質(zhì)量手冊管理辦法一、總則（一）目的本辦法旨在規(guī)范公司質(zhì)量手冊的管理，確保質(zhì)量手冊的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、修訂、廢止等過程符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，有效指導(dǎo)公司質(zhì)量管理活動(dòng)，提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意度，提升公司市場競爭力。（二）適用范圍本辦法適用于公司質(zhì)量手冊的管理，包括質(zhì)量手冊的內(nèi)容涵蓋公司所有部門、所有產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量管理活動(dòng)，涉及產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)。（三）引用文件1.相關(guān)法律法規(guī)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》《質(zhì)量管理體系要求》（GB/T19001）等相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)2.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)本行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范（四）術(shù)語和定義1.質(zhì)量手冊：規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的文件，闡述公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，描述質(zhì)量管理體系的范圍、過程及其相互作用，是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。2.質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系，包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測量、分析和改進(jìn)活動(dòng)相關(guān)的過程。3.質(zhì)量方針：由公司最高管理者正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的組織總的意圖和方向，體現(xiàn)公司對質(zhì)量的追求和承諾。4.質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的，是質(zhì)量方針的具體體現(xiàn)，應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。二、職責(zé)分工（一）最高管理者1.負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定與公司戰(zhàn)略方向一致，并為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供必要的資源支持。2.推動(dòng)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，營造良好的質(zhì)量管理氛圍，確保全體員工理解并執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。（二）管理者代表1.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)需求。2.組織編制、審核質(zhì)量手冊，協(xié)調(diào)各部門之間的質(zhì)量管理工作，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。（三）質(zhì)量管理部門1.負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的歸口管理，組織質(zhì)量手冊的編制、修訂工作，對質(zhì)量手冊的內(nèi)容進(jìn)行審核，確保其符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.監(jiān)督各部門對質(zhì)量手冊的執(zhí)行情況，定期組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，對發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)提出整改要求，并跟蹤整改結(jié)果。3.收集、分析質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中的數(shù)據(jù)和信息，為質(zhì)量手冊的修訂提供依據(jù)。（四）各部門1.負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理活動(dòng)的策劃和實(shí)施，確保本部門的工作符合質(zhì)量手冊的要求。2.組織本部門員工學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊，按照質(zhì)量手冊的規(guī)定開展工作，對本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。3.配合質(zhì)量管理部門開展質(zhì)量管理體系審核和管理評審工作，提供相關(guān)資料和信息。三、質(zhì)量手冊的編制（一）編制原則1.符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，確保公司質(zhì)量管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.結(jié)合公司實(shí)際情況，體現(xiàn)公司質(zhì)量管理特色，具有可操作性。3.涵蓋公司質(zhì)量管理的全過程，明確各部門和各崗位的質(zhì)量職責(zé)，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。4.語言簡潔明了，通俗易懂，便于員工理解和執(zhí)行。（二）編制依據(jù)1.相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營目標(biāo)和質(zhì)量管理理念。3.公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理流程和制度。4.以往質(zhì)量管理活動(dòng)中積累的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。（三）編制內(nèi)容1.封面：包括公司名稱、質(zhì)量手冊名稱、版本號(hào)、發(fā)布日期等信息。2.目錄：列出質(zhì)量手冊各章節(jié)的標(biāo)題和頁碼，便于查閱。3.前言：介紹質(zhì)量手冊的編制目的、適用范圍、編制依據(jù)等內(nèi)容。4.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：明確公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并對其含義進(jìn)行解釋。5.質(zhì)量管理體系范圍：界定質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品、過程和部門，說明刪減的內(nèi)容及理由。6.質(zhì)量管理體系過程：描述質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程，包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測量、分析和改進(jìn)活動(dòng)，明確各過程的輸入、輸出、活動(dòng)內(nèi)容、職責(zé)分工和相互關(guān)系。7.質(zhì)量手冊的管理：規(guī)定質(zhì)量手冊的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、修訂、廢止等管理程序。8.附錄：包括與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件、記錄表格等。（四）編制流程1.組建編制小組：由管理者代表擔(dān)任組長，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人及各相關(guān)部門的業(yè)務(wù)骨干為成員，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的編制工作。2.收集資料：收集相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司現(xiàn)有質(zhì)量管理流程和制度等資料，為質(zhì)量手冊的編制提供依據(jù)。3.編寫初稿：編制小組按照質(zhì)量手冊的編制內(nèi)容和要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，編寫質(zhì)量手冊初稿。4.內(nèi)部審核：質(zhì)量管理部門組織對質(zhì)量手冊初稿進(jìn)行內(nèi)部審核，審核內(nèi)容包括是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求、是否涵蓋公司質(zhì)量管理的全過程、是否明確各部門和各崗位的質(zhì)量職責(zé)等。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，編制小組及時(shí)進(jìn)行修改。5.評審修改：組織公司內(nèi)部相關(guān)人員對質(zhì)量手冊進(jìn)行評審，廣泛征求意見和建議。編制小組根據(jù)評審意見對質(zhì)量手冊進(jìn)行修改完善，確保質(zhì)量手冊的科學(xué)性、合理性和可操作性。6.審核批準(zhǔn)：質(zhì)量手冊修改完成后，由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)管理者代表審核，最后由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。四、質(zhì)量手冊的發(fā)布與實(shí)施（一）發(fā)布質(zhì)量手冊經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)發(fā)布。發(fā)布形式可以采用紙質(zhì)文件和電子文件相結(jié)合的方式，確保各部門和各崗位能夠及時(shí)獲取最新版本的質(zhì)量手冊。（二）培訓(xùn)1.質(zhì)量管理部門組織對全體員工進(jìn)行質(zhì)量手冊的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括質(zhì)量手冊的編制目的、適用范圍、主要內(nèi)容、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、各部門和各崗位的質(zhì)量職責(zé)等。2.培訓(xùn)方式可以采用集中培訓(xùn)、部門內(nèi)部培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)等多種形式，確保員工能夠理解和掌握質(zhì)量手冊的要求。3.培訓(xùn)結(jié)束后，對員工進(jìn)行考核，考核合格后方可上崗。（三）實(shí)施1.各部門按照質(zhì)量手冊的要求，制定本部門的質(zhì)量管理文件和作業(yè)指導(dǎo)書，明確本部門的工作流程和質(zhì)量控制要點(diǎn)，確保各項(xiàng)工作符合質(zhì)量手冊的規(guī)定。2.全體員工在工作中嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊的要求執(zhí)行，自覺遵守質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)規(guī)定，確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。3.質(zhì)量管理部門定期對各部門質(zhì)量手冊的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。五、質(zhì)量手冊的修訂（一）修訂時(shí)機(jī)1.當(dāng)國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，影響公司質(zhì)量管理活動(dòng)時(shí)。2.公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大變化，需要對質(zhì)量管理體系進(jìn)行調(diào)整時(shí)。3.質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、管理評審或外部審核中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量手冊存在不符合項(xiàng)，需要進(jìn)行修訂時(shí)。4.公司在質(zhì)量管理活動(dòng)中積累了新的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，需要對質(zhì)量手冊進(jìn)行完善時(shí)。（二）修訂流程1.提出修訂申請：各部門或員工發(fā)現(xiàn)質(zhì)量手冊需要修訂時(shí)，填寫《質(zhì)量手冊修訂申請表》，說明修訂的原因、內(nèi)容和建議。2.審核修訂申請：質(zhì)量管理部門對修訂申請進(jìn)行審核，評估修訂的必要性和可行性。審核通過后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。3.組建修訂小組：管理者代表批準(zhǔn)修訂申請后，組建修訂小組，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的修訂工作。修訂小組的成員構(gòu)成與編制小組相同。4.修訂質(zhì)量手冊：修訂小組按照修訂申請的要求，對質(zhì)量手冊進(jìn)行修訂，編寫修訂稿。5.內(nèi)部審核：質(zhì)量管理部門組織對質(zhì)量手冊修訂稿進(jìn)行內(nèi)部審核，審核內(nèi)容包括修訂的內(nèi)容是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求、是否與公司實(shí)際情況相適應(yīng)、是否對質(zhì)量管理體系的有效性產(chǎn)生影響等。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，修訂小組及時(shí)進(jìn)行修改。6.評審修改：組織公司內(nèi)部相關(guān)人員對質(zhì)量手冊修訂稿進(jìn)行評審，廣泛征求意見和建議。修訂小組根據(jù)評審意見對質(zhì)量手冊進(jìn)行修改完善，確保質(zhì)量手冊的科學(xué)性、合理性和可操作性。7.審核批準(zhǔn)：質(zhì)量手冊修訂稿修改完成后，由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)管理者代表審核，最后由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。（三）修訂記錄質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對質(zhì)量手冊的修訂過程進(jìn)行記錄，包括修訂申請、審核意見、評審記錄、修訂內(nèi)容等，確保修訂過程可追溯。修訂記錄應(yīng)妥善保存，保存期限按照公司文件管理規(guī)定執(zhí)行。六、質(zhì)量手冊的廢止（一）廢止時(shí)機(jī)1.質(zhì)量手冊已被新的版本替代，原版本不再適用時(shí)。2.公司決定不再使用質(zhì)量管理體系，質(zhì)量手冊已無存在必要時(shí)。（二）廢止流程1.提出廢止申請：質(zhì)量管理部門根據(jù)質(zhì)量手冊的使用情況，提出廢止申請，說明廢止的原因和時(shí)間。2.審核廢止申請：管理者代表對廢止申請進(jìn)行審核，批準(zhǔn)后發(fā)布廢止通知。3.廢止質(zhì)量手冊：質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)收回并銷毀所有紙質(zhì)版和電子版的質(zhì)量手冊，確保質(zhì)量手冊不再被使用。（三）廢止記錄質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對質(zhì)量手冊的廢止過程進(jìn)行記錄，包括廢止申請、審核意見、廢止通知等，確保廢止過程可追溯。廢止記錄應(yīng)妥善保存，保存期限按照公司文件管理規(guī)定執(zhí)行。七、質(zhì)量手冊的管理與控制（一）文件編號(hào)質(zhì)量手冊應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，編號(hào)規(guī)則如下：[公司簡稱][質(zhì)量手冊代號(hào)][版本號(hào)][發(fā)布年份]例如：ABCQM012023（二）文件標(biāo)識(shí)質(zhì)量手冊應(yīng)在封面、頁眉、頁腳等位置標(biāo)注文件編號(hào)、版本號(hào)、發(fā)布日期等信息，以便識(shí)別和管理。（三）文件發(fā)放質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的發(fā)放工作，根據(jù)各部門和各崗位的需求，將質(zhì)量手冊發(fā)放到相關(guān)人員手中，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括發(fā)放部門、發(fā)放人員、發(fā)放日期、文件編號(hào)、版本號(hào)等信息。（四）文件借閱因工作需要借閱質(zhì)量手冊的，應(yīng)填寫《文件借閱申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到質(zhì)量管理部門辦理借閱手續(xù)。借閱期限不得超過規(guī)定時(shí)間，借閱人員應(yīng)妥善保管質(zhì)量手冊，不得轉(zhuǎn)借、復(fù)印、涂改或損壞。借閱期滿后，應(yīng)及時(shí)歸還質(zhì)量手冊。（五）文件保管質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的保管工作，確保質(zhì)量手冊的安全、完整。質(zhì)量手冊應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、防火、防潮的地方，防