出入礦物資管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司礦物資出入管理，規(guī)范物資出入流程，確保物資安全、準(zhǔn)確、高效流轉(zhuǎn)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及礦物資出入的部門、單位及相關(guān)人員，包括但不限于礦山開采區(qū)、選礦廠、物資倉庫、運(yùn)輸車隊等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物資出入管理活動合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：物資出入信息記錄準(zhǔn)確無誤，保證賬物相符，為公司物資管理提供可靠數(shù)據(jù)支持。3.安全性原則：采取有效措施保障物資在出入過程中的安全，防止物資損壞、丟失、被盜等情況發(fā)生。4.高效性原則：優(yōu)化物資出入流程，提高工作效率，減少不必要的環(huán)節(jié)和延誤，確保物資及時供應(yīng)和調(diào)配。二、物資出入管理職責(zé)分工（一）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善物資出入管理制度、流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.組織物資出入的日常管理工作，包括物資的驗收、入庫、存儲、發(fā)放、盤點等環(huán)節(jié)。3.建立物資管理臺賬，及時準(zhǔn)確記錄物資出入情況，定期進(jìn)行賬物核對，確保賬物相符。4.負(fù)責(zé)與采購部門、使用部門溝通協(xié)調(diào)，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需求合理安排物資采購和發(fā)放，保障物資供應(yīng)的及時性和合理性。（二）采購部門1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃和物資需求情況，編制物資采購計劃，并組織實施采購工作。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款，確保采購物資符合公司要求。3.在物資到貨前，及時通知物資管理部門做好驗收準(zhǔn)備工作，并跟蹤物資運(yùn)輸情況，確保物資按時、安全到達(dá)公司。（三）使用部門1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)，向物資管理部門提交物資需求計劃，明確所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物資的現(xiàn)場管理，合理使用物資，避免浪費(fèi)和閑置，并及時將物資使用情況反饋給物資管理部門。3.配合物資管理部門進(jìn)行物資盤點工作，提供相關(guān)物資使用數(shù)據(jù)和信息。（四）運(yùn)輸部門1.根據(jù)物資管理部門的安排，負(fù)責(zé)物資的運(yùn)輸工作，確保物資安全、及時送達(dá)目的地。2.在運(yùn)輸過程中，做好物資的防護(hù)措施，防止物資損壞、丟失等情況發(fā)生。如發(fā)生物資運(yùn)輸事故，應(yīng)及時報告物資管理部門，并配合相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查處理。3.負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛的日常維護(hù)和保養(yǎng)，確保車輛性能良好，運(yùn)輸安全。三、物資入庫管理（一）到貨通知采購部門在物資到貨前，應(yīng)提前[X]個工作日通知物資管理部門，告知物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等信息。物資管理部門收到通知后，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)驗收準(zhǔn)備工作。（二）驗收準(zhǔn)備1.物資管理部門根據(jù)采購合同和物資特性，制定驗收方案，明確驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和人員分工。2.準(zhǔn)備好驗收所需的工具、量具、儀器等設(shè)備，并確保其精度和準(zhǔn)確性符合要求。3.安排合適的驗收場地，確保驗收工作不受外界干擾。（三）驗收流程1.數(shù)量驗收：驗收人員根據(jù)送貨單、采購合同等憑證，對物資的數(shù)量進(jìn)行清點核對，確保到貨數(shù)量與合同約定一致。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通核實，并做好記錄。2.質(zhì)量驗收：按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范，對物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗。檢驗內(nèi)容包括物資的外觀、尺寸、性能、材質(zhì)等方面。對于重要物資或有特殊質(zhì)量要求的物資，可委托專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)立即通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決，嚴(yán)禁不合格物資入庫。3.憑證驗收：檢查物資的質(zhì)量證明文件、合格證、說明書等相關(guān)憑證是否齊全、真實有效。憑證不全或不符合要求的物資，不得辦理入庫手續(xù)。（四）入庫手續(xù)1.驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并填寫物資入庫單。入庫單應(yīng)詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫時間等信息。2.物資管理部門根據(jù)入庫單，將物資分類存放至相應(yīng)的倉庫區(qū)域，并在物資管理臺賬上登記入庫信息。3.將入庫單的一聯(lián)交采購部門作為結(jié)算憑證，一聯(lián)交財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理，一聯(lián)物資管理部門留存歸檔。四、物資存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)物資的類別、特性、用途等因素，對倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、成品區(qū)、備品備件區(qū)等。2.對每個存儲區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識，明確存放物資的類別和范圍，便于物資的查找和管理。（二）物資存放1.物資應(yīng)按照規(guī)定的存儲方式和要求進(jìn)行存放，確保物資的安全和質(zhì)量。例如，易燃易爆物資應(yīng)存放在專門的危險化學(xué)品倉庫，并采取相應(yīng)的防火、防爆、防潮、防蟲等措施；易腐蝕物資應(yīng)采取防腐包裝，并單獨(dú)存放。2.物資應(yīng)分類存放，遵循先進(jìn)先出的原則，避免物資積壓過期。對于有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)定期檢查保質(zhì)期，并及時處理臨近保質(zhì)期的物資。（三）庫存盤點1.物資管理部門應(yīng)定期組織庫存盤點工作，盤點周期為[X]月/季/年。盤點前，應(yīng)制定詳細(xì)的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等。2.盤點人員應(yīng)認(rèn)真核對物資的實際數(shù)量與物資管理臺賬記錄是否一致，同時檢查物資的質(zhì)量狀況和存儲環(huán)境。如發(fā)現(xiàn)賬物不符或物資存在質(zhì)量問題，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。3.盤點結(jié)束后，盤點人員應(yīng)填寫盤點報告，詳細(xì)記錄盤點情況、賬物差異及處理結(jié)果等信息。物資管理部門根據(jù)盤點報告，對物資管理臺賬進(jìn)行調(diào)整，確保賬物相符。（四）庫存安全管理1.加強(qiáng)倉庫的安全保衛(wèi)工作，設(shè)置必要的安全防護(hù)設(shè)施，如防火門、防盜門窗、監(jiān)控設(shè)備等，確保倉庫安全。2.制定倉庫安全管理制度，明確倉庫管理人員的安全職責(zé)，加強(qiáng)對倉庫管理人員的安全教育和培訓(xùn)，提高安全意識。3.定期對倉庫進(jìn)行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。對于存在安全隱患的區(qū)域或物資，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，確保倉庫安全。五、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放申請使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫物資領(lǐng)用申請表，詳細(xì)注明所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交給物資管理部門。（二）發(fā)放審批物資管理部門收到物資領(lǐng)用申請表后，應(yīng)根據(jù)庫存情況和物資發(fā)放規(guī)定進(jìn)行審批。對于庫存充足且符合發(fā)放條件的物資，應(yīng)及時批準(zhǔn)發(fā)放；對于庫存不足或不符合發(fā)放規(guī)定的物資，應(yīng)及時與使用部門溝通協(xié)調(diào)，并說明原因。（三）發(fā)放流程1.物資管理部門根據(jù)審批后的物資領(lǐng)用申請表，開具物資出庫單。出庫單應(yīng)詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用時間等信息。2.倉庫管理人員根據(jù)物資出庫單，對物資進(jìn)行發(fā)放，并在物資管理臺賬上登記發(fā)放信息。3.將物資出庫單的一聯(lián)交領(lǐng)用部門作為領(lǐng)用憑證，一聯(lián)交財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理，一聯(lián)物資管理部門留存歸檔。（四）發(fā)放監(jiān)督1.物資管理部門應(yīng)定期對物資發(fā)放情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，檢查物資發(fā)放是否符合規(guī)定，是否存在浪費(fèi)、挪用等現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查處理，并采取相應(yīng)的措施加以糾正。2.財務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對物資發(fā)放的財務(wù)監(jiān)督，審核物資出庫單與財務(wù)憑證的一致性，確保物資發(fā)放的財務(wù)處理準(zhǔn)確無誤。六、特殊物資管理（一）危險化學(xué)品管理1.危險化學(xué)品的采購、運(yùn)輸、存儲、使用等環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保危險化學(xué)品的安全管理。2.建立危險化學(xué)品臺賬，詳細(xì)記錄危險化學(xué)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、來源、去向、存儲位置等信息。3.危險化學(xué)品倉庫應(yīng)設(shè)置明顯的警示標(biāo)識，配備必要的安全防護(hù)設(shè)備和應(yīng)急救援器材。倉庫管理人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟悉危險化學(xué)品的特性和安全管理要求。4.在危險化學(xué)品的使用過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保使用安全。使用部門應(yīng)定期對危險化學(xué)品的使用情況進(jìn)行檢查和清理，防止危險化學(xué)品泄漏、中毒等事故發(fā)生。（二）貴重物資管理1.貴重物資是指價值較高、數(shù)量較少、具有重要用途的物資，如精密儀器、高檔設(shè)備、稀有金屬等。2.對貴重物資應(yīng)實行專人專管制度，明確管理人員的職責(zé)和權(quán)限。管理人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，熟悉貴重物資的特性和管理要求。3.建立貴重物資臺賬，詳細(xì)記錄貴重物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、購置時間、使用情況、維修記錄等信息。4.貴重物資的采購、驗收、存儲、發(fā)放等環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行，確保貴重物資的安全和完整。在發(fā)放貴重物資時，應(yīng)履行嚴(yán)格的審批手續(xù)，并做好發(fā)放記錄。（三）廢舊物資管理1.廢舊物資是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的已失去使用價值的物資，如廢舊設(shè)備、廢舊材料、廢舊零部件等。2.建立廢舊物資臺賬，對廢舊物資的產(chǎn)生、存放、處置等情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。3.廢舊物資應(yīng)及時進(jìn)行清理和回收，對于可回收利用的廢舊物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分類存放，并交物資回收部門進(jìn)行處理；對于不可回收利用的廢舊物資，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處置。4.在廢舊物資的處置過程中，應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)，確保廢舊物資的處置合法合規(guī)。處置收入應(yīng)及時足額上繳公司財務(wù)部門，納入公司統(tǒng)一核算。七、物資出入信息化管理（一）建立物資管理信息系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立完善的物資管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)物資出入管理的信息化、自動化。物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)涵蓋物資采購、驗收、入庫、存儲、發(fā)放、盤點等各個環(huán)節(jié)，能夠?qū)崟r記錄和查詢物資出入信息。2.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)與公司的財務(wù)系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)等進(jìn)行有效對接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和信息互通，為公司的決策提供準(zhǔn)確、及時的數(shù)據(jù)支持。（二）信息錄入與維護(hù)1.物資管理部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入和維護(hù)工作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。在物資出入過程中，相關(guān)人員應(yīng)及時將物資出入信息錄入系統(tǒng)，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、領(lǐng)用部門等信息。2.定期對物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時，應(yīng)加強(qiáng)對系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全管理，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，確保數(shù)據(jù)的安全性和保密性。（三）信息查詢與統(tǒng)計分析1.物資管理部門及相關(guān)人員可通過物資管理信息系統(tǒng)查詢物資出入的詳細(xì)信息，如物資庫存情況、出入庫記錄、采購合同執(zhí)行情況等。2.利用物資管理信息系統(tǒng)提供的統(tǒng)計分析功能，對物資出入數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，生成各類報表和圖表，如物資采購報表、庫存報表、物資消耗報表等。通過數(shù)據(jù)分析，及時發(fā)現(xiàn)物資管理中存在的問題，為公司的物資管理決策提供依據(jù)。八、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立物資出入管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對物資管理部門、采購部門、使用部門、運(yùn)輸部門等相關(guān)部門的物資出入管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物資出入管理制度的執(zhí)行情況、物資驗收與入庫情況、物資存儲與盤點情況、物資發(fā)放與使用情況、物資信息化管理情況等。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改。整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（二）考核評價1.制定物資出入管理考核評價標(biāo)準(zhǔn)，對相關(guān)部門和人員的物資出入管理工作進(jìn)行量化考核?？己酥笜?biāo)包括物資出入準(zhǔn)確率、物資供應(yīng)及時性、庫存周轉(zhuǎn)率、物資損耗率等。2.根據(jù)考核評價結(jié)果