人行自助機管理辦法總則目的為加強人行自助機的管理，提高自助機的使用效率和服務質量，確保自助機安全、穩(wěn)定、高效運行，根據相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，結合本公司實際情況，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于本公司范圍內人行自助機的購置、安裝、使用、維護、報廢等管理活動。定義本辦法所稱人行自助機，是指由本公司購置或合作引入，放置在指定場所，為客戶提供自助服務的設備，包括但不限于自助取款機、自助終端機、自助發(fā)卡機等。管理原則人行自助機的管理遵循“統(tǒng)一規(guī)劃、分級管理、安全高效、服務客戶”的原則。管理職責管理部門職責公司運營管理部門是人行自助機的歸口管理部門，主要職責包括：1.制定和完善人行自助機的管理制度和操作規(guī)程；2.負責自助機的選型、采購、招標等工作；3.組織自助機的安裝、調試和驗收；4.監(jiān)督和檢查自助機的使用和維護情況；5.協調解決自助機使用過程中出現的問題；6.統(tǒng)計和分析自助機的運行數據，為決策提供依據。使用部門職責各使用部門負責本部門轄區(qū)內人行自助機的日常管理和使用，主要職責包括：1.安排專人負責自助機的日常維護和清潔；2.及時向管理部門反饋自助機的運行情況和故障信息；3.協助管理部門進行自助機的安裝、調試和維修；4.配合管理部門開展自助機的統(tǒng)計和分析工作。技術支持部門職責公司技術支持部門負責為自助機的運行提供技術保障，主要職責包括：1.負責自助機的軟件系統(tǒng)開發(fā)、升級和維護；2.解決自助機的技術故障和安全問題；3.對自助機的硬件設備進行定期檢查和維護；4.為管理部門和使用部門提供技術培訓和支持。購置與安裝購置計劃管理部門應根據公司業(yè)務發(fā)展需要和客戶需求，制定人行自助機的購置計劃。購置計劃應包括設備類型、數量、預算、購置時間等內容，并報公司領導審批。選型與采購管理部門應組織相關人員對市場上的自助機產品進行調研和評估，選擇性能穩(wěn)定、質量可靠、價格合理的設備。采購過程應嚴格按照公司的采購管理制度執(zhí)行，確保采購的設備符合相關標準和要求。安裝與調試自助機到貨后，管理部門應組織技術支持部門和使用部門進行安裝和調試。安裝過程應嚴格按照設備安裝說明書和相關安全規(guī)范進行，確保設備安裝牢固、連接正常。調試過程應對設備的各項功能進行測試，確保設備能夠正常運行。驗收自助機安裝調試完成后，管理部門應組織相關人員進行驗收。驗收內容包括設備的外觀、性能、功能、軟件系統(tǒng)等方面。驗收合格后，應填寫驗收報告，并辦理相關手續(xù)。使用與操作使用規(guī)定1.自助機僅用于為客戶提供自助服務，不得用于其他用途。2.使用部門應安排專人負責自助機的日常管理和操作，操作人員應經過專業(yè)培訓，熟悉設備的操作流程和注意事項。3.操作人員應嚴格按照操作規(guī)程進行操作，不得擅自更改設備的參數和設置。4.客戶在使用自助機時，應遵守設備的使用說明和提示，不得進行違規(guī)操作。操作流程1.開機：操作人員應按照設備的開機流程進行開機操作，確保設備正常啟動。2.登錄：操作人員應使用自己的用戶名和密碼登錄設備的操作系統(tǒng)，不得使用他人的賬號登錄。3.業(yè)務處理：操作人員應根據客戶的需求，按照設備的操作流程進行業(yè)務處理，確保業(yè)務處理準確、及時。4.關機：操作人員應在業(yè)務處理完畢后，按照設備的關機流程進行關機操作，確保設備正常關閉。安全注意事項1.自助機應安裝在安全可靠的場所，避免設備受到損壞和盜竊。2.設備應設置密碼保護和訪問控制，防止未經授權的人員操作設備。3.操作人員應定期更換密碼，確保密碼的安全性。4.自助機應配備監(jiān)控設備，對設備的使用情況進行實時監(jiān)控。5.客戶在使用自助機時，應注意保護個人信息和財產安全，避免泄露密碼和銀行卡信息。維護與保養(yǎng)日常維護使用部門應安排專人負責自助機的日常維護和清潔，主要內容包括：1.每天對設備的外觀進行清潔，保持設備干凈整潔。2.檢查設備的電源、網絡連接是否正常，確保設備能夠正常運行。3.清理設備的廢紙、雜物等，保持設備內部清潔。4.觀察設備的運行狀態(tài)，如發(fā)現異常情況應及時向管理部門反饋。定期維護技術支持部門應定期對自助機進行維護和保養(yǎng)，主要內容包括：1.每月對設備的硬件設備進行檢查和維護，包括檢查設備的主板、硬盤、內存等部件是否正常。2.每季度對設備的軟件系統(tǒng)進行升級和維護，確保軟件系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。3.每年對設備進行一次全面的檢修和保養(yǎng)，包括對設備的機械部件進行潤滑、調整等。故障處理1.當自助機出現故障時，操作人員應立即停止使用設備，并向管理部門報告故障情況。2.管理部門接到故障報告后，應及時通知技術支持部門進行維修。3.技術支持部門應在接到故障通知后，盡快到達現場進行維修。維修過程中，應做好維修記錄，包括故障現象、維修方法、維修時間等內容。4.如故障無法在現場修復，技術支持部門應將設備帶回維修中心進行維修，并及時向管理部門反饋維修進度。安全管理安全制度公司應建立健全人行自助機的安全管理制度，明確安全管理職責和要求。安全管理制度應包括設備安全、數據安全、網絡安全等方面的內容。數據安全1.自助機應采用安全可靠的數據存儲和傳輸方式，確?？蛻魯祿陌踩院捅Ｃ苄?。2.數據備份應定期進行，備份數據應存儲在安全可靠的地方。3.對客戶數據的訪問應進行嚴格的權限控制，只有經過授權的人員才能訪問客戶數據。網絡安全1.自助機應接入公司的安全網絡，不得接入其他未經授權的網絡。2.網絡設備應設置防火墻和入侵檢測系統(tǒng)，防止網絡攻擊和數據泄露。3.定期對網絡設備進行安全檢查和維護，確保網絡設備的安全性和穩(wěn)定性。應急處理公司應制定人行自助機的應急預案，明確應急處理流程和責任分工。應急預案應包括設備故障、網絡攻擊、自然災害等方面的內容。當發(fā)生緊急情況時，應立即啟動應急預案，采取有效的應急措施，確保設備和客戶數據的安全。監(jiān)督與檢查監(jiān)督檢查內容管理部門應定期對人行自助機的使用和管理情況進行監(jiān)督檢查，主要內容包括：1.設備的使用情況，包括設備的開機率、使用率、業(yè)務處理量等。2.設備的維護情況，包括日常維護、定期維護、故障處理等。3.安全管理情況，包括設備安全、數據安全、網絡安全等。4.操作人員的操作規(guī)范和服務質量。監(jiān)督檢查方式監(jiān)督檢查方式包括定期檢查和不定期抽查。定期檢查應每月進行一次，不定期抽查應根據實際情況進行。檢查過程中，應做好檢查記錄，對發(fā)現的問題應及時提出整改意見，并跟蹤整改情況?？己伺c獎懲公司應建立人行自助機的考核機制，對使用部門和操作人員的工作進行考核?？己藘热莅ㄔO備的使用效率、維護質量、安全管理等方面。對考核優(yōu)秀的部門和個人應給予表彰和獎勵，對考核不合格的部門和個人應給予批評和處罰。報廢與處置報廢標準人行自助機符合下列條件之一的，應予以報廢：1.設備使用年限已達到規(guī)定的使用年限。2.設備出現嚴重故障，無法修復或修復成本過高。3.設備的性能和功能已無法滿足業(yè)務發(fā)展需要。4.設備存在安全隱患，無法通過整改消除。報廢審批使用部門發(fā)現自助機符合報廢標準時，應及時向管理部門提出報廢申請。管理部門應組織相關人員進行鑒定，確認