不良品存儲管理辦法一、總則（一）目的為加強公司不良品的存儲管理，確保不良品得到妥善保管、有效追溯及合理處置，防止不良品混淆、誤用、丟失或損壞，降低公司運營成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司生產過程中產生的不良品、采購過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品以及售后退回的不良品的存儲管理。（三）職責分工1.質量管理部門負責不良品的判定和標識。定期對不良品存儲情況進行檢查和監(jiān)督。組織對不良品的原因分析和評審處置方案。2.倉儲部門負責提供不良品存儲場地，并確保存儲環(huán)境符合要求。對不良品進行分類存放、標識管理，并做好出入庫記錄。配合相關部門對不良品進行盤點和處置。3.生產部門負責對本部門產生的不良品及時清理并移交倉儲部門。協(xié)助質量管理部門分析不良品產生的原因，制定改進措施。4.采購部門負責對采購過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行標識、隔離，并及時通知供應商處理。跟蹤供應商對不合格品的處理情況。5.其他相關部門根據(jù)各自職責，配合做好不良品的存儲管理工作。二、不良品的判定與標識（一）判定標準1.依據(jù)產品標準、檢驗規(guī)范、合同要求等明確不良品的判定標準，確保判定的準確性和一致性。2.對于難以判定的情況，由質量管理部門組織相關人員進行評審，確定是否為不良品。（二）標識方法1.在不良品上粘貼明顯的不良品標識牌，標識牌應注明不良品名稱、規(guī)格型號、批次、數(shù)量、不良原因、判定日期等信息。2.對于批量不良品，可采用區(qū)域標識的方式，在存儲區(qū)域設置明顯的標識，注明該區(qū)域存放的不良品類型、批次等信息。3.對于電子類不良品，可通過系統(tǒng)標記等方式進行標識，確保信息可追溯。三、不良品的存儲（一）存儲場地要求1.不良品應存放在專門的不良品倉庫或指定區(qū)域，倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件。2.存儲區(qū)域應劃分不同的類別，如原材料不良區(qū)、半成品不良區(qū)、成品不良區(qū)等，以便分類存放和管理。3.不良品存儲區(qū)域應設置明顯的警示標識，防止無關人員進入。（二）存儲方式1.不良品應根據(jù)其性質、狀態(tài)等進行分類存儲，如可修復的不良品、不可修復的不良品、待處理的不良品等。2.對于易腐蝕、易變質的不良品，應采取特殊的防護措施，如密封包裝、冷藏保存等。3.不良品應擺放整齊，便于清點和查找，不得隨意堆放，以免造成損壞或混淆。（三）存儲期限1.對于一般不良品，存儲期限原則上不超過[X]個月，特殊情況需延長存儲期限的，應經質量管理部門批準。2.對于有保質期要求的不良品，應在保質期內進行處置，超過保質期的應及時清理。四、不良品的出入庫管理（一）入庫管理1.生產部門、采購部門或其他相關部門發(fā)現(xiàn)不良品后，應及時填寫《不良品入庫單》，注明不良品名稱、規(guī)格型號、批次、數(shù)量、不良原因等信息。2.《不良品入庫單》經部門負責人簽字確認后，連同不良品一并移交倉儲部門。3.倉儲部門收到不良品后，應按照本辦法的要求進行標識、存儲，并在《不良品入庫單》上簽字確認，一聯(lián)留存，一聯(lián)交回移交部門，一聯(lián)交質量管理部門。（二）出庫管理1.不良品需要出庫時，由相關部門填寫《不良品出庫單》，注明出庫不良品名稱、規(guī)格型號、批次、數(shù)量、用途等信息。2.《不良品出庫單》經部門負責人簽字確認后，交倉儲部門辦理出庫手續(xù)。3.倉儲部門應核對《不良品出庫單》與實物是否一致，無誤后辦理出庫，并在《不良品出庫單》上簽字確認，一聯(lián)留存，一聯(lián)交回申請部門，一聯(lián)交質量管理部門。五、不良品的盤點與清查（一）盤點計劃1.倉儲部門應制定不良品盤點計劃，明確盤點時間、范圍、人員分工等。2.盤點計劃應提前通知相關部門，以便做好準備工作。（二）盤點實施1.盤點人員應按照盤點計劃對不良品進行逐一清點，確保賬實相符。2.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的賬實不符情況，應及時查明原因，并填寫《不良品盤點差異報告》。（三）清查處理1.質量管理部門負責對盤點差異進行分析和處理，查明原因，落實責任。2.對于因保管不善等原因造成的不良品丟失、損壞等情況，應追究相關人員的責任。3.根據(jù)盤點結果，調整不良品庫存賬目，確保庫存數(shù)據(jù)的準確性。六、不良品的處置（一）處置方式1.返工：對于可修復的不良品，經質量管理部門批準后，由生產部門進行返工處理，使其達到合格標準。2.返修：對于部分性能指標不符合要求但不影響使用的不良品，可進行返修處理，使其滿足一定的使用條件。3.降級使用：對于經評審后認為可以降低等級使用的不良品，應明確其降級后的使用范圍和要求，并做好標識和記錄。4.報廢：對于無法修復、返修或降級使用的不良品，應進行報廢處理。報廢處理應按照公司相關規(guī)定進行審批，并做好記錄。5.退貨：對于采購的不合格品，應及時通知供應商辦理退貨手續(xù)。（二）處置流程1.返工/返修流程生產部門提出返工/返修申請，填寫《不良品返工/返修申請表》，注明不良品名稱、規(guī)格型號、批次、數(shù)量、不良原因、返工/返修要求等信息?！恫涣计贩倒?返修申請表》經質量管理部門審核批準后，交生產部門組織實施。生產部門完成返工/返修后，應提交《不良品返工/返修檢驗報告》，經質量管理部門檢驗合格后，辦理入庫手續(xù)。2.降級使用流程質量管理部門組織相關人員對不良品進行評審，確定是否可以降級使用。如評審通過，質量管理部門填寫《不良品降級使用審批表》，注明不良品名稱、規(guī)格型號、批次、數(shù)量、降級后使用范圍和要求等信息，經相關領導批準后實施。倉儲部門對降級使用的不良品進行標識和記錄，確保其在規(guī)定的范圍內使用。3.報廢流程生產部門或其他相關部門提出報廢申請，填寫《不良品報廢申請表》，注明不良品名稱、規(guī)格型號、批次、數(shù)量、不良原因、報廢理由等信息?！恫涣计穲髲U申請表》經質量管理部門審核、相關領導批準后，交倉儲部門進行報廢處理。倉儲部門應按照公司規(guī)定的報廢程序，對不良品進行銷毀或處置，并做好記錄。4.退貨流程采購部門發(fā)現(xiàn)采購的不合格品后，應及時填寫《不合格品退貨通知單》，通知供應商辦理退貨手續(xù)。供應商收到《不合格品退貨通知單》后，應在規(guī)定的時間內安排退貨，并承擔退貨費用。采購部門負責跟蹤退貨情況，確保退貨順利進行。七、不良品的追溯與記錄（一）追溯要求1.應建立完善的不良品追溯體系，確保能夠追溯不良品的產生時間、地點、批次、原因、處理情況等信息。2.追溯信息應準確、完整，便于查詢和分析。（二）記錄內容1.不良品的判定記錄，包括判定日期、判定人員、判定依據(jù)等。2.不良品的標識記錄，包括標識內容、標識時間、標識人員等。3.不良品的出入庫記錄，包括出入庫日期、出入庫數(shù)量、經手人等。4.不良品的盤點記錄，包括盤點日期、盤點人員、盤點結果等。5.不良品的處置記錄，包括處置方式、處置日期、處置人員等。（三）記錄保存1.不良品相關記錄應妥善保存，保存期限應符合公司相關規(guī)定和法律法規(guī)要求。2.記錄應采用紙