（一）監(jiān)督機制1.公司設(shè)立保密監(jiān)督管理部門，負責(zé)對各部門涉密信息管理情況進行日常監(jiān)督檢查。2.建立舉報制度，鼓勵員工對違反保密制度的行為進行舉報，對舉報屬實的給予獎勵。（二）責(zé)任追究1.對違反本制度規(guī)定，導(dǎo)致涉密信息泄露的單位和個人，將依法依規(guī)追究