外委機(jī)加工管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司外委機(jī)加工管理，規(guī)范外委機(jī)加工行為，確保外委機(jī)加工產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有外委機(jī)加工業(yè)務(wù)的管理，包括機(jī)加工零部件的委托加工、工裝模具的委托制造等。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：外委機(jī)加工產(chǎn)品必須符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司規(guī)定的質(zhì)量要求。2.擇優(yōu)選擇原則：在選擇外委機(jī)加工供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮其加工能力、質(zhì)量保證能力、價(jià)格水平、信譽(yù)等因素，擇優(yōu)選擇合作伙伴。3.合同管理原則：外委機(jī)加工業(yè)務(wù)必須簽訂書面合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同的有效履行。4.監(jiān)督考核原則：對(duì)外委機(jī)加工過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)督，定期對(duì)外委機(jī)加工供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，確保外委機(jī)加工業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。二、外委機(jī)加工供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商篩選采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)公司外委機(jī)加工需求，通過(guò)多種渠道收集潛在供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商信息庫(kù)。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，篩選內(nèi)容包括供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證、加工設(shè)備、人員資質(zhì)、業(yè)績(jī)等。2.供應(yīng)商評(píng)估采購(gòu)部門組織相關(guān)部門對(duì)初步篩選合格的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制能力、技術(shù)水平、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等。評(píng)估小組應(yīng)根據(jù)評(píng)估結(jié)果填寫《外委機(jī)加工供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告》，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定合格供應(yīng)商名單。3.供應(yīng)商審批采購(gòu)部門將合格供應(yīng)商名單提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)批準(zhǔn)后的供應(yīng)商方可列入公司外委機(jī)加工合格供應(yīng)商名錄。（二）供應(yīng)商考核1.考核周期采購(gòu)部門對(duì)外委機(jī)加工供應(yīng)商的考核周期為每季度一次。2.考核內(nèi)容考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。具體考核指標(biāo)如下：產(chǎn)品質(zhì)量：主要考核外委機(jī)加工產(chǎn)品的合格率、廢品率等指標(biāo)。交貨期：主要考核外委機(jī)加工產(chǎn)品的按時(shí)交貨率。價(jià)格水平：主要考核外委機(jī)加工產(chǎn)品的價(jià)格合理性。售后服務(wù)：主要考核外委機(jī)加工供應(yīng)商對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的響應(yīng)速度、處理結(jié)果等。3.考核方式采購(gòu)部門定期收集外委機(jī)加工產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、交貨記錄、價(jià)格清單等資料，作為考核依據(jù)。采購(gòu)部門組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量控制情況等。采購(gòu)部門根據(jù)考核指標(biāo)和考核方式，填寫《外委機(jī)加工供應(yīng)商考核表》，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合考核評(píng)價(jià)。4.考核結(jié)果處理采購(gòu)部門將考核結(jié)果反饋給外委機(jī)加工供應(yīng)商，對(duì)考核優(yōu)秀的供應(yīng)商給予表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)考核不合格的供應(yīng)商提出整改要求，限期整改。連續(xù)兩次考核不合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格，并在公司范圍內(nèi)通報(bào)。（三）供應(yīng)商檔案管理1.檔案建立采購(gòu)部門負(fù)責(zé)建立外委機(jī)加工供應(yīng)商檔案，檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商的基本信息、評(píng)估報(bào)告、考核記錄、合同履行情況等。2.檔案更新采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)外委機(jī)加工供應(yīng)商檔案進(jìn)行更新，確保檔案內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性。3.檔案查閱公司內(nèi)部相關(guān)部門因工作需要查閱外委機(jī)加工供應(yīng)商檔案時(shí)，應(yīng)填寫《外委機(jī)加工供應(yīng)商檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。三、外委機(jī)加工合同管理（一）合同簽訂1.合同起草采購(gòu)部門根據(jù)外委機(jī)加工業(yè)務(wù)需求，起草外委機(jī)加工合同文本。合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括加工產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同審核采購(gòu)部門將起草好的外委機(jī)加工合同文本提交公司法律部門進(jìn)行審核。法律部門應(yīng)重點(diǎn)審核合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性等，確保合同符合法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求。3.合同簽訂經(jīng)法律部門審核通過(guò)的外委機(jī)加工合同文本，由采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂。合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)將合同副本分發(fā)給公司相關(guān)部門存檔。（二）合同執(zhí)行1.生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)生產(chǎn)部門根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃，向外委機(jī)加工供應(yīng)商下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，明確加工產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等要求。2.進(jìn)度跟蹤采購(gòu)部門負(fù)責(zé)對(duì)外委機(jī)加工合同的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量狀況等，確保合同按時(shí)履行。3.質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)外委機(jī)加工產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4.付款管理財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同約定的付款方式和付款期限，對(duì)外委機(jī)加工供應(yīng)商進(jìn)行付款管理。付款前，采購(gòu)部門應(yīng)提供相關(guān)的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等資料，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核無(wú)誤后，方可付款。（三）合同變更與解除1.合同變更在外委機(jī)加工合同履行過(guò)程中，如因市場(chǎng)需求變化、產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更等原因需要變更合同條款的，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，簽訂合同變更協(xié)議，并報(bào)公司相關(guān)部門備案。2.合同解除在外委機(jī)加工合同履行過(guò)程中，如因不可抗力、供應(yīng)商違約等原因需要解除合同的，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，簽訂合同解除協(xié)議，并報(bào)公司相關(guān)部門備案。四、外委機(jī)加工過(guò)程管理（一）技術(shù)交底1.技術(shù)文件提供生產(chǎn)部門向外委機(jī)加工供應(yīng)商提供詳細(xì)的技術(shù)文件，包括加工圖紙、工藝要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，確保供應(yīng)商準(zhǔn)確理解加工要求。2.技術(shù)溝通生產(chǎn)部門與外委機(jī)加工供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)溝通，解答供應(yīng)商在技術(shù)方面的疑問(wèn)，確保加工過(guò)程的順利進(jìn)行。（二）原材料管理1.原材料提供如外委機(jī)加工所需原材料由公司提供，采購(gòu)部門應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和質(zhì)量要求，將原材料送達(dá)供應(yīng)商指定地點(diǎn)。2.原材料檢驗(yàn)供應(yīng)商應(yīng)對(duì)公司提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)原材料存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門處理。（三）加工過(guò)程監(jiān)督1.駐廠監(jiān)督對(duì)于關(guān)鍵外委機(jī)加工項(xiàng)目，公司可派專人駐廠監(jiān)督，及時(shí)了解加工過(guò)程中的質(zhì)量、進(jìn)度等情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。2.定期檢查采購(gòu)部門定期對(duì)外委機(jī)加工供應(yīng)商的加工過(guò)程進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括加工設(shè)備、工藝執(zhí)行情況、質(zhì)量控制情況等。（四）成品檢驗(yàn)與驗(yàn)收1.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部門按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)外委機(jī)加工成品進(jìn)行檢驗(yàn)。2.驗(yàn)收程序外委機(jī)加工成品檢驗(yàn)合格后，采購(gòu)部門組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、包裝等。驗(yàn)收合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)。五、外委機(jī)加工成本管理（一）成本預(yù)算1.預(yù)算編制采購(gòu)部門根據(jù)外委機(jī)加工業(yè)務(wù)需求，編制外委機(jī)加工成本預(yù)算。成本預(yù)算應(yīng)包括加工費(fèi)用、原材料費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、檢驗(yàn)費(fèi)用等項(xiàng)目。2.預(yù)算審核財(cái)務(wù)部門對(duì)采購(gòu)部門編制的外委機(jī)加工成本預(yù)算進(jìn)行審核，確保預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。（二）成本控制1.價(jià)格談判采購(gòu)部門在選擇外委機(jī)加工供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)進(jìn)行價(jià)格談判，爭(zhēng)取合理的加工價(jià)格。2.成本核算財(cái)務(wù)部門定期對(duì)外委機(jī)加工成本進(jìn)行核算，分析成本變動(dòng)原因，采取有效措施控制成本。（三）成本分析與考核1.成本分析采購(gòu)部門定期對(duì)外委機(jī)加工成本進(jìn)行分析，總結(jié)成本控制經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施。2.成本考核公司將外委機(jī)加工成本控制情況納入相關(guān)部門和人員的績(jī)效考核體系，對(duì)成本控制效果好的部門和人員給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)成本控制不力的部門和人員進(jìn)行處罰。六、外委機(jī)加工風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)包括供應(yīng)商破產(chǎn)、違約、質(zhì)量事故等風(fēng)險(xiǎn)。2.合同風(fēng)險(xiǎn)包括合同條款不明確、合同履行過(guò)程中的糾紛等風(fēng)險(xiǎn)。3.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)包括外委機(jī)加工產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求、質(zhì)量事故等風(fēng)險(xiǎn)。4.進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)包括外委機(jī)加工產(chǎn)品不能按時(shí)交貨、影響公司生產(chǎn)進(jìn)度等風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.風(fēng)險(xiǎn)可能性評(píng)估對(duì)識(shí)別出的外委機(jī)加工風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行可能性評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率。2.風(fēng)險(xiǎn)影響程度評(píng)估對(duì)識(shí)別出的外委機(jī)加工風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行影響程度評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響程度。3.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)可能性評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)影響程度評(píng)估結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行等級(jí)評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高、無(wú)法有效控制的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施，如更換供應(yīng)商、取消外委機(jī)加工業(yè)務(wù)