保潔易耗品管理辦法一、總則（一）目的為加強公司保潔易耗品的管理，規(guī)范保潔易耗品的采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)，確保保潔工作的正常開展，提高保潔易耗品的使用效率，降低公司運營成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有保潔易耗品的管理，包括但不限于清潔工具（如掃帚、拖把、抹布等）、清潔用品（如清潔劑、消毒劑、洗潔精等）、一次性用品（如垃圾袋、衛(wèi)生紙等）。（三）管理原則1.按需采購原則：根據(jù)保潔工作的實際需求，合理確定采購數(shù)量和種類，避免浪費。2.成本控制原則：在保證保潔工作質(zhì)量的前提下，盡量降低采購成本和使用成本。3.規(guī)范管理原則：建立健全保潔易耗品管理制度，明確各部門職責，規(guī)范采購、使用、庫存等流程。4.監(jiān)督考核原則：加強對保潔易耗品管理工作的監(jiān)督和考核，確保各項制度的有效執(zhí)行。二、職責分工（一）行政部門1.負責制定保潔易耗品的年度采購計劃，并根據(jù)實際需求進行調(diào)整。2.負責保潔易耗品的采購工作，選擇合格的供應商，簽訂采購合同，確保采購物品的質(zhì)量和供應及時性。3.負責建立保潔易耗品的庫存管理制度，定期對庫存進行盤點，確保賬實相符。4.負責對保潔易耗品的使用情況進行監(jiān)督和考核，提出改進建議。（二）使用部門1.負責提出保潔易耗品的需求計劃，明確規(guī)格、數(shù)量等要求。2.負責保潔易耗品的領(lǐng)用和使用管理，按照規(guī)定的流程進行領(lǐng)用，合理使用易耗品，避免浪費。3.負責對本部門保潔易耗品的使用情況進行統(tǒng)計和分析，及時反饋問題。（三）財務部門1.負責審核保潔易耗品的采購預算和費用報銷，確保費用支出的合理性和合規(guī)性。2.負責對保潔易耗品的成本進行核算和分析，提供成本數(shù)據(jù)支持。三、采購管理（一）采購計劃1.行政部門應于每年年底根據(jù)公司下一年度的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、保潔工作任務等，制定保潔易耗品的年度采購計劃。采購計劃應包括物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計采購時間等內(nèi)容。2.在日常工作中，使用部門如因業(yè)務變化、新增保潔區(qū)域等原因需要增加保潔易耗品的采購，應提前向行政部門提交書面申請，說明需求原因、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。行政部門根據(jù)實際情況對采購計劃進行調(diào)整。（二）供應商選擇1.行政部門應通過多種渠道選擇合格的保潔易耗品供應商，如招標、詢價、邀請報價等方式。選擇供應商時，應綜合考慮供應商的信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務等因素。2.對新供應商，行政部門應進行實地考察，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系等情況?？疾旌细窈?，將供應商納入合格供應商名錄。3.定期對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務等方面。對評估不合格的供應商，應及時淘汰，并尋找新的供應商替代。（三）采購流程1.行政部門根據(jù)采購計劃或使用部門的申請，向供應商發(fā)送采購訂單。采購訂單應明確物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點等內(nèi)容。2.供應商收到采購訂單后，應確認訂單內(nèi)容，并按照約定的時間和地點交貨。行政部門應及時跟蹤采購進度，確保供應商按時交貨。3.物品到貨后，行政部門應組織相關(guān)人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括物品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等方面。對驗收合格的物品，辦理入庫手續(xù)；對驗收不合格的物品，應及時與供應商溝通，要求其更換或退貨。四、庫存管理（一）庫存設(shè)置1.行政部門應根據(jù)保潔易耗品的使用頻率、采購周期等因素，合理設(shè)置庫存數(shù)量。庫存數(shù)量應既能滿足保潔工作的正常需求，又能避免積壓浪費。2.設(shè)立專門的保潔易耗品倉庫，倉庫應保持整潔、干燥、通風良好，確保物品不受損壞。3.對保潔易耗品進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。（二）庫存盤點1.行政部門應定期對保潔易耗品進行庫存盤點，盤點周期一般為每月一次。盤點時，應確保賬實相符，如有差異，應及時查明原因并進行處理。2.盤點結(jié)束后，行政部門應編制庫存盤點報告，報告內(nèi)容包括盤點時間、盤點范圍、盤點結(jié)果、差異原因及處理情況等。庫存盤點報告應提交給相關(guān)部門負責人審核。（三）庫存安全1.加強倉庫的安全管理，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保倉庫安全。2.對易燃、易爆、有毒等危險物品，應單獨存放，并采取相應的安全防護措施。3.建立庫存物品的出入庫登記制度，嚴格控制物品的出入庫數(shù)量和流向，防止物品丟失或被盜。五、使用管理（一）領(lǐng)用流程1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫保潔易耗品領(lǐng)用申請表，注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用用途等信息。2.領(lǐng)用申請表經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交給行政部門。行政部門根據(jù)庫存情況進行審批，對庫存充足的物品，予以批準領(lǐng)用；對庫存不足的物品，應及時安排采購。3.行政部門批準領(lǐng)用后，通知倉庫管理人員發(fā)放物品。倉庫管理人員按照領(lǐng)用申請表的內(nèi)容發(fā)放物品，并做好發(fā)放記錄。（二）使用規(guī)范1.保潔人員應按照規(guī)定的使用方法和用量使用保潔易耗品，不得隨意浪費。2.對不同類型的清潔任務，應選用合適的保潔易耗品，確保清潔效果。3.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)保潔易耗品存在質(zhì)量問題或使用效果不佳，應及時向行政部門反饋。（三）節(jié)約措施1.加強對保潔人員的培訓，提高其節(jié)約意識，鼓勵其合理使用保潔易耗品。2.對可重復使用的保潔工具，如掃帚、拖把等，應定期進行清洗和維護，延長其使用壽命。3.根據(jù)實際情況，合理調(diào)整保潔易耗品的使用標準，避免過度使用。六、成本控制（一）預算控制1.財務部門應根據(jù)公司的年度預算安排，對保潔易耗品的采購費用進行預算控制。行政部門應嚴格按照預算執(zhí)行采購計劃，不得超預算采購。2.在預算執(zhí)行過程中，如因業(yè)務發(fā)展等原因需要調(diào)整預算，應按照公司的預算調(diào)整流程進行審批。（二）成本分析1.財務部門應定期對保潔易耗品的成本進行分析，分析內(nèi)容包括采購成本、使用成本、庫存成本等方面。通過成本分析，找出成本控制的關(guān)鍵點，提出改進措施。2.行政部門應根據(jù)成本分析結(jié)果，優(yōu)化采購計劃和庫存管理，降低采購成本和庫存成本。同時，加強對保潔易耗品使用情況的監(jiān)督和考核，提高使用效率，降低使用成本。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.行政部門應定期對保潔易耗品的采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，確保各項管理制度的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購流程的合規(guī)性、庫存管理的規(guī)范性、使用情況的合理性等方面。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知，要求相關(guān)部門限期整改。（二）考核評價1.建立保潔易耗品管理工作的考核評價機制，對行政部門、使用部門等相關(guān)部門的管理工作進行考核評價