煤礦材料組管理辦法一、總則（一）目的為加強煤礦材料組的管理，規(guī)范材料的采購、供應(yīng)、存儲及使用流程，確保煤礦生產(chǎn)的順利進(jìn)行，提高材料管理效率，降低成本，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于煤礦材料組的各項管理工作，包括材料計劃編制、采購、驗收、存儲、發(fā)放及廢舊物資回收等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.保障生產(chǎn)原則：以滿足煤礦安全生產(chǎn)和正常生產(chǎn)經(jīng)營活動對材料的需求為首要目標(biāo)，確保材料供應(yīng)及時、充足、質(zhì)量可靠。2.成本控制原則：加強材料采購、存儲、使用等環(huán)節(jié)的成本管理，優(yōu)化采購渠道，合理控制庫存，杜絕浪費，降低材料成本。3.規(guī)范管理原則：嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，規(guī)范材料管理流程，做到有章可循、有據(jù)可查。4.責(zé)任追究原則：明確各崗位人員職責(zé)，對因工作失誤、違規(guī)操作等造成的材料損失或管理不善等問題，追究相關(guān)人員責(zé)任。二、組織與職責(zé)（一）材料組設(shè)置煤礦設(shè)立材料組，負(fù)責(zé)全礦材料的統(tǒng)一管理工作。材料組應(yīng)根據(jù)工作需要，合理設(shè)置采購、供應(yīng)、倉庫管理等崗位，明確各崗位人員職責(zé)。（二）職責(zé)分工1.材料組組長職責(zé)全面負(fù)責(zé)材料組的管理工作，制定工作計劃和目標(biāo)，并組織實施。協(xié)調(diào)與其他部門的工作關(guān)系，確保材料供應(yīng)與生產(chǎn)需求相匹配。審核材料采購計劃、庫存報表等重要文件，對材料管理中的重大問題進(jìn)行決策。監(jiān)督檢查材料組各崗位人員的工作執(zhí)行情況，對違規(guī)行為進(jìn)行糾正和處理。2.采購崗位職責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需求和庫存情況，編制材料采購計劃，經(jīng)審批后組織實施采購。負(fù)責(zé)選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核。與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，簽訂采購合同，確保采購價格合理、交貨期準(zhǔn)確、質(zhì)量符合要求。跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題，確保材料按時到貨。負(fù)責(zé)采購發(fā)票的審核、報銷等工作，做好采購數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析。3.供應(yīng)崗位職責(zé)根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃，及時、準(zhǔn)確地將材料發(fā)放到使用單位，并辦理相關(guān)交接手續(xù)。負(fù)責(zé)材料的現(xiàn)場調(diào)配和余料回收工作，提高材料利用率，減少浪費。建立材料供應(yīng)臺賬，記錄材料的出入庫情況，定期進(jìn)行盤點和對賬，確保賬物相符。收集使用單位對材料質(zhì)量、規(guī)格等方面的反饋意見，及時反饋給采購崗位，以便改進(jìn)采購工作。4.倉庫管理崗位職責(zé)負(fù)責(zé)材料倉庫的日常管理工作，包括材料的驗收入庫、存儲保管、發(fā)放出庫等。按照規(guī)定的存儲條件和要求，對材料進(jìn)行分類存放，確保材料質(zhì)量不受損。做好倉庫的安全保衛(wèi)工作，防止材料被盜、丟失、損壞等情況發(fā)生。定期對倉庫進(jìn)行盤點，編制庫存報表，及時上報庫存動態(tài)信息。負(fù)責(zé)倉庫設(shè)施設(shè)備的維護(hù)和管理，確保正常運行。三、材料計劃管理（一）計劃編制依據(jù)1.煤礦年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、月度生產(chǎn)作業(yè)計劃。2.設(shè)備檢修計劃、安全技術(shù)措施等相關(guān)文件。3.材料消耗定額、儲備定額。4.庫存材料實際情況。（二）計劃編制流程1.使用單位根據(jù)生產(chǎn)需求，結(jié)合材料消耗定額，每月[具體日期]前向材料組提交下月材料需求計劃。2.材料組采購崗位人員對各使用單位提交的材料需求計劃進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合庫存情況，編制月度材料采購計劃初稿。3.材料組組長對月度材料采購計劃初稿進(jìn)行審核，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。對于重大采購項目，需經(jīng)礦長辦公會研究決定。（三）計劃調(diào)整1.在計劃執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)任務(wù)變更、設(shè)備故障等原因需要調(diào)整材料計劃，使用單位應(yīng)及時向材料組提出書面申請。2.材料組采購崗位人員對申請進(jìn)行審核，根據(jù)實際情況調(diào)整采購計劃，并報材料組組長審批。3.經(jīng)審批后的材料計劃調(diào)整申請，采購崗位人員應(yīng)及時通知相關(guān)供應(yīng)商，確保采購工作順利進(jìn)行。四、采購管理（一）供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，對擬合作的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)證件。2.對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面進(jìn)行實地考察和評估，建立供應(yīng)商檔案。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量合格率、售后服務(wù)滿意度等。對于考核不合格的供應(yīng)商，及時進(jìn)行整改或淘汰。（二）采購流程1.采購崗位人員根據(jù)審批后的采購計劃，選擇合適的供應(yīng)商，向其發(fā)送采購詢價單。2.供應(yīng)商收到詢價單后，在規(guī)定時間內(nèi)報價。采購崗位人員對各供應(yīng)商的報價進(jìn)行比較分析，選擇性價比最優(yōu)的供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判。3.商務(wù)談判達(dá)成一致后，采購崗位人員起草采購合同，明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。4.采購合同經(jīng)材料組組長審核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，與供應(yīng)商簽訂正式采購合同。5.采購崗位人員根據(jù)采購合同約定，跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和發(fā)貨情況，確保按時到貨。6.材料到貨前，采購崗位人員應(yīng)通知倉庫管理崗位做好驗收準(zhǔn)備工作。（三）采購監(jiān)督1.建立采購監(jiān)督機(jī)制，對采購過程進(jìn)行全程監(jiān)督，確保采購行為合法合規(guī)。2.定期對采購合同的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。3.加強對采購人員的廉潔自律教育，防止采購過程中出現(xiàn)腐敗行為。五、驗收管理（一）驗收標(biāo)準(zhǔn)1.嚴(yán)格按照采購合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對到貨材料進(jìn)行驗收。2.對于有國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的材料，按照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。3.驗收人員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識和技能，熟悉驗收流程和方法。（二）驗收流程1.材料到貨后，倉庫管理崗位人員首先核對送貨單與采購合同是否一致，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.驗收人員按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對材料的外觀、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行檢驗。對于需要進(jìn)行理化檢驗的材料，應(yīng)及時送相關(guān)檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗。3.驗收合格的材料，倉庫管理崗位人員辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并在入庫單上簽字確認(rèn)。驗收不合格的材料，倉庫管理崗位人員應(yīng)及時通知采購崗位人員，由采購崗位人員與供應(yīng)商協(xié)商處理。4.驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，如數(shù)量短缺、質(zhì)量不符等，驗收人員應(yīng)詳細(xì)記錄，并及時向材料組組長報告。（三）驗收記錄1.倉庫管理崗位人員應(yīng)建立材料驗收臺賬，詳細(xì)記錄每批材料的驗收情況，包括到貨日期、供應(yīng)商名稱、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、驗收結(jié)果等信息。2.驗收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。六、存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)材料的類別、特性、用途等，對倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲區(qū)域，如鋼材區(qū)、木材區(qū)、配件區(qū)等。2.按照安全、方便、高效的原則，確定材料的存放方式和堆碼高度，確保倉庫空間得到充分利用。（二）存儲條件1.針對不同材料的存儲要求，提供相應(yīng)的存儲條件，如防潮、防火、防爆、通風(fēng)等。2.對易受潮、易腐蝕的材料，應(yīng)采取防潮、防腐措施，如密封包裝、放置干燥劑等。3.對易燃易爆材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨存放，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)志。（三）庫存盤點1.倉庫管理崗位人員應(yīng)定期對庫存材料進(jìn)行盤點，每月至少進(jìn)行一次小盤點，每季度進(jìn)行一次大盤點。2.盤點時，應(yīng)確保賬物相符，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。3.盤點結(jié)束后，倉庫管理崗位人員應(yīng)編制庫存盤點報表，上報材料組組長和財務(wù)部門。（四）庫存預(yù)警1.設(shè)定各類材料的庫存預(yù)警指標(biāo)，包括最高庫存、最低庫存等。2.倉庫管理崗位人員應(yīng)實時監(jiān)控庫存動態(tài)，當(dāng)庫存低于最低庫存或高于最高庫存時，及時發(fā)出預(yù)警信息。3.采購崗位人員根據(jù)庫存預(yù)警信息，及時調(diào)整采購計劃，確保庫存合理。七、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.嚴(yán)格按照生產(chǎn)作業(yè)計劃和材料消耗定額發(fā)放材料，確保生產(chǎn)需求。2.堅持先進(jìn)先出、推陳儲新的原則，保證材料質(zhì)量。3.實行限額領(lǐng)料制度，控制材料消耗。（二）發(fā)放流程1.使用單位憑領(lǐng)料單到材料組倉庫領(lǐng)取材料。領(lǐng)料單應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.倉庫管理崗位人員根據(jù)領(lǐng)料單核對庫存情況，如庫存充足，按照規(guī)定發(fā)放材料，并在領(lǐng)料單上簽字。如庫存不足，應(yīng)及時通知采購崗位人員補貨。3.發(fā)放材料時，倉庫管理崗位人員應(yīng)做好發(fā)放記錄，包括領(lǐng)料日期、領(lǐng)料單位、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。（三）余料管理1.使用單位在完成生產(chǎn)任務(wù)后，應(yīng)及時將剩余材料退回材料組倉庫。2.倉庫管理崗位人員對退回的余料進(jìn)行驗收，辦理退庫手續(xù)，并做好記錄。3.對于可再利用的余料，應(yīng)進(jìn)行妥善保管，分類存放，以便下次使用。八、廢舊物資回收管理（一）回收范圍1.煤礦生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢舊設(shè)備、零部件、材料等。2.已報廢的固定資產(chǎn)。（二）回收流程1.使用單位或相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)廢舊物資后，及時通知材料組倉庫管理崗位人員進(jìn)行回收。2.倉庫管理崗位人員對回收的廢舊物資進(jìn)行初步清理、分類，并登記造冊。3.定期對回收的廢舊物資進(jìn)行集中處理，對于有利用價值的廢舊物資，可進(jìn)行修復(fù)、改制后再利用；對于無利用價值的廢舊物資，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報廢處理。（三）回收處置監(jiān)督1.建立廢舊物資回收處置監(jiān)督機(jī)制，確?；厥仗幹眠^程規(guī)范、透明。2.定期對廢舊物資回收處置情況進(jìn)行檢查，防止出現(xiàn)私自處理、變賣等違規(guī)行為。九、信息化管理（一）建立材料管理信息系統(tǒng)1.利用信息化技術(shù)，建立煤礦材料管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)材料計劃、采購、驗收、存儲、發(fā)放、廢舊物資回收等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.材料管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)錄入、查詢、統(tǒng)計、分析、預(yù)警等功能，為材料管理決策提供支持。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.各崗位人員應(yīng)及時、準(zhǔn)確地將材料管理相關(guān)數(shù)據(jù)錄入材料管理信息系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的真實性和完整性。2.定期對材料管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時，對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)和更新，保證系統(tǒng)的正常運行。十、考核與獎懲（一）考核內(nèi)容1.材料計劃的準(zhǔn)確性和及時性。2.采購工作的質(zhì)量和效率，包括采購成本控制、交貨期保證、供應(yīng)商管理等。3.驗收工作的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。4.存儲管理的安全性和合理性，包括庫存盤點、庫存預(yù)警等。5.發(fā)放管理的合規(guī)性和服務(wù)質(zhì)量。6.廢舊物資回收管理的執(zhí)行情況。7.材料管理信息系統(tǒng)的使用和維護(hù)情況。（二）考核方式1.定期考核與不定期抽查相結(jié)合。2.材料組內(nèi)部考核與其他部門評價相結(jié)合。3.考核結(jié)果以量化指標(biāo)和定性評價相結(jié)合的方式進(jìn)