院內(nèi)采購管理辦法一、總則（一）目的為加強我院采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，降低采購成本，防范采購風(fēng)險，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我院實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于我院各部門、科室在醫(yī)療、教學(xué)、科研、行政、后勤等活動中進行的物資、服務(wù)、工程等采購行為。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動應(yīng)當(dāng)符合國家法律法規(guī)和政策要求，遵守我院內(nèi)部規(guī)章制度。2.公開、公平、公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，確保所有潛在供應(yīng)商平等參與競爭，公正對待每一個供應(yīng)商，不偏袒、不歧視。3.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，追求采購成本的最小化，提高資金使用效益。4.誠信原則：采購活動各方應(yīng)誠實守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機構(gòu)成立采購管理委員會，由院領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門負責(zé)人等組成。其職責(zé)包括：1.審議采購管理的重大政策、制度和流程。2.審批年度采購預(yù)算和采購計劃。3.決策重大采購項目，包括采購方式的選擇、供應(yīng)商的確定等。4.協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。（二）采購執(zhí)行部門設(shè)立專門的采購部門，負責(zé)具體采購業(yè)務(wù)的實施。其職責(zé)如下：1.貫徹執(zhí)行采購管理的政策、制度和流程。2.根據(jù)各部門需求，編制采購計劃，報采購管理委員會審批后組織實施。3.負責(zé)采購項目的市場調(diào)研、供應(yīng)商選擇、采購談判、合同簽訂等工作。4.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行中的問題。5.整理、歸檔采購文件和資料。（三）需求部門各需求部門負責(zé)提出采購需求，提供詳細的技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等信息，并對采購項目的實施進度和質(zhì)量進行監(jiān)督。（四）監(jiān)督部門審計、紀(jì)檢等部門負責(zé)對采購活動進行全程監(jiān)督，檢查采購行為是否合規(guī)，防范采購風(fēng)險。三、采購預(yù)算與計劃（一）采購預(yù)算編制1.各部門應(yīng)根據(jù)本部門業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和實際需求，于每年[具體時間]前編制下一年度采購預(yù)算，報采購部門匯總。2.采購部門對各部門采購預(yù)算進行審核、平衡，結(jié)合醫(yī)院年度財務(wù)預(yù)算，編制醫(yī)院年度采購預(yù)算草案，提交采購管理委員會審議。3.經(jīng)采購管理委員會批準(zhǔn)后的年度采購預(yù)算，由采購部門下達給各部門執(zhí)行。（二）采購計劃制定1.各部門根據(jù)年度采購預(yù)算和實際工作需要，每月[具體時間]前向采購部門提交次月采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、需求時間等詳細信息。3.采購部門對各部門采購計劃進行審核，根據(jù)庫存情況、采購周期等因素進行綜合平衡，編制月度采購計劃，報采購管理委員會備案后組織實施。四、采購方式（一）公開招標(biāo)1.公開招標(biāo)是指采購人以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購方式。2.達到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的采購項目，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式：貨物類采購項目，單項或批量采購金額達到[具體金額]萬元以上。服務(wù)類采購項目，單項或批量采購金額達到[具體金額]萬元以上。工程類采購項目，單項合同估算價達到[具體金額]萬元以上。3.采用公開招標(biāo)方式采購的，采購部門應(yīng)在指定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，邀請符合條件的供應(yīng)商投標(biāo)。（二）邀請招標(biāo)1.邀請招標(biāo)是指采購人以投標(biāo)邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ墓?yīng)商參加投標(biāo)的采購方式。2.符合下列情形之一的采購項目，可以采用邀請招標(biāo)方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的。采用公開招標(biāo)方式的費用占采購項目總價值的比例過大的。3.采購部門應(yīng)從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中，通過隨機方式選擇[具體數(shù)量]家以上的供應(yīng)商，并向其發(fā)出投標(biāo)邀請書。（三）競爭性談判1.競爭性談判是指采購人通過與符合相應(yīng)資格條件的不少于[具體數(shù)量]家的供應(yīng)商分別談判，商定價格、條件和合同條款，最后從中確定成交供應(yīng)商的采購方式。2.符合下列情形之一的采購項目，可以采用競爭性談判方式：招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的。技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的。采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計算出價格總額的。3.采購部門應(yīng)成立談判小組，與供應(yīng)商進行談判。談判小組由采購部門代表和有關(guān)專家共[具體人數(shù)]人以上單數(shù)組成，其中專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的[具體比例]。（四）單一來源采購1.單一來源采購是指采購人向唯一供應(yīng)商進行采購的方式。2.符合下列情形之一的采購項目，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的。發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的。必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。3.采用單一來源采購方式的，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行論證，并將論證情況報采購管理委員會批準(zhǔn)。（五）詢價1.詢價是指采購人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價單讓其報價，在報價基礎(chǔ)上進行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購方式。2.采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購。3.采購部門應(yīng)向[具體數(shù)量]家以上的供應(yīng)商發(fā)出詢價單，要求其在規(guī)定時間內(nèi)報價。采購部門根據(jù)供應(yīng)商的報價情況，選擇最優(yōu)供應(yīng)商成交。五、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商準(zhǔn)入條件，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面。2.采購部門負責(zé)收集供應(yīng)商信息，對潛在供應(yīng)商進行資格審查。符合準(zhǔn)入條件的供應(yīng)商，經(jīng)采購管理委員會批準(zhǔn)后，納入我院供應(yīng)商名錄。（二）供應(yīng)商評價與考核1.采購部門定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面進行評價和考核。2.評價和考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。對評價為不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)暫停與其合作，并要求其限期整改。整改仍不合格的，將其從供應(yīng)商名錄中刪除。（三）供應(yīng)商動態(tài)管理1.采購部門應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的評價與考核結(jié)果，對供應(yīng)商名錄進行動態(tài)調(diào)整。2.對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，在同等條件下優(yōu)先采購其產(chǎn)品或服務(wù)；對于出現(xiàn)問題的供應(yīng)商，及時采取措施進行處理，確保采購活動的順利進行。六、采購流程（一）采購申請1.各需求部門根據(jù)實際工作需要，填寫采購申請表，詳細說明采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)算金額、需求時間等信息，并經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認后提交采購部門。2.采購申請表應(yīng)附相關(guān)技術(shù)文件、圖紙等資料，以便采購部門準(zhǔn)確了解采購需求。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，對其進行初步審核，審核內(nèi)容包括采購需求的合理性、預(yù)算金額的準(zhǔn)確性、采購方式的合規(guī)性等。2.對于金額較小的采購項目，由采購部門負責(zé)人審批；對于金額較大的采購項目，經(jīng)采購部門審核后，提交采購管理委員會審批。（三）采購實施1.采購部門根據(jù)審批后的采購申請表，按照確定的采購方式組織實施采購。2.采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)方式采購的，采購部門應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和我院招標(biāo)管理規(guī)定，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書，組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等工作。3.采用競爭性談判、單一來源采購、詢價方式采購的，采購部門應(yīng)成立相應(yīng)的采購小組，與供應(yīng)商進行談判、協(xié)商，確定成交供應(yīng)商。（四）合同簽訂1.采購項目確定成交供應(yīng)商后，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)將合同副本送需求部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門備案。（五）采購驗收1.采購項目到貨后，采購部門應(yīng)及時通知需求部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)人員進行驗收。2.驗收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對采購項目的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等進行驗收。驗收合格的，出具驗收報告；驗收不合格的，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求其更換產(chǎn)品或采取其他補救措施。（六）付款結(jié)算1.采購項目驗收合格后，需求部門應(yīng)按照采購合同約定，填寫付款申請表，經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認后提交財務(wù)部門。2.財務(wù)部門對付款申請表進行審核，審核無誤后，按照合同約定的付款方式和時間，辦理付款手續(xù)。七、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.采購部門應(yīng)定期對采購活動進行風(fēng)險識別和評估，分析可能存在的風(fēng)險因素，如市場風(fēng)險、供應(yīng)商風(fēng)險、合同風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險等。2.根據(jù)風(fēng)險識別和評估結(jié)果，確定風(fēng)險等級，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.市場風(fēng)險應(yīng)對：加強市場調(diào)研，關(guān)注市場動態(tài)，合理確定采購價格和采購時機，避免因市場波動導(dǎo)致采購成本增加。2.供應(yīng)商風(fēng)險應(yīng)對：建立供應(yīng)商評價與考核機制，選擇信譽良好、實力雄厚的供應(yīng)商，加強對供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險。3.合同風(fēng)險應(yīng)對：簽訂規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟少徍贤鞔_雙方的權(quán)利和義務(wù)，加強合同執(zhí)行過程的監(jiān)督和管理，及時解決合同糾紛。4.質(zhì)量風(fēng)險應(yīng)對：加強對采購項目的質(zhì)量控制，嚴(yán)格按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，確保采購項目質(zhì)量符合要求。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計、紀(jì)檢等部門應(yīng)定期對采購活動進行監(jiān)督檢查，檢查采購行為是否合規(guī)，采購程序是否履行，采購文件和