公司雙體系管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全管理，規(guī)范安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位及全體員工。（三）基本原則1.預(yù)防為主：強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，從源頭上預(yù)防事故發(fā)生，將隱患消滅在萌芽狀態(tài)。2.全面覆蓋：涵蓋公司所有業(yè)務(wù)活動(dòng)、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施及人員。3.科學(xué)規(guī)范：運(yùn)用科學(xué)方法和標(biāo)準(zhǔn)，確保雙體系建設(shè)的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性。4.持續(xù)改進(jìn)：不斷完善雙體系，持續(xù)提升安全管理水平。（四）引用文件1.《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》2.《山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)通則》3.其他相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)二、職責(zé)分工（一）公司安全生產(chǎn)委員會(huì)1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司雙體系建設(shè)工作，研究解決重大問題。2.審定雙體系建設(shè)規(guī)劃、年度工作計(jì)劃及相關(guān)制度。（二）安全管理部門1.組織制定雙體系建設(shè)實(shí)施方案、工作流程和考核標(biāo)準(zhǔn)。2.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門雙體系建設(shè)工作。3.負(fù)責(zé)收集、匯總、分析風(fēng)險(xiǎn)信息和隱患排查治理情況。4.定期組織開展雙體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審。（三）各部門1.負(fù)責(zé)本部門雙體系建設(shè)工作的具體實(shí)施，建立健全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作機(jī)制。2.組織開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、分級(jí)和管控措施制定，排查治理本部門的安全隱患。3.負(fù)責(zé)本部門員工的雙體系培訓(xùn)教育，提高員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和隱患排查治理能力。4.配合安全管理部門做好雙體系建設(shè)相關(guān)工作。（四）員工1.積極參與雙體系建設(shè)工作，學(xué)習(xí)和掌握風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理知識(shí)和技能。2.按照規(guī)定進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、隱患排查，及時(shí)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患，并采取相應(yīng)的防范措施。3.遵守公司雙體系建設(shè)相關(guān)制度和操作規(guī)程。三、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.各部門應(yīng)組織員工對(duì)本部門的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為等進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)采用適宜的方法，如安全檢查表法、工作危害分析法、故障模式與影響分析法等。3.識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)包括但不限于人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不利因素和管理上的漏洞。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的可能性和嚴(yán)重性。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可采用定性或定量的方法，如風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法等。3.評(píng)估過程應(yīng)考慮法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、以往事故經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等因素。（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，按照風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度和可能性，將風(fēng)險(xiǎn)分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)。2.重大風(fēng)險(xiǎn)：指可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或重大社會(huì)影響的風(fēng)險(xiǎn)。3.較大風(fēng)險(xiǎn)：指可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或較大社會(huì)影響的風(fēng)險(xiǎn)。4.一般風(fēng)險(xiǎn)：指可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或一定社會(huì)影響的風(fēng)險(xiǎn)。5.低風(fēng)險(xiǎn)：指可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或較小社會(huì)影響的風(fēng)險(xiǎn)。（四）風(fēng)險(xiǎn)管控措施1.針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的管控措施。2.管控措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、應(yīng)急處置措施等。3.工程技術(shù)措施：通過改進(jìn)設(shè)備設(shè)施、工藝流程等，消除或降低風(fēng)險(xiǎn)。4.管理措施：建立健全安全管理制度、操作規(guī)程，加強(qiáng)安全管理。5.培訓(xùn)教育措施：對(duì)員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、安全知識(shí)和技能培訓(xùn)，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)防范能力。6.應(yīng)急處置措施：制定應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責(zé)任，確保在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)能夠及時(shí)、有效地進(jìn)行應(yīng)對(duì)。（五）風(fēng)險(xiǎn)信息更新1.當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員等發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和分級(jí)，更新風(fēng)險(xiǎn)信息。2.定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的有效性進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)調(diào)整管控措施。四、隱患排查治理（一）隱患排查1.公司應(yīng)建立健全隱患排查治理制度，明確隱患排查的主體、內(nèi)容、周期和方式。2.隱患排查分為日常排查、定期排查、專項(xiàng)排查和季節(jié)性排查等。3.日常排查：由各崗位員工每天進(jìn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理崗位存在的安全隱患。4.定期排查：由安全管理部門組織，每月至少進(jìn)行一次全面的隱患排查。5.專項(xiàng)排查：針對(duì)特定的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、場(chǎng)所等進(jìn)行專項(xiàng)隱患排查。6.季節(jié)性排查：根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)，開展針對(duì)性的隱患排查。（二）隱患治理1.對(duì)排查出的隱患，應(yīng)立即進(jìn)行治理。能立即整改的，必須立即整改；不能立即整改的，應(yīng)制定整改計(jì)劃，明確整改措施、責(zé)任人和整改期限。2.整改措施應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保整改到位。3.整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證整改效果。（三）隱患上報(bào)1.各部門應(yīng)及時(shí)將隱患排查治理情況上報(bào)安全管理部門。2.安全管理部門應(yīng)建立隱患排查治理臺(tái)賬，對(duì)隱患的排查、治理、復(fù)查等情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。3.對(duì)于重大隱患，應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)向上級(jí)主管部門和相關(guān)政府部門報(bào)告。（四）隱患公示1.公司應(yīng)在顯著位置公示隱患排查治理情況，接受員工監(jiān)督。2.公示內(nèi)容應(yīng)包括隱患的排查時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、責(zé)任人、整改措施、整改期限和整改結(jié)果等。五、培訓(xùn)教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.安全管理部門應(yīng)根據(jù)公司雙體系建設(shè)需求，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)方式等。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.雙體系建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控知識(shí)和技能。3.隱患排查治理方法和流程。4.安全操作規(guī)程和應(yīng)急處置知識(shí)。（三）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由公司內(nèi)部安全管理人員或技術(shù)專家進(jìn)行培訓(xùn)。2.外部培訓(xùn)：邀請(qǐng)專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或?qū)＜疫M(jìn)行培訓(xùn)。3.在線學(xué)習(xí)：利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開展在線學(xué)習(xí)。4.現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操培訓(xùn)：通過現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作進(jìn)行培訓(xùn)。（四）培訓(xùn)效果評(píng)估1.每次培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)通過考試、實(shí)際操作等方式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容和方式進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)，確保培訓(xùn)效果。六、內(nèi)部審核（一）審核計(jì)劃1.安全管理部門應(yīng)制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，明確審核的范圍、時(shí)間、人員和方法。2.內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次。（二）審核實(shí)施1.審核人員應(yīng)按照審核計(jì)劃和審核檢查表進(jìn)行審核，收集審核證據(jù)。2.審核過程中，應(yīng)與被審核部門和人員進(jìn)行溝通，確保審核工作的順利進(jìn)行。（三）審核報(bào)告1.審核結(jié)束后，審核人員應(yīng)編寫審核報(bào)告，報(bào)告審核情況、發(fā)現(xiàn)的問題及改進(jìn)建議。2.審核報(bào)告應(yīng)經(jīng)審核組長(zhǎng)審核后，提交公司安全生產(chǎn)委員會(huì)。（四）整改跟蹤1.被審核部門應(yīng)針對(duì)審核報(bào)告中提出的問題，制定整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限。2.安全管理部門應(yīng)跟蹤整改措施的落實(shí)情況，確保問題得到有效解決。七、管理評(píng)審（一）評(píng)審計(jì)劃1.公司安全生產(chǎn)委員會(huì)應(yīng)定期組織管理評(píng)審，一般每年不少于一次。2.管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)明確評(píng)審的目的、范圍、時(shí)間、人員和內(nèi)容。（二）評(píng)審實(shí)施1.管理評(píng)審應(yīng)收集各部門雙體系建設(shè)工作情況匯報(bào)、內(nèi)部審核報(bào)告、隱患排查治理情況等相關(guān)資料。2.評(píng)審過程中，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行討論和分析，評(píng)估雙體系建設(shè)的適宜性、充分性和有效性。（三）評(píng)審報(bào)告1.管理評(píng)審結(jié)束后，應(yīng)編寫管理評(píng)審報(bào)告，報(bào)告評(píng)審情況、結(jié)論和改進(jìn)建議。2.管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)經(jīng)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。（四）持續(xù)改進(jìn)1.根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果，制定改進(jìn)計(jì)劃，明確改進(jìn)措施、責(zé)任人和改進(jìn)期限。2.各部門應(yīng)按照改進(jìn)計(jì)劃組織實(shí)施改進(jìn)工作，不斷完善雙體系建設(shè)。八、激勵(lì)與約束（一）激勵(lì)措施1.對(duì)在雙體系建設(shè)工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.設(shè)立安