自動(dòng)化生產(chǎn)物料管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范自動(dòng)化生產(chǎn)過程中物料的管理，確保物料的供應(yīng)、使用和存儲(chǔ)符合生產(chǎn)要求，提高生產(chǎn)效率，降低成本，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有自動(dòng)化生產(chǎn)相關(guān)的物料管理活動(dòng)，包括原材料、零部件、半成品、成品等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息準(zhǔn)確無誤，避免因物料錯(cuò)誤導(dǎo)致生產(chǎn)延誤或質(zhì)量問題。2.及時(shí)性原則：保證物料按時(shí)供應(yīng)到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，滿足生產(chǎn)進(jìn)度需求，避免因物料短缺造成生產(chǎn)停滯。3.經(jīng)濟(jì)性原則：在保證生產(chǎn)需求的前提下，合理控制物料庫存，降低庫存成本，提高資金使用效率。4.安全性原則：加強(qiáng)對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料的管理，確保存儲(chǔ)和使用過程中的安全。二、物料計(jì)劃與采購(gòu)（一）生產(chǎn)計(jì)劃與物料需求預(yù)測(cè)1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、銷售訂單及市場(chǎng)預(yù)測(cè)，提前制定月度、周度生產(chǎn)計(jì)劃，并將生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)傳遞給物料管理部門。2.物料管理部門依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合庫存狀況，進(jìn)行物料需求預(yù)測(cè)，確定各類物料的需求數(shù)量和時(shí)間。（二）采購(gòu)申請(qǐng)1.物料管理部門根據(jù)物料需求預(yù)測(cè)結(jié)果，填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，明確物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.采購(gòu)申請(qǐng)表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購(gòu)部門。（三）采購(gòu)流程1.采購(gòu)部門接到采購(gòu)申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行供應(yīng)商篩選和詢價(jià)。2.選擇合格的供應(yīng)商，與其簽訂采購(gòu)合同，明確采購(gòu)物料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。3.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。（四）采購(gòu)變更管理1.如因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、設(shè)計(jì)變更等原因需要變更采購(gòu)訂單，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，簽訂變更協(xié)議。2.采購(gòu)變更需經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)，并做好記錄。三、物料驗(yàn)收（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.物料到貨前，倉(cāng)庫應(yīng)做好驗(yàn)收?qǐng)龅亍⒐ぞ?、人員等準(zhǔn)備工作。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉物料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。（二）數(shù)量驗(yàn)收1.物料到貨后，驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同或送貨單核對(duì)物料的數(shù)量。2.采用計(jì)數(shù)、稱重、量尺等方法進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。（三）質(zhì)量驗(yàn)收1.依據(jù)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)物料的外觀、尺寸、性能等進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.對(duì)于關(guān)鍵物料，可委托專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。3.質(zhì)量驗(yàn)收合格的物料，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)；不合格的物料，應(yīng)及時(shí)填寫不合格報(bào)告，注明不合格原因，并通知采購(gòu)部門和相關(guān)部門處理。（四）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)詳細(xì)記錄物料的驗(yàn)收情況，包括到貨日期、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量狀況等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和追溯。四、物料存儲(chǔ)（一）倉(cāng)庫規(guī)劃1.根據(jù)物料的類別、特性、用途等，對(duì)倉(cāng)庫進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、危險(xiǎn)物料區(qū)等。2.倉(cāng)庫應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明各存儲(chǔ)區(qū)域的名稱和物料類別。（二）存儲(chǔ)方式1.物料應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式進(jìn)行存放，如貨架存儲(chǔ)、堆垛存儲(chǔ)、罐裝存儲(chǔ)等。2.對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物料，如易燃易爆物料、易腐蝕物料、貴重物料等，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保存儲(chǔ)安全。（三）庫存管理1.倉(cāng)庫管理人員應(yīng)建立物料庫存臺(tái)賬，及時(shí)記錄物料的出入庫情況，確保賬物相符。2.定期對(duì)庫存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為月度、季度或年度盤點(diǎn)。3.盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成盤點(diǎn)報(bào)告，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整處理。（四）庫存安全管理1.加強(qiáng)倉(cāng)庫的安全管理，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保倉(cāng)庫安全。2.對(duì)危險(xiǎn)物料的存儲(chǔ)和使用，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)安全規(guī)定，實(shí)行雙人雙鎖管理。3.倉(cāng)庫應(yīng)保持通風(fēng)良好，防止物料受潮、變質(zhì)、損壞。五、物料發(fā)放（一）發(fā)放原則1.物料發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出、急用先供的原則。2.嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求發(fā)放物料，不得超發(fā)、濫發(fā)。（二）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫物料領(lǐng)料單，注明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.物料領(lǐng)料單需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉(cāng)庫。3.倉(cāng)庫管理人員根據(jù)物料領(lǐng)料單進(jìn)行物料發(fā)放，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。4.發(fā)放后的物料應(yīng)及時(shí)交付給生產(chǎn)部門，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。（三）發(fā)放記錄1.倉(cāng)庫管理人員應(yīng)詳細(xì)記錄物料的發(fā)放情況，包括領(lǐng)料日期、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)料部門等信息。2.發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和追溯。六、物料使用與消耗管理（一）使用規(guī)范1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照工藝要求和操作規(guī)程正確使用物料，確保物料的合理利用。2.嚴(yán)禁浪費(fèi)物料，對(duì)邊角料、廢料等應(yīng)及時(shí)回收處理。（二）消耗定額制定1.技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)工藝，制定各類物料的消耗定額。2.消耗定額應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)估和修訂，確保其合理性和準(zhǔn)確性。（三）消耗統(tǒng)計(jì)與分析1.生產(chǎn)部門應(yīng)建立物料消耗統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，記錄生產(chǎn)過程中各類物料的實(shí)際消耗情況。2.定期對(duì)物料消耗數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，查找消耗異常原因，采取相應(yīng)措施進(jìn)行改進(jìn)，降低物料消耗成本。七、物料盤點(diǎn)與清查（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.物料管理部門應(yīng)制定年度盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員、方法等。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門，做好準(zhǔn)備工作。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.按照盤點(diǎn)計(jì)劃組織人員進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保盤點(diǎn)結(jié)果準(zhǔn)確無誤。2.盤點(diǎn)過程中應(yīng)采用實(shí)地盤點(diǎn)、賬實(shí)核對(duì)等方法，對(duì)物料的數(shù)量、質(zhì)量、存儲(chǔ)狀況等進(jìn)行全面清查。（三）盤點(diǎn)報(bào)告1.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況，包括賬實(shí)相符情況、盤盈盤虧原因及處理建議等。2.盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)審核簽字后，提交給公司管理層。（四）清查處理1.對(duì)于盤盈盤虧的物料，應(yīng)及時(shí)查明原因，按照規(guī)定進(jìn)行處理。2.屬于責(zé)任人原因造成的損失，應(yīng)追究責(zé)任人的責(zé)任；屬于管理不善等原因造成的損失，應(yīng)采取相應(yīng)措施進(jìn)行改進(jìn)。八、物料報(bào)廢與回收管理（一）報(bào)廢鑒定1.對(duì)于無法使用或已損壞的物料，由使用部門填寫物料報(bào)廢申請(qǐng)表，注明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。2.質(zhì)量部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢審批1.物料報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)相關(guān)部門審核簽字后，提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)批準(zhǔn)后的報(bào)廢物料，方可進(jìn)行后續(xù)處理。（三）報(bào)廢處理1.對(duì)于可回收利用的報(bào)廢物料，應(yīng)進(jìn)行回收處理，交物資回收部門或相關(guān)供應(yīng)商。2.對(duì)于不可回收的報(bào)廢物料，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，如焚燒、填埋等。（四）回收記錄1.對(duì)物料的回收情況應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括回收日期、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、回收部門等信息。2.回收記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和追溯。九、物料成本控制（一）成本核算1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立物料成本核算體系，對(duì)物料采購(gòu)成本、存儲(chǔ)成本、使用成本等進(jìn)行核算。2.物料成本核算應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)，為成本控制提供依據(jù)。（二）成本分析1.定期對(duì)物料成本進(jìn)行分析，查找成本變動(dòng)原因，評(píng)估成本控制效果。2.分析內(nèi)容包括采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)、庫存積壓、浪費(fèi)現(xiàn)象等對(duì)成本的影響。（三）成本控制措施1.根據(jù)成本分析結(jié)果，制定相應(yīng)的成本控制措施，如優(yōu)化采購(gòu)