局自行采購管理辦法總則目的為加強(qiáng)[公司/組織名稱]局自行采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，控制采購成本，防范采購風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本局實(shí)際情況，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于[公司/組織名稱]局機(jī)關(guān)及所屬各單位（以下統(tǒng)稱“各單位”）使用財(cái)政性資金、自有資金或其他資金進(jìn)行的自行采購活動(dòng)。基本原則1.依法合規(guī)原則：采購活動(dòng)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定，確保采購行為合法合規(guī)。2.公開透明原則：采購活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正的原則，實(shí)行陽光采購，接受社會(huì)監(jiān)督。3.公平競爭原則：采購活動(dòng)應(yīng)當(dāng)通過公平競爭的方式選擇供應(yīng)商，確保采購結(jié)果的公正性和合理性。4.誠實(shí)信用原則：采購活動(dòng)各方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)誠實(shí)守信，嚴(yán)格履行各自的權(quán)利和義務(wù)。職責(zé)分工1.采購管理部門負(fù)責(zé)制定和完善本局自行采購管理制度和流程。審核各單位采購計(jì)劃，匯總編制本局年度采購計(jì)劃。組織實(shí)施本局集中采購項(xiàng)目，指導(dǎo)和監(jiān)督各單位自行采購活動(dòng)。建立和管理本局供應(yīng)商庫，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的資格審查和考核評價(jià)。協(xié)調(diào)處理采購活動(dòng)中的投訴和爭議事項(xiàng)。2.采購需求部門根據(jù)工作需要提出采購需求，編制采購計(jì)劃。參與采購項(xiàng)目的采購文件編制、評審、合同簽訂等工作。負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，對采購項(xiàng)目的質(zhì)量和性能負(fù)責(zé)。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核采購項(xiàng)目的預(yù)算和資金支付，確保資金使用合規(guī)。參與采購項(xiàng)目的合同審核和付款審批工作。對采購活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。4.審計(jì)部門對采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購程序的合法性和合規(guī)性。對采購項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用情況等進(jìn)行審計(jì)。對采購活動(dòng)中的違規(guī)行為提出處理建議。采購范圍及標(biāo)準(zhǔn)采購范圍1.貨物類：包括辦公設(shè)備、辦公用品、通用設(shè)備、專用設(shè)備、物資材料等。2.工程類：包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等。3.服務(wù)類：包括物業(yè)管理、會(huì)議服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)、咨詢服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)等。采購標(biāo)準(zhǔn)1.分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)貨物類：單項(xiàng)或批量采購金額達(dá)到[X]萬元以上的。工程類：單項(xiàng)合同估算價(jià)達(dá)到[X]萬元以上的。服務(wù)類：單項(xiàng)或批量采購金額達(dá)到[X]萬元以上的。2.公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)貨物類：單項(xiàng)或批量采購金額達(dá)到[X]萬元以上的。工程類：單項(xiàng)合同估算價(jià)達(dá)到[X]萬元以上的。服務(wù)類：單項(xiàng)或批量采購金額達(dá)到[X]萬元以上的。達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購；因特殊情況需要采用其他采購方式的，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)。采購流程采購計(jì)劃編制1.采購需求部門根據(jù)工作需要，結(jié)合預(yù)算安排，提出采購需求詳細(xì)說明采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量要求、服務(wù)要求等。對采購項(xiàng)目的必要性和可行性進(jìn)行論證，提供相關(guān)依據(jù)。2.采購需求部門編制采購計(jì)劃明確采購項(xiàng)目的實(shí)施時(shí)間、采購方式、預(yù)算金額等。將采購計(jì)劃報(bào)采購管理部門審核。采購計(jì)劃審核1.采購管理部門對采購需求部門提交的采購計(jì)劃進(jìn)行審核審核采購項(xiàng)目的必要性、可行性和合規(guī)性。審核采購計(jì)劃的采購方式、預(yù)算金額等是否符合規(guī)定。對采購計(jì)劃提出審核意見，反饋給采購需求部門。2.采購需求部門根據(jù)采購管理部門的審核意見，對采購計(jì)劃進(jìn)行修改完善如采購計(jì)劃需要調(diào)整，應(yīng)當(dāng)重新提交采購管理部門審核。采購實(shí)施1.采購方式選擇采購項(xiàng)目達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購。采購項(xiàng)目未達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但達(dá)到分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)的，可以采用邀請招標(biāo)、競爭性談判、競爭性磋商、詢價(jià)等采購方式進(jìn)行采購。采購項(xiàng)目未達(dá)到分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)的，可以采用直接采購、定點(diǎn)采購等采購方式進(jìn)行采購。2.采購文件編制采購管理部門或采購需求部門根據(jù)采購方式，編制采購文件。采購文件應(yīng)當(dāng)包括采購項(xiàng)目的基本情況、采購需求、采購方式、評審方法、合同條款等內(nèi)容。采購文件應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保采購活動(dòng)的公平、公正、公開。3.發(fā)布采購信息采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)方式進(jìn)行采購的，應(yīng)當(dāng)在指定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書。采用競爭性談判、競爭性磋商、詢價(jià)等采購方式進(jìn)行采購的，應(yīng)當(dāng)在本局內(nèi)部網(wǎng)站或其他指定媒體上發(fā)布采購信息。4.供應(yīng)商報(bào)名及資格審查采購管理部門或采購需求部門接收供應(yīng)商報(bào)名材料，對供應(yīng)商進(jìn)行資格審查。資格審查的內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、信譽(yù)狀況等。對符合資格要求的供應(yīng)商，確定為潛在供應(yīng)商，并向其發(fā)出采購文件。5.響應(yīng)文件提交及評審潛在供應(yīng)商按照采購文件的要求編制響應(yīng)文件，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交響應(yīng)文件。采購管理部門或采購需求部門組織評審小組對響應(yīng)文件進(jìn)行評審。評審小組由本局相關(guān)部門人員、專家等組成，人數(shù)應(yīng)當(dāng)符合規(guī)定要求。評審小組按照評審方法對響應(yīng)文件進(jìn)行評審，確定成交供應(yīng)商。6.合同簽訂采購需求部門與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)當(dāng)明確采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量要求、服務(wù)要求、付款方式、交貨時(shí)間、違約責(zé)任等內(nèi)容。采購合同應(yīng)當(dāng)報(bào)采購管理部門備案。采購驗(yàn)收1.采購項(xiàng)目完成后，采購需求部門組織驗(yàn)收驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)包括采購需求部門、使用部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員。驗(yàn)收人員按照采購合同的要求，對采購項(xiàng)目的數(shù)量、質(zhì)量、性能等進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，出具驗(yàn)收報(bào)告；驗(yàn)收不合格的，采購需求部門應(yīng)當(dāng)要求供應(yīng)商限期整改或重新提供貨物、工程或服務(wù)。2.采購需求部門將驗(yàn)收報(bào)告報(bào)采購管理部門備案采購付款1.采購需求部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收報(bào)告，填寫付款申請單付款申請單應(yīng)當(dāng)包括采購項(xiàng)目名稱、合同編號、供應(yīng)商名稱、付款金額、付款方式等內(nèi)容。付款申請單應(yīng)當(dāng)經(jīng)采購需求部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。2.財(cái)務(wù)部門審核付款申請單審核付款申請單的內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，審批手續(xù)是否齊全。審核采購項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和資金使用情況，確保資金支付合規(guī)。3.財(cái)務(wù)部門按照審批后的付款申請單，辦理付款手續(xù)采購監(jiān)督與管理內(nèi)部監(jiān)督1.采購管理部門定期對各單位采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查檢查采購程序是否合規(guī)，采購文件是否規(guī)范，評審過程是否公正。檢查采購項(xiàng)目的執(zhí)行情況，包括合同簽訂、履行、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。檢查采購項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和資金使用情況，防止超預(yù)算采購和資金浪費(fèi)。2.審計(jì)部門定期對采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督審計(jì)采購項(xiàng)目的合法性、合規(guī)性和效益性。審計(jì)采購項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用情況、合同執(zhí)行情況等。對采購活動(dòng)中的違規(guī)行為提出處理建議，督促整改落實(shí)。供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商庫采購管理部門負(fù)責(zé)建立本局供應(yīng)商庫，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。供應(yīng)商庫應(yīng)當(dāng)包括供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、信譽(yù)狀況等內(nèi)容。2.供應(yīng)商資格審查和考核評價(jià)采購管理部門定期對供應(yīng)商進(jìn)行資格審查和考核評價(jià)，更新供應(yīng)商庫信息。資格審查的內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、信譽(yù)狀況等?？己嗽u價(jià)的內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格水平等。3.供應(yīng)商獎(jiǎng)懲措施對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，優(yōu)先選擇其參與本局采購項(xiàng)目。對存在違規(guī)行為或產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量等不符合要求的供應(yīng)商，給予警告、暫停合作、取消供應(yīng)商資格等處罰。采購檔案管理1.采購管理部門負(fù)責(zé)采購檔案的收集、整理、歸檔和保管采購檔案應(yīng)當(dāng)包括采購計(jì)劃、采購文件、響應(yīng)文件、評審報(bào)告、采購合同、驗(yàn)收報(bào)告、付款憑證等資料。采購檔案應(yīng)當(dāng)按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行分類、編號、裝訂，妥善保管。2.采購檔案的查閱和使用本局內(nèi)部人員因工作需要查閱采購檔案的，