信息化平臺管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范公司信息化平臺的建設(shè)、使用、維護和管理，確保信息化平臺安全、穩(wěn)定、高效運行，充分發(fā)揮信息化平臺在公司業(yè)務(wù)發(fā)展、管理提升等方面的作用，為公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)提供有力支持。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有信息化平臺，包括但不限于辦公自動化系統(tǒng)、業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施等。涉及公司外部合作伙伴使用公司信息化平臺的相關(guān)事宜，參照本辦法執(zhí)行，并另行簽訂相關(guān)協(xié)議明確雙方權(quán)利義務(wù)。（三）基本原則1.合法性原則：信息化平臺的建設(shè)、使用和管理應(yīng)嚴格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標準規(guī)范，確保各項活動合法合規(guī)。2.安全性原則：高度重視信息化平臺的安全防護，采取有效措施保障平臺數(shù)據(jù)的保密性、完整性和可用性，防止信息泄露、系統(tǒng)故障和網(wǎng)絡(luò)攻擊等安全事件的發(fā)生。3.實用性原則：以滿足公司業(yè)務(wù)需求為出發(fā)點，注重信息化平臺的功能設(shè)計和用戶體驗，確保平臺能夠切實提高工作效率、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、提升管理水平。4.規(guī)范性原則：建立健全信息化平臺管理的各項規(guī)章制度和操作流程，規(guī)范平臺的建設(shè)、使用、維護等各個環(huán)節(jié)，確保管理工作有章可循、規(guī)范有序。5.可擴展性原則：充分考慮公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)進步的需求，信息化平臺應(yīng)具備良好的可擴展性，能夠方便地進行功能升級和系統(tǒng)擴展。二、信息化平臺建設(shè)管理（一）建設(shè)規(guī)劃1.公司信息化管理部門應(yīng)根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，會同相關(guān)業(yè)務(wù)部門制定信息化平臺建設(shè)規(guī)劃。建設(shè)規(guī)劃應(yīng)明確建設(shè)目標、建設(shè)內(nèi)容、實施步驟、預期效果等，并報公司管理層審批。2.在制定建設(shè)規(guī)劃過程中，要充分開展需求調(diào)研和分析，廣泛征求各業(yè)務(wù)部門和用戶的意見建議，確保規(guī)劃符合公司實際情況和業(yè)務(wù)發(fā)展需要。（二）項目立項1.對于信息化平臺建設(shè)項目，由項目提出部門填寫項目立項申請表，詳細說明項目背景、建設(shè)內(nèi)容、技術(shù)方案、投資預算、預期效益等內(nèi)容，并提交至信息化管理部門。2.信息化管理部門對項目立項申請表進行初審，組織相關(guān)專家進行論證，重點審查項目的必要性、可行性、技術(shù)合理性、投資效益等。初審通過后，報公司管理層審批立項。3.經(jīng)公司管理層批準立項的項目，納入公司年度項目計劃進行管理。（三）項目實施1.項目建設(shè)單位應(yīng)按照項目立項批復和相關(guān)合同要求，組織實施項目建設(shè)。在項目實施過程中，要嚴格遵守項目建設(shè)管理的各項規(guī)定，確保項目質(zhì)量、進度和投資控制目標的實現(xiàn)。2.信息化管理部門負責對項目建設(shè)過程進行監(jiān)督和指導，定期檢查項目進展情況，協(xié)調(diào)解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題。3.項目建設(shè)完成后，項目建設(shè)單位應(yīng)及時組織項目驗收。驗收內(nèi)容包括項目建設(shè)任務(wù)完成情況、系統(tǒng)功能測試、性能指標測試、安全測評、文檔資料審查等。驗收合格后，項目方可正式投入使用。（四）項目文檔管理1.項目建設(shè)單位應(yīng)建立健全項目文檔管理制度，明確項目文檔的分類、編號、存儲、保管等要求。2.項目文檔應(yīng)包括項目建設(shè)過程中產(chǎn)生的各類文件、資料、報告、圖紙等，如項目立項申請表、可行性研究報告、設(shè)計文檔、測試報告、驗收報告等。3.項目文檔應(yīng)妥善保管，確保文檔的完整性和可追溯性。項目結(jié)束后，按照公司檔案管理規(guī)定進行歸檔。三、信息化平臺使用管理（一）用戶賬號管理1.信息化管理部門負責統(tǒng)一管理公司信息化平臺的用戶賬號。用戶賬號的創(chuàng)建、修改、刪除等操作應(yīng)嚴格按照公司規(guī)定的流程進行審批。2.用戶應(yīng)妥善保管自己的賬號和密碼，不得將賬號轉(zhuǎn)借他人使用。如發(fā)現(xiàn)賬號被盜用或存在安全風險，應(yīng)及時向信息化管理部門報告，并配合采取相應(yīng)的處理措施。3.對于離職或崗位變動的人員，所在部門應(yīng)及時通知信息化管理部門，由信息化管理部門按照規(guī)定進行賬號停用或權(quán)限調(diào)整等操作。（二）使用權(quán)限管理1.根據(jù)用戶的工作職責和業(yè)務(wù)需求，信息化管理部門為用戶分配相應(yīng)的信息化平臺使用權(quán)限。使用權(quán)限應(yīng)遵循最小化原則，確保用戶僅擁有完成其工作所需的最少權(quán)限。2.對于涉及公司重要信息和關(guān)鍵業(yè)務(wù)操作的功能模塊，應(yīng)設(shè)置嚴格的權(quán)限控制，實行分級授權(quán)管理。未經(jīng)授權(quán)，任何用戶不得擅自訪問和操作相關(guān)功能。3.用戶應(yīng)嚴格按照所分配的權(quán)限使用信息化平臺，不得越權(quán)操作。如因工作需要調(diào)整權(quán)限，應(yīng)按照規(guī)定的流程提交權(quán)限變更申請，經(jīng)審批后由信息化管理部門進行權(quán)限調(diào)整。（三）數(shù)據(jù)使用管理1.用戶在使用信息化平臺過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)歸公司所有。用戶應(yīng)妥善保管和使用自己在平臺上產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，不得擅自泄露、篡改或刪除公司數(shù)據(jù)。2.如需使用公司其他部門或其他用戶的數(shù)據(jù)，應(yīng)按照公司規(guī)定的流程進行申請和審批。經(jīng)批準后，方可在授權(quán)范圍內(nèi)使用相關(guān)數(shù)據(jù)。3.對于涉及公司商業(yè)秘密、敏感信息等重要數(shù)據(jù)，應(yīng)采取嚴格的保密措施，防止數(shù)據(jù)泄露。在數(shù)據(jù)傳輸、存儲和使用過程中，應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和公司保密制度的要求。（四）使用培訓與指導1.信息化管理部門應(yīng)定期組織開展信息化平臺使用培訓，幫助用戶熟悉平臺功能和操作流程，提高用戶的信息化應(yīng)用能力。2.在新的信息化平臺上線或功能升級后，應(yīng)及時組織針對性的培訓，確保用戶能夠正確使用新功能。3.對于用戶在使用過程中遇到的問題，信息化管理部門應(yīng)提供及時的技術(shù)支持和指導，通過熱線電話、在線客服、現(xiàn)場服務(wù)等方式幫助用戶解決問題。四、信息化平臺維護管理（一）日常維護1.信息化管理部門應(yīng)建立信息化平臺日常維護制度，明確維護人員的職責和工作流程，確保平臺的穩(wěn)定運行。2.維護人員應(yīng)定期對信息化平臺進行巡檢，檢查系統(tǒng)運行狀態(tài)、設(shè)備性能、網(wǎng)絡(luò)連接等情況，及時發(fā)現(xiàn)并處理潛在的問題和故障隱患。3.按照系統(tǒng)維護計劃和相關(guān)技術(shù)標準，對信息化平臺進行軟件更新、數(shù)據(jù)備份、系統(tǒng)優(yōu)化等操作，確保平臺的性能和安全性不斷提升。（二）故障處理1.當信息化平臺出現(xiàn)故障時，維護人員應(yīng)及時響應(yīng)，迅速判斷故障原因，并采取有效的措施進行排除。2.對于一般性故障，應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)恢復系統(tǒng)正常運行；對于較為復雜的故障，應(yīng)及時組織技術(shù)力量進行搶修，并向相關(guān)部門和領(lǐng)導報告故障情況及處理進展。3.建立故障處理記錄制度，詳細記錄故障發(fā)生時間、現(xiàn)象、原因、處理過程及結(jié)果等信息，以便對故障進行分析總結(jié)，不斷完善故障處理機制。（三）系統(tǒng)升級與優(yōu)化1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求和技術(shù)發(fā)展趨勢，信息化管理部門應(yīng)適時組織對信息化平臺進行系統(tǒng)升級和優(yōu)化。2.在系統(tǒng)升級和優(yōu)化前，應(yīng)制定詳細的升級方案和應(yīng)急預案，充分評估升級可能帶來的風險，并提前做好數(shù)據(jù)備份等準備工作。3.系統(tǒng)升級和優(yōu)化完成后，應(yīng)進行嚴格的測試和驗證，確保系統(tǒng)功能正常、性能穩(wěn)定，符合公司業(yè)務(wù)需求和相關(guān)標準要求。（四）安全維護1.高度重視信息化平臺的安全維護工作，建立健全安全防護體系，采取防火墻、入侵檢測、加密技術(shù)、訪問控制等多種安全措施，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊、病毒感染、數(shù)據(jù)泄露等安全風險。2.定期對信息化平臺進行安全評估和漏洞掃描，及時發(fā)現(xiàn)并修復安全漏洞。加強對系統(tǒng)日志的審計和分析，及時發(fā)現(xiàn)異常行為并采取相應(yīng)的措施。3.加強對信息化平臺安全維護人員的培訓和管理，提高安全意識和技術(shù)水平，確保安全維護工作的有效開展。五、信息化平臺數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)分類與編碼1.信息化管理部門應(yīng)制定公司信息化平臺數(shù)據(jù)分類與編碼規(guī)則，對各類數(shù)據(jù)進行科學合理的分類和編碼，確保數(shù)據(jù)的一致性和規(guī)范性。2.數(shù)據(jù)分類應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)的性質(zhì)、用途、來源等因素進行劃分，編碼應(yīng)具有唯一性和系統(tǒng)性，便于數(shù)據(jù)的存儲、檢索和管理。3.在數(shù)據(jù)錄入、存儲和使用過程中，應(yīng)嚴格按照數(shù)據(jù)分類與編碼規(guī)則進行操作，確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。（二）數(shù)據(jù)錄入與審核1.明確數(shù)據(jù)錄入的責任部門和人員，確保數(shù)據(jù)錄入的準確性和及時性。數(shù)據(jù)錄入人員應(yīng)按照規(guī)定的格式和要求進行數(shù)據(jù)錄入，對錄入的數(shù)據(jù)進行認真核對，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。2.建立數(shù)據(jù)審核機制，對錄入的數(shù)據(jù)進行審核。審核人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，對數(shù)據(jù)的真實性、準確性、完整性進行嚴格把關(guān)。未經(jīng)審核或?qū)徍瞬煌ㄟ^的數(shù)據(jù)不得進入信息化平臺。3.對于重要數(shù)據(jù)的錄入和審核，應(yīng)實行雙人操作制度，確保數(shù)據(jù)的準確性和安全性。（三）數(shù)據(jù)存儲與備份1.根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和使用頻率，合理確定數(shù)據(jù)的存儲方式和存儲位置。重要數(shù)據(jù)應(yīng)采用多種存儲介質(zhì)進行備份，并分別存儲在不同的物理位置，以防止數(shù)據(jù)丟失。2.建立數(shù)據(jù)備份制度，定期對信息化平臺的數(shù)據(jù)進行備份。備份周期應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)的變化情況和業(yè)務(wù)需求合理確定，一般應(yīng)每天或每周進行全量備份，每小時或每天進行增量備份。3.對備份數(shù)據(jù)進行妥善保管，定期進行檢查和恢復測試，確保備份數(shù)據(jù)的可用性。備份數(shù)據(jù)的存儲期限應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。（四）數(shù)據(jù)共享與交換1.為了實現(xiàn)公司內(nèi)部各部門之間的數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，信息化管理部門應(yīng)建立數(shù)據(jù)共享與交換機制，明確數(shù)據(jù)共享的范圍、方式、流程等。2.對于需要共享的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)提供部門應(yīng)按照規(guī)定的格式和要求進行整理和發(fā)布，并確保數(shù)據(jù)的準確性和及時性。數(shù)據(jù)使用部門應(yīng)按照授權(quán)范圍使用共享數(shù)據(jù)，不得擅自擴大使用范圍或泄露共享數(shù)據(jù)。3.在數(shù)據(jù)共享與交換過程中，應(yīng)采取必要的安全措施，確保數(shù)據(jù)的傳輸安全和存儲安全。對于涉及公司商業(yè)秘密等敏感數(shù)據(jù)的共享與交換，應(yīng)嚴格按照公司保密制度的要求進行操作。（五）數(shù)據(jù)清理與銷毀1.定期對信息化平臺的數(shù)據(jù)進行清理，刪除過期、無用的數(shù)據(jù)，以釋放存儲空間，提高系統(tǒng)運行效率。數(shù)據(jù)清理應(yīng)按照規(guī)定的流程進行審批，確保數(shù)據(jù)清理的合理性和合規(guī)性。2.對于不再需要保存或已達到保存期限的數(shù)據(jù)，應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進行銷毀。數(shù)據(jù)銷毀應(yīng)采用安全可靠的方式進行，確保數(shù)據(jù)無法恢復。3.建立數(shù)據(jù)清理與銷毀記錄制度，詳細記錄數(shù)據(jù)清理和銷毀的時間、內(nèi)容、方式等信息，以便進行追溯和審計。六、信息化平臺安全管理（一）安全策略制定1.信息化管理部門應(yīng)根據(jù)公司信息化平臺的特點和安全需求，制定完善的安全策略，包括網(wǎng)絡(luò)安全策略、系統(tǒng)安全策略、數(shù)據(jù)安全策略等。2.安全策略應(yīng)明確安全目標、安全措施、安全責任等內(nèi)容，確保安全管理工作有章可循、有據(jù)可依。安全策略應(yīng)定期進行評估和修訂，以適應(yīng)不斷變化的安全形勢和業(yè)務(wù)需求。（二）安全制度建設(shè)1.建立健全信息化平臺安全管理制度，包括安全管理制度、安全操作規(guī)程、安全檢查制度、安全審計制度、安全應(yīng)急制度等。2.明確各部門和人員在安全管理中的職責和權(quán)限，確保安全管理工作落實到每個崗位和每個人。加強對安全制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，對違反安全制度的行為進行嚴肅處理。（三）安全培訓與教育1.定期組織開展信息化平臺安全培訓與教育活動，提高全體員工的安全意識和安全技能。培訓內(nèi)容應(yīng)包括網(wǎng)絡(luò)安全知識、系統(tǒng)安全操作、數(shù)據(jù)安全保護等方面。2.對涉及信息化平臺管理和操作的人員進行專門的安全培訓，使其熟悉安全策略和安全制度，掌握安全操作技能。新員工入職時應(yīng)進行安全培訓，經(jīng)考試合格后方可上崗。3.通過安全宣傳、案例分析等方式，不斷強化員工的安全意識，營造良好的安全文化氛圍。（四）安全技術(shù)措施1.采用先進的安全技術(shù)手段，如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件、加密技術(shù)等，構(gòu)建多層次的安全防護體系，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和內(nèi)部安全漏洞。2.加強對信息化平臺的訪問控制，設(shè)置嚴格的用戶認證和授權(quán)機制，確保只有授權(quán)用戶能夠訪問相應(yīng)的系統(tǒng)和數(shù)據(jù)。對重要系統(tǒng)和數(shù)據(jù)進行加密存儲和傳輸，防止數(shù)據(jù)泄露。3.定期對信息化平臺進行安全漏洞掃描和風險評估，及時發(fā)現(xiàn)并修復安全隱患。建立安全監(jiān)控機制，實時監(jiān)測系統(tǒng)運行狀態(tài)和安全事件，及時發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。（五）安全應(yīng)急管理1.制定信息化平臺安全應(yīng)急預案，明確應(yīng)急組織機構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)流程、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。應(yīng)急預案應(yīng)定期進行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。2.建立應(yīng)急處置隊伍，配備必要的應(yīng)急設(shè)備和物資，確保在安全事件發(fā)生時能夠迅速響應(yīng)，有效處置。加強與外部應(yīng)急救援機構(gòu)的溝通與協(xié)作，提高應(yīng)急處置能力。3.發(fā)生安全事件后，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預案，采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，及時控制事件發(fā)展，減少損失。同時，要及時向上級領(lǐng)導和相關(guān)部門報告安全事件情況，并配合有關(guān)部門進行調(diào)查處理。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.信息化管理部門負責對公司信息化平臺的建設(shè)、使用、維護、安全等情況進行定期監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括平臺運行情況、用戶使用情況、數(shù)據(jù)管理情況、安全措施落實情況等。2.定期組織開展信息化平臺專項檢查，對重點項目、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行深入檢查。檢查方式可采用現(xiàn)場檢查、系統(tǒng)審計、數(shù)據(jù)抽查等多種形式。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。整改完成后，進行復查，確保問題得到徹底解決。（二）考核評價1.建立信息化平臺考核評價機制，