煤矸石進廠管理辦法一、總則（一）目的為加強公司煤矸石進廠管理，規(guī)范煤矸石采購、運輸、驗收等環(huán)節(jié)的操作流程，確保進廠煤矸石質量符合要求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及煤矸石進廠的相關部門和人員，包括采購部門、運輸單位、質量檢驗部門、倉儲部門等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴格遵守國家相關法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保煤矸石進廠管理活動合法合規(guī)。2.質量優(yōu)先原則把煤矸石質量放在首位，從源頭把控，保證進廠煤矸石滿足公司生產(chǎn)所需的質量標準。3.規(guī)范操作原則明確各環(huán)節(jié)的操作流程和要求，做到職責清晰、流程規(guī)范、操作有序。4.高效協(xié)同原則各部門之間要密切配合、協(xié)同工作，提高煤矸石進廠管理的整體效率。二、職責分工（一）采購部門1.負責煤矸石供應商的開發(fā)、篩選和評估，建立合格供應商名錄。2.按照公司生產(chǎn)需求，制定煤矸石采購計劃，并組織實施采購工作。3.與供應商簽訂采購合同，明確煤矸石的質量標準、價格、交貨期、運輸方式等條款。4.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調解決采購過程中出現(xiàn)的問題。（二）運輸單位1.根據(jù)采購部門的要求，負責將煤矸石安全、及時、準確地運輸至公司指定地點。2.在運輸過程中，采取有效的防護措施，防止煤矸石灑落、丟失或受到污染。3.配合公司相關部門做好煤矸石的驗收工作，提供運輸過程中的相關信息。（三）質量檢驗部門1.制定煤矸石質量檢驗標準和檢驗流程，負責進廠煤矸石的質量檢驗工作。2.對每批次進廠煤矸石進行抽樣檢驗，出具檢驗報告，判定煤矸石質量是否符合要求。3.對檢驗不合格的煤矸石，及時通知采購部門和相關部門，并監(jiān)督處理情況。（四）倉儲部門1.負責安排煤矸石的存放場地，確保煤矸石分類存放、標識清晰。2.對進廠煤矸石進行數(shù)量驗收，并辦理入庫手續(xù)。3.建立煤矸石庫存臺賬，定期盤點庫存，確保賬物相符。4.根據(jù)生產(chǎn)部門的需求，及時組織煤矸石的發(fā)放工作。（五）生產(chǎn)部門1.根據(jù)公司生產(chǎn)計劃，向采購部門提出煤矸石需求計劃。2.配合質量檢驗部門做好煤矸石質量驗收工作，對合格的煤矸石安排投入生產(chǎn)。3.反饋煤矸石在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質量問題，協(xié)助相關部門進行處理。三、煤矸石采購管理（一）供應商選擇1.采購部門應通過多種渠道收集煤矸石供應商信息，包括市場調研、行業(yè)推薦、供應商自薦等。2.對收集到的供應商進行初步篩選，考察其生產(chǎn)能力、質量控制水平、信譽狀況、環(huán)保措施等方面。3.組織相關部門對篩選后的供應商進行實地考察和評估，填寫供應商評估表。評估內容包括企業(yè)資質、生產(chǎn)工藝、設備狀況、質量檢測手段、環(huán)保設施、售后服務等。4.根據(jù)評估結果，建立合格供應商名錄，并定期進行更新。未列入合格供應商名錄的供應商，不得與之簽訂采購合同。（二）采購合同簽訂1.采購部門在確定供應商后，應與供應商簽訂詳細的采購合同。采購合同應明確以下內容：煤矸石的品種、規(guī)格、質量標準。數(shù)量、價格及結算方式。交貨地點、交貨期及運輸方式。質量驗收標準及方法。雙方的權利和義務。違約責任及爭議解決方式。2.采購合同簽訂前，應提交法律部門或專業(yè)法務人員進行審核，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理。（三）采購計劃制定1.采購部門應根據(jù)生產(chǎn)部門的需求計劃，結合庫存情況，制定煤矸石采購計劃。采購計劃應明確采購煤矸石的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間等內容。2.采購計劃應提前提交給相關部門進行審核，經(jīng)批準后組織實施。在采購過程中，如因生產(chǎn)計劃調整等原因需要變更采購計劃，應及時辦理變更手續(xù)，并通知相關部門。四、煤矸石運輸管理（一）運輸要求1.運輸單位應選擇具備相應資質的運輸車輛和駕駛員，確保運輸安全。2.運輸車輛應保持良好的車況，具備有效的防護設施，防止煤矸石灑落、飛揚和泄漏。3.在運輸過程中，駕駛員應遵守交通規(guī)則，按照規(guī)定的路線和時間行駛，確保煤矸石按時、安全送達公司。（二）運輸過程監(jiān)控1.采購部門應要求運輸單位提供運輸車輛的實時定位信息，以便對運輸過程進行監(jiān)控。2.如發(fā)現(xiàn)運輸車輛出現(xiàn)異常情況，如偏離運輸路線、運輸時間延誤等，采購部門應及時與運輸單位溝通，了解原因并采取相應措施。3.對于因運輸不當導致煤矸石質量受損或環(huán)境污染的情況，運輸單位應承擔相應責任。五、煤矸石驗收管理（一）驗收準備1.質量檢驗部門應提前制定煤矸石驗收方案，明確驗收標準、驗收方法、抽樣規(guī)則等內容。2.倉儲部門應在煤矸石到貨前，做好驗收場地、計量設備、檢驗工具等準備工作。3.采購部門應通知供應商在煤矸石到貨時提供質量證明文件，如質量檢驗報告、化驗單等。（二）數(shù)量驗收1.煤矸石到貨后，倉儲部門應首先進行數(shù)量驗收。數(shù)量驗收可采用過磅稱重、量方等方式進行，確保實際到貨數(shù)量與采購合同約定一致。2.如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺或溢余，倉儲部門應及時記錄，并通知采購部門與供應商協(xié)商解決。（三）質量驗收1.質量檢驗部門按照驗收方案對煤矸石進行抽樣檢驗。抽樣應具有代表性，確保能真實反映該批次煤矸石的質量狀況。2.檢驗項目包括發(fā)熱量、灰分、揮發(fā)分、含硫量、粒度等，具體檢驗指標應符合公司生產(chǎn)要求和相關行業(yè)標準。3.質量檢驗部門應在規(guī)定時間內出具檢驗報告。如檢驗結果合格，煤矸石可辦理入庫手續(xù)；如檢驗結果不合格，應立即通知采購部門和供應商，采購部門負責與供應商協(xié)商處理，處理方式包括退貨、換貨、降價等。（四）驗收記錄1.倉儲部門和質量檢驗部門應做好煤矸石驗收記錄，記錄內容包括到貨日期、供應商名稱、品種規(guī)格、數(shù)量、質量檢驗結果、驗收人員等信息。2.驗收記錄應妥善保存，以備查閱。六、煤矸石儲存管理（一）存放場地規(guī)劃1.倉儲部門應根據(jù)煤矸石的品種、規(guī)格、質量狀況等因素，合理規(guī)劃存放場地，確保不同煤矸石分類存放，避免相互混雜。2.存放場地應具備良好的通風、排水條件，防止煤矸石受潮、自燃等情況發(fā)生。（二）標識管理1.對存放的煤矸石應設置明顯的標識牌，標識牌應注明煤矸石的品種、規(guī)格、產(chǎn)地、質量狀況、入庫日期等信息。2.標識應清晰、準確、持久，便于識別和管理。（三）庫存盤點1.倉儲部門應定期對煤矸石庫存進行盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般每月或每季度進行一次。2.盤點時應做到賬物相符，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，并進行調整。盤點結果應形成盤點報告，上報相關部門。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應建立煤矸石進廠管理監(jiān)督檢查機制，定期對采購、運輸、驗收、儲存等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內容包括各部門職責履行情況、操作流程執(zhí)行情況、煤矸石質量和數(shù)量情況等。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。（二）考核機制1.建立煤矸石進廠管理考核制度，對在煤矸石進廠管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人給予獎勵，對違反本辦法規(guī)定的部門和個人進行處罰。