第1頁共1頁2024年中小企業(yè)采購管理制度例文一、目的:為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品及項目用材料、配件、設(shè)備(以下統(tǒng)稱為采購物品)。三、職責(zé)權(quán)限項目用材料、配件等物品(物資)的采購由工程運維部負責(zé);經(jīng)營用固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由行政部負責(zé)。四、采購原則采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門作參與。采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過詢議價的形式,由行政、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。2024年中小企業(yè)采購管理制度例文(二）一、目標(biāo)本政策旨在強化采購業(yè)務(wù)的管理,確保操作有據(jù)可依,防止采購過程中的潛在問題,降低采購成本,提升采購業(yè)務(wù)的品質(zhì)和經(jīng)濟效益。二、適用范圍本制度適用于公司所有物資(包括原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)及服務(wù)(如技術(shù)、服務(wù)等)的采購活動。三、職責(zé)3.1市場部需依據(jù)銷售訂單制定銷售計劃,并分發(fā)至相關(guān)部門。3.2生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)市場部的銷售計劃,編制原輔材料需求清單,并負責(zé)外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)及其他外協(xié)業(yè)務(wù)的采購申請及計劃的編制。3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門提供的材料需求清單,核查庫存,結(jié)合安全庫存標(biāo)準(zhǔn),編制采購計劃,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行采購。3.4辦公室負責(zé)公司勞保、辦公用品的采購及辦公用品日常維修申請計劃的編制。3.5設(shè)備工程部根據(jù)公司的固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況及生產(chǎn)運營需求,編制設(shè)備采購、固定資產(chǎn)維修及零星維修制造所需備品備件的采購計劃。3.6各需求部門需根據(jù)物品或服務(wù)的性質(zhì)和歸屬,向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交采購申請,經(jīng)初步審核后提交各分管副總或總經(jīng)理審批。3.7分管副總負責(zé)審批權(quán)限內(nèi)的采購,對超出權(quán)限的采購進行初步審核,總經(jīng)理負責(zé)審批與生產(chǎn)運營相關(guān)的采購、固定資產(chǎn)購置及維修等計劃。3.8財務(wù)部負責(zé)日常采購的價格審核,對價值超過特定金額的采購組織招標(biāo)或上報集團公司。3.9質(zhì)量部負責(zé)原材料、輔料的驗收,設(shè)備部與生產(chǎn)技術(shù)部共同負責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)測和測量工具及維修等服務(wù)的驗收。3.10各采購負責(zé)人需索取發(fā)票并辦理結(jié)算,對發(fā)票的真實性與合法性承擔(dān)責(zé)任。四、采購作業(yè)操作規(guī)程4.1物資采購的計劃、申請與審批4.1.1授權(quán)的請購部門需在每月特定日期前提交下月采購計劃,經(jīng)分管經(jīng)理審核。4.1.2經(jīng)分管副總初步審核的月度采購計劃,需報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。4.1.3未列入月度采購計劃或超出計劃的臨時采購申請,需根據(jù)物品或服務(wù)的性質(zhì)和歸屬,提交給相關(guān)部門,經(jīng)初步審核后提交分管副總或總經(jīng)理審批。4.1.4對于價值超過特定金額的辦公用品及配件、設(shè)備、儀器、服務(wù)等,需由申請部門提交申請報告,經(jīng)分管副總簽署意見后報總經(jīng)理審批。4.1.5采購計劃或申請應(yīng)詳細列出采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)計價值、交貨日期及用途等信息。4.2采購比價4.2.1采購部門在采購前需將采購計劃或申請?zhí)峤回攧?wù)部進行比價。采購部門需提供至少指定數(shù)量的供應(yīng)商報價和聯(lián)系方式,由財務(wù)部進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。4.2.2對于價值超過特定金額的維修、服務(wù)等服務(wù),以及特定金額以上的單臺(套)設(shè)備采購,需邀請三家以上供應(yīng)商報價,進行比價。請注意,上述金額在實際操作中需替換為具體數(shù)值。2024年中小企業(yè)采購管理制度例文(三）一、目標(biāo)本政策旨在強化采購業(yè)務(wù)的管理,確保操作有據(jù)可依,防止采購過程中的潛在問題,降低采購成本,提升采購業(yè)務(wù)的品質(zhì)和經(jīng)濟效益。二、適用范圍本制度適用于公司所有物資(包括原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)及服務(wù)(如技術(shù)、服務(wù)等)的采購活動。三、職責(zé)3.1市場部需依據(jù)銷售訂單制定銷售計劃,并分發(fā)至相關(guān)部門。3.2生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)市場部的銷售計劃,編制原輔材料需求清單,并負責(zé)外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)及其他外協(xié)業(yè)務(wù)的采購申請及計劃的編制。3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門提供的材料需求清單,核查庫存,結(jié)合安全庫存標(biāo)準(zhǔn),編制采購計劃,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行采購。3.4辦公室負責(zé)公司勞保、辦公用品的采購及辦公用品日常維修申請計劃的編制。3.5設(shè)備工程部根據(jù)公司的固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況及生產(chǎn)運營需求,編制設(shè)備采購、固定資產(chǎn)維修及零星維修制造所需備品備件的采購計劃。3.6各需求部門需根據(jù)物品或服務(wù)的性質(zhì)和歸屬,向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交采購申請,經(jīng)初步審核后提交各分管副總或總經(jīng)理審批。3.7分管副總負責(zé)審批權(quán)限內(nèi)的采購,對超出權(quán)限的采購進行初步審核,總經(jīng)理負責(zé)審批與生產(chǎn)運營相關(guān)的采購、固定資產(chǎn)購置及維修等計劃。3.8財務(wù)部負責(zé)日常采購的價格審核,對價值超過特定金額的采購組織招標(biāo)或上報集團公司。3.9質(zhì)量部負責(zé)原材料、輔料的驗收,設(shè)備部與生產(chǎn)技術(shù)部共同負責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)測和測量工具及維修等服務(wù)的驗收。3.10各采購負責(zé)人需索取發(fā)票并辦理結(jié)算,對發(fā)票的真實性與合法性承擔(dān)責(zé)任。四、采購作業(yè)操作規(guī)程4.1物資采購的計劃、申請與審批4.1.1授權(quán)的請購部門需在每月特定日期前提交下月采購計劃,經(jīng)分管經(jīng)理審核。4.1.2經(jīng)分管副總初步審核的月度采購計劃,需報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。4.1.3未列入月度采購計劃或超出計劃的臨時采購申請,需根據(jù)物品或服務(wù)的性質(zhì)和歸屬,提交辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部審批,并由分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.4對于價值超過特定金額的辦公用品及配件、設(shè)備、儀器、服務(wù)等,需由申請部門提交申請報告,經(jīng)分管副總簽署意見后報總經(jīng)理審批。4.1.5采購計劃或申請應(yīng)詳細列出采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)計價值、交貨日期及用途等信息。4.2采