集中采購管理辦法一、總則（一）目的為了加強公司集中采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，降低采購成本，保證采購質(zhì)量，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門、子公司（以下統(tǒng)稱“各單位”）的集中采購活動。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保采購活動合法合規(guī)。2.公開透明原則：采購過程公開、信息透明，接受內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督。3.公平競爭原則：為供應(yīng)商提供公平競爭的機會，確保采購結(jié)果公正合理。4.效益優(yōu)先原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，追求采購效益最大化，降低采購成本。（四）職責分工1.采購管理部門負責制定和完善集中采購管理制度、流程和標準。組織實施集中采購活動，包括采購計劃編制、采購文件制定、供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂與執(zhí)行等。協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，監(jiān)督采購活動的執(zhí)行情況。建立和維護供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，對供應(yīng)商進行評估和管理。2.需求部門根據(jù)本部門業(yè)務(wù)需求，提出采購申請，明確采購項目的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期等要求。參與采購文件的評審，提供技術(shù)支持和業(yè)務(wù)指導。負責采購項目的驗收工作，確保采購產(chǎn)品符合要求。3.財務(wù)部門負責審核采購預算，確保采購資金的合理使用。參與采購合同的審核，監(jiān)督采購資金的支付情況。負責采購成本的核算和分析，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。4.審計部門對集中采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購結(jié)果的公正性等。對采購過程中的違規(guī)行為進行調(diào)查和處理，提出審計意見和建議。二、采購計劃管理（一）采購需求預測1.各單位應(yīng)定期對本部門的采購需求進行預測，結(jié)合市場動態(tài)、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃等因素，提前提出采購計劃。2.采購需求預測應(yīng)包括采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計采購時間等內(nèi)容，并提交給采購管理部門。（二）采購計劃編制1.采購管理部門根據(jù)各單位提交的采購需求預測，結(jié)合公司庫存情況、采購資金預算等因素，編制年度集中采購計劃。2.年度集中采購計劃應(yīng)明確采購項目的類別、名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時間、預算金額等內(nèi)容，并報公司領(lǐng)導審批。3.采購管理部門應(yīng)根據(jù)年度集中采購計劃，分解制定季度、月度采購計劃，確保采購活動有序進行。（三）采購計劃調(diào)整1.在采購計劃執(zhí)行過程中，如因市場變化、業(yè)務(wù)需求調(diào)整等原因需要變更采購計劃的，需求部門應(yīng)及時向采購管理部門提出申請。2.采購管理部門應(yīng)根據(jù)實際情況對采購計劃進行評估和調(diào)整，并報公司領(lǐng)導審批。3.采購計劃調(diào)整后，采購管理部門應(yīng)及時通知相關(guān)部門和供應(yīng)商，確保采購活動的順利進行。三、采購方式（一）公開招標1.公開招標是指采購人以招標公告的方式邀請不特定的供應(yīng)商參加投標的采購方式。2.達到下列標準之一的采購項目，應(yīng)當采用公開招標方式：貨物類采購項目，單項或批量采購金額在[X]萬元以上的。工程類采購項目，單項合同估算價在[X]萬元以上的。服務(wù)類采購項目，單項合同估算價在[X]萬元以上的。3.采用公開招標方式采購的，采購管理部門應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定，編制招標文件，發(fā)布招標公告，組織開標、評標、定標等活動。（二）邀請招標1.邀請招標是指采購人以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ墓?yīng)商參加投標的采購方式。2.符合下列情形之一的采購項目，可以采用邀請招標方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的。采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的。3.采用邀請招標方式采購的，采購管理部門應(yīng)從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中，通過隨機方式選擇[X]家以上的供應(yīng)商，并向其發(fā)出投標邀請書。（三）競爭性談判1.競爭性談判是指采購人通過與符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商分別談判，商定價格、條件和合同條款，最后從中確定成交供應(yīng)商的采購方式。2.符合下列情形之一的采購項目，可以采用競爭性談判方式：招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的。技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的。采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計算出價格總額的。3.采用競爭性談判方式采購的，采購管理部門應(yīng)成立談判小組，與供應(yīng)商進行談判，并在談判結(jié)束后確定成交供應(yīng)商。（四）單一來源采購1.單一來源采購是指采購人向唯一供應(yīng)商進行采購的方式。2.符合下列情形之一的采購項目，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的。發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的。必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。3.采用單一來源采購方式采購的，采購管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進行論證，并報公司領(lǐng)導審批。（五）詢價1.詢價是指采購人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價單讓其報價，在報價基礎(chǔ)上進行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購方式。2.采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購。3.采用詢價方式采購的，采購管理部門應(yīng)向[X]家以上的供應(yīng)商發(fā)出詢價單，要求其在規(guī)定時間內(nèi)報價，并根據(jù)報價情況確定成交供應(yīng)商。四、采購文件編制（一）采購文件內(nèi)容1.采購文件應(yīng)包括采購項目的基本情況、采購需求、采購方式、采購程序、評標標準、合同條款等內(nèi)容。2.采購文件應(yīng)根據(jù)采購項目的特點和需求進行編制，確保采購文件的完整性、準確性和公正性。（二）采購文件審核1.采購管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門對采購文件進行審核，確保采購文件符合法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求。2.審核內(nèi)容包括采購需求的合理性、采購方式的合規(guī)性、評標標準的公正性、合同條款的完整性等。3.采購文件審核通過后，應(yīng)報公司領(lǐng)導審批。（三）采購文件發(fā)放1.采購管理部門應(yīng)將審核通過的采購文件發(fā)放給符合資格條件的供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)提交響應(yīng)文件。2.采購文件發(fā)放應(yīng)做好記錄，包括發(fā)放時間、發(fā)放對象、文件內(nèi)容等。五、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準入1.采購管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商準入制度，明確供應(yīng)商的資格條件和準入程序。2.供應(yīng)商應(yīng)具備以下基本條件：具有獨立承擔民事責任的能力。具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度。具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。參加采購活動前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。3.供應(yīng)商準入程序包括：供應(yīng)商申請、資格審查、實地考察、審批備案等環(huán)節(jié)。（二）供應(yīng)商評估1.采購管理部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格水平、合作態(tài)度等方面。2.供應(yīng)商評估應(yīng)采用定性與定量相結(jié)合的方法，建立供應(yīng)商評估指標體系，對供應(yīng)商進行綜合評價。3.采購管理部門應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，對于優(yōu)秀供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機會，對于不合格供應(yīng)商及時淘汰。（三）供應(yīng)商激勵與約束1.采購管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予表彰和獎勵，如增加采購份額、延長付款期限等。2.同時，采購管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商約束機制，對違反合同約定、提供不合格產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商，采取警告、罰款、暫停合作、取消供應(yīng)商資格等措施。六、采購實施（一）開標、評標、定標1.采用公開招標、邀請招標、競爭性談判等采購方式的，采購管理部門應(yīng)按照采購文件規(guī)定的時間、地點組織開標、評標、定標等活動。2.開標應(yīng)公開進行，由采購管理部門主持，邀請所有投標人參加。開標過程應(yīng)記錄在案，并由投標人簽字確認。3.評標應(yīng)按照評標標準進行，評標委員會由采購管理部門代表、相關(guān)技術(shù)專家、財務(wù)專家等組成。評標委員會應(yīng)客觀、公正地對投標文件進行評審，并推薦中標候選人。4.定標應(yīng)根據(jù)評標委員會推薦的中標候選人，按照公司規(guī)定的程序確定中標供應(yīng)商，并向中標供應(yīng)商發(fā)出中標通知書。（二）采購合同簽訂1.采購管理部門應(yīng)在中標通知書發(fā)出之日起[X]個工作日內(nèi)，與中標供應(yīng)商簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)明確采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等條款，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)、明確具體。3.采購合同簽訂后，采購管理部門應(yīng)將合同副本送財務(wù)部門、需求部門等相關(guān)部門備案。（三）采購合同執(zhí)行1.采購合同簽訂后，采購管理部門應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。2.需求部門應(yīng)按照采購合同約定，及時接收采購產(chǎn)品，并組織驗收。驗收合格后，應(yīng)在驗收報告上簽字確認。3.財務(wù)部門應(yīng)按照采購合同約定，及時支付采購款項。支付款項時，應(yīng)審核采購合同、驗收報告、發(fā)票等相關(guān)憑證，確保支付款項的真實性、合法性和準確性。七、采購監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購管理部門應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度，加強對采購活動的全過程監(jiān)督。2.采購管理部門應(yīng)定期對采購計劃執(zhí)行情況、采購方式選擇、采購文件編制、供應(yīng)商管理、采購合同簽訂與執(zhí)行等環(huán)節(jié)進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。3.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對集中采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購結(jié)果的公正性等。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出審計意見和建議，并督促相關(guān)部門進行整改。（二）外部監(jiān)督1.采