中標后跟蹤管理辦法一、總則（一）目的為加強公司中標項目的后續(xù)跟蹤管理，確保項目順利實施，實現(xiàn)項目預期目標，提高公司的經(jīng)濟效益和市場競爭力，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有中標項目從合同簽訂至項目竣工驗收全過程的跟蹤管理。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保項目實施過程合法合規(guī)。2.全面跟蹤原則對中標項目的各個環(huán)節(jié)進行全面、細致的跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。3.責任明確原則明確各部門及人員在項目跟蹤管理中的職責，確保工作落實到位。4.效益優(yōu)先原則以提高項目效益為核心，優(yōu)化資源配置，降低成本，確保項目達到預期經(jīng)濟效益。二、跟蹤管理職責分工（一）項目管理部門1.負責制定項目總體跟蹤計劃，并組織實施。2.協(xié)調(diào)各部門之間的工作，解決項目實施過程中的重大問題。3.定期向上級領(lǐng)導匯報項目進展情況，及時反饋項目中出現(xiàn)的風險和問題。（二）合同管理部門1.負責中標合同的簽訂、審核、歸檔等工作，確保合同條款明確、合法有效。2.跟蹤合同執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)并處理合同變更、違約等問題。3.協(xié)助項目管理部門進行項目結(jié)算和支付工作。（三）技術(shù)部門1.提供項目實施所需的技術(shù)支持，確保項目技術(shù)方案的可行性和合理性。2.參與項目技術(shù)難題的解決，指導項目施工過程中的技術(shù)操作。3.負責項目技術(shù)資料的整理和歸檔。（四）質(zhì)量部門1.制定項目質(zhì)量跟蹤計劃，監(jiān)督項目質(zhì)量控制措施的執(zhí)行情況。2.對項目質(zhì)量進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)并糾正質(zhì)量問題。3.參與項目質(zhì)量事故的調(diào)查和處理，提出改進措施。（五）安全部門1.制定項目安全跟蹤計劃，監(jiān)督項目安全管理制度的落實。2.檢查項目施工現(xiàn)場的安全狀況，發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。3.負責項目安全事故的調(diào)查和處理，確保項目施工安全。（六）財務(wù)部門1.負責項目資金的預算編制、核算和管理，確保資金合理使用。2.跟蹤項目成本支出情況，進行成本分析和控制，及時發(fā)現(xiàn)成本偏差并提出改進措施。3.協(xié)助項目管理部門進行項目結(jié)算和財務(wù)審計工作。三、項目前期跟蹤管理（一）合同簽訂跟蹤1.在中標通知書發(fā)出后，合同管理部門應(yīng)及時與招標人溝通，協(xié)商合同簽訂事宜。2.仔細審查合同條款，確保合同內(nèi)容符合招標文件要求，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，避免出現(xiàn)模糊不清或歧義的條款。3.組織相關(guān)部門對合同草案進行評審，重點關(guān)注合同的合法性、風險條款、付款方式、質(zhì)量要求、工期要求等內(nèi)容，提出修改意見和建議。4.按照公司內(nèi)部審批流程，完成合同簽訂審批手續(xù)，確保合同簽訂過程合規(guī)、嚴謹。（二）項目啟動準備跟蹤1.項目管理部門負責組織召開項目啟動會議，明確項目目標、任務(wù)分工、工作流程和時間節(jié)點等內(nèi)容。2.協(xié)調(diào)各部門配備項目所需的人員、設(shè)備、物資等資源，確保項目順利啟動。3.技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)項目要求，制定詳細的技術(shù)方案和施工組織設(shè)計，并進行技術(shù)交底，使項目實施人員熟悉項目技術(shù)要求和施工工藝。四、項目實施過程跟蹤管理（一）進度跟蹤1.項目管理部門按照項目總體跟蹤計劃，定期檢查項目進度執(zhí)行情況，對比實際進度與計劃進度的差異。2.建立項目進度報告制度，項目實施部門應(yīng)每周提交項目進度報告，詳細說明本周工作完成情況、下周工作計劃以及存在的問題和困難。3.對于進度滯后的項目，分析原因，制定針對性的趕工措施，并跟蹤措施的執(zhí)行效果。如因不可抗力或招標人原因?qū)е逻M度延誤，及時與招標人溝通，協(xié)商解決辦法，并按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。（二）質(zhì)量跟蹤1.質(zhì)量部門依據(jù)項目質(zhì)量跟蹤計劃，定期對項目質(zhì)量進行檢查和評估。檢查內(nèi)容包括施工工藝、原材料質(zhì)量、構(gòu)配件質(zhì)量、設(shè)備安裝質(zhì)量等方面。2.加強對關(guān)鍵工序和隱蔽工程的質(zhì)量控制，在工序施工前進行質(zhì)量技術(shù)交底，施工過程中進行旁站監(jiān)督，工序完成后進行質(zhì)量驗收，確保每道工序質(zhì)量符合要求。3.建立質(zhì)量問題臺賬，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進行詳細記錄，分析原因，提出整改措施，并跟蹤整改情況，直至問題得到徹底解決。對質(zhì)量事故，按照“四不放過”原則進行嚴肅處理。（三）安全跟蹤1.安全部門按照項目安全跟蹤計劃，定期對項目施工現(xiàn)場進行安全檢查。檢查內(nèi)容包括安全管理制度執(zhí)行情況、安全防護設(shè)施配備情況、施工人員安全操作情況等。2.加強對施工現(xiàn)場的安全教育培訓，提高施工人員的安全意識和自我保護能力。對新入場人員必須進行三級安全教育培訓，經(jīng)考試合格后方可上崗作業(yè)。3.建立安全隱患排查治理制度，對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時下達整改通知書，明確整改責任人、整改期限和整改措施，跟蹤隱患整改情況，確保施工現(xiàn)場安全。對重大安全隱患，應(yīng)立即停止施工，采取有效的防范措施，確保安全后再進行整改。（四）成本跟蹤1.財務(wù)部門負責對項目成本進行跟蹤管理，建立項目成本臺賬，詳細記錄項目成本支出情況。2.定期對項目成本進行分析，對比實際成本與預算成本的差異，找出成本偏差原因。如因成本控制不力導致成本超支，及時采取措施進行調(diào)整，如優(yōu)化施工方案、合理調(diào)配資源、控制費用支出等。3.加強對項目變更的成本控制，嚴格按照合同約定辦理變更手續(xù)，對變更引起的成本增加進行評估和審核，確保變更費用合理、合規(guī)。（五）溝通協(xié)調(diào)跟蹤1.項目管理部門負責協(xié)調(diào)項目各參與方之間的溝通與協(xié)調(diào)工作，建立良好的溝通機制，及時解決項目實施過程中出現(xiàn)的各種問題。2.定期組織召開項目協(xié)調(diào)會議，通報項目進展情況，協(xié)調(diào)解決各方之間的矛盾和問題。對涉及多個部門的重要事項，及時組織專題會議進行研究和決策。3.加強與招標人、設(shè)計單位、監(jiān)理單位等相關(guān)方的溝通與聯(lián)系，及時了解他們的需求和意見，確保項目實施符合各方要求。對招標人提出的變更要求或其他意見，應(yīng)及時響應(yīng)，妥善處理。五、項目變更管理（一）變更申請1.項目實施過程中，如因招標人要求、設(shè)計變更、不可抗力等原因需要對項目進行變更，項目實施部門應(yīng)及時提出變更申請。2.變更申請應(yīng)詳細說明變更的原因、內(nèi)容、對項目進度、質(zhì)量、成本等方面的影響，并附相關(guān)supportingdocuments。（二）變更評估1.收到變更申請后，項目管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門對變更進行評估。評估內(nèi)容包括變更的必要性、可行性、對項目目標的影響等方面。2.技術(shù)部門對變更的技術(shù)可行性進行評估，提出技術(shù)意見；質(zhì)量部門對變更對項目質(zhì)量的影響進行評估，提出質(zhì)量要求；財務(wù)部門對變更的成本影響進行評估，提出成本預算；合同管理部門對變更是否符合合同約定進行審核。3.根據(jù)各部門的評估意見，形成變更評估報告，明確變更的可行性及對項目的綜合影響。（三）變更審批1.變更評估報告經(jīng)項目管理部門審核后，報公司領(lǐng)導審批。公司領(lǐng)導根據(jù)變更的影響程度和項目實際情況，做出是否批準變更的決定。2.對于重大變更，應(yīng)組織相關(guān)專家進行論證，確保變更決策科學合理。（四）變更實施1.變更申請經(jīng)批準后，項目管理部門應(yīng)及時組織相關(guān)部門實施變更。明確變更實施的責任部門、責任人、實施時間和實施要求等。2.在變更實施過程中，加強對變更執(zhí)行情況的跟蹤檢查，確保變更按照要求順利實施。（五）變更費用結(jié)算1.變更實施完成后，合同管理部門負責按照合同約定辦理變更費用結(jié)算手續(xù)。2.財務(wù)部門依據(jù)變更評估報告和合同約定，對變更費用進行審核和支付。確保變更費用結(jié)算準確、合規(guī)。六、項目風險管理（一）風險識別1.項目管理部門組織各相關(guān)部門對項目實施過程中可能出現(xiàn)的風險進行識別。風險識別應(yīng)涵蓋項目進度、質(zhì)量、安全、成本、合同等各個方面。2.采用頭腦風暴法、德爾菲法、歷史數(shù)據(jù)分析法等方法，全面、系統(tǒng)地識別風險因素。（二）風險評估1.對識別出的風險進行評估，分析風險發(fā)生的可能性和影響程度。2.采用定性和定量相結(jié)合的方法，對風險進行排序，確定重大風險、較大風險、一般風險和低風險。（三）風險應(yīng)對措施1.針對不同等級的風險，制定相應(yīng)的風險應(yīng)對措施。對于重大風險，應(yīng)制定專項應(yīng)對方案，明確責任人和應(yīng)對措施，確保風險得到有效控制。2.對于風險發(fā)生可能性較小但影響程度較大的風險，應(yīng)采取風險規(guī)避、風險減輕等措施；對于風險發(fā)生可能性較大但影響程度較小的風險，可采取風險轉(zhuǎn)移、風險接受等措施。（四）風險監(jiān)控1.建立風險監(jiān)控機制，定期對項目風險進行監(jiān)控和評估。及時發(fā)現(xiàn)新出現(xiàn)的風險因素，對已識別風險的發(fā)展變化情況進行跟蹤。2.根據(jù)風險監(jiān)控結(jié)果，及時調(diào)整風險應(yīng)對措施，確保風險始終處于可控狀態(tài)。七、項目驗收管理（一）驗收準備1.項目實施完成后，項目實施部門應(yīng)按照合同要求和相關(guān)標準，進行自查自糾，確保項目達到驗收條件。2.整理項目資料，包括項目合同、技術(shù)方案、施工圖紙、質(zhì)量檢驗報告、試驗檢測資料、工程變更資料、結(jié)算資料等，確保資料齊全、真實、有效。（二）驗收申請1.項目實施部門向招標人提交項目驗收申請報告，申請報告應(yīng)包括項目完成情況、自查情況、驗收申請等內(nèi)容。2.招標人收到驗收申請報告后，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)組織驗收。（三）驗收實施1.招標人組織成立驗收小組，對項目進行驗收。驗收小組應(yīng)包括招標人代表、設(shè)計單位代表、監(jiān)理單位代表、施工單位代表等相關(guān)人員。2.驗收小組按照驗收標準和程序，對項目的工程質(zhì)量、技術(shù)性能、運行情況、資料完整性等方面進行全面檢查和評