輔料確認(rèn)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司輔料管理，確保輔料質(zhì)量符合要求，保障產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)順利進(jìn)行，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司生產(chǎn)過程中所使用的各類輔料的確認(rèn)管理，包括但不限于原材料、包裝材料、輔助工具等。（三）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)按照采購計(jì)劃采購輔料，并確保所采購的輔料符合質(zhì)量要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。在采購過程中，應(yīng)向供應(yīng)商索取必要的質(zhì)量證明文件，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理。2.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)制定輔料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)采購的輔料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，確保輔料質(zhì)量符合要求。對(duì)輔料的質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查和處理，跟蹤整改措施的執(zhí)行情況。3.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)用輔料，并在使用過程中確保輔料的正確使用和管理。對(duì)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的輔料質(zhì)量問題及時(shí)反饋給質(zhì)量部門。4.倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)輔料的入庫、存儲(chǔ)和發(fā)放管理，確保輔料的存儲(chǔ)條件符合要求，防止輔料在存儲(chǔ)過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題。按照規(guī)定的程序發(fā)放輔料，確保輔料的發(fā)放數(shù)量準(zhǔn)確無誤。二、輔料采購確認(rèn)（一）供應(yīng)商選擇與評(píng)估1.供應(yīng)商選擇原則選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力的供應(yīng)商。優(yōu)先選擇通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證、環(huán)境管理體系認(rèn)證等相關(guān)認(rèn)證的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商評(píng)估內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)資質(zhì)、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)估。3.供應(yīng)商評(píng)估流程采購部門負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商的相關(guān)信息，填寫《供應(yīng)商評(píng)估表》，提交質(zhì)量部門進(jìn)行審核。質(zhì)量部門組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估合格后，將供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名錄。（二）采購合同簽訂1.采購合同內(nèi)容采購合同應(yīng)明確輔料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.質(zhì)量條款約定在采購合同中應(yīng)明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方式，約定供應(yīng)商對(duì)所提供輔料的質(zhì)量負(fù)責(zé)期限和質(zhì)量問題的處理方式。（三）采購輔料的驗(yàn)證1.驗(yàn)證內(nèi)容對(duì)采購的輔料進(jìn)行外觀、尺寸、性能等方面的驗(yàn)證，確保輔料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和采購合同要求。2.驗(yàn)證方法質(zhì)量部門按照制定的檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)采購的輔料進(jìn)行檢驗(yàn)，可采用檢驗(yàn)、試驗(yàn)、比對(duì)等方法進(jìn)行驗(yàn)證。3.驗(yàn)證記錄質(zhì)量部門應(yīng)做好輔料驗(yàn)證記錄，記錄內(nèi)容包括輔料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、采購日期、驗(yàn)證結(jié)果等。三、輔料入庫確認(rèn)（一）入庫前檢查1.檢查內(nèi)容倉儲(chǔ)部門在輔料入庫前，應(yīng)對(duì)輔料的外包裝、標(biāo)識(shí)、數(shù)量等進(jìn)行檢查，確保輔料包裝完好、標(biāo)識(shí)清晰、數(shù)量準(zhǔn)確。2.檢查記錄倉儲(chǔ)部門應(yīng)做好入庫前檢查記錄，記錄內(nèi)容包括輔料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、采購日期、檢查結(jié)果等。（二）入庫驗(yàn)收1.驗(yàn)收依據(jù)以采購合同、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范為驗(yàn)收依據(jù)，對(duì)入庫的輔料進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容質(zhì)量部門對(duì)入庫的輔料進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，檢查輔料的質(zhì)量是否符合要求。倉儲(chǔ)部門對(duì)入庫的輔料進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，確保入庫數(shù)量準(zhǔn)確無誤。3.驗(yàn)收記錄質(zhì)量部門和倉儲(chǔ)部門應(yīng)做好入庫驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括輔料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、采購日期、驗(yàn)收結(jié)果等。（三）入庫手續(xù)辦理1.入庫單填寫倉儲(chǔ)部門根據(jù)入庫驗(yàn)收結(jié)果，填寫《入庫單》，注明輔料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、采購日期、驗(yàn)收結(jié)果等信息。2.入庫單審核《入庫單》經(jīng)采購部門、質(zhì)量部門審核簽字后，倉儲(chǔ)部門辦理入庫手續(xù)。四、輔料存儲(chǔ)確認(rèn)（一）存儲(chǔ)條件要求1.不同輔料的存儲(chǔ)條件根據(jù)輔料的特性和質(zhì)量要求，制定不同輔料的存儲(chǔ)條件，如溫度、濕度、通風(fēng)等要求。2.存儲(chǔ)環(huán)境維護(hù)倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)存儲(chǔ)環(huán)境進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保存儲(chǔ)環(huán)境符合要求。（二）存儲(chǔ)標(biāo)識(shí)管理1.標(biāo)識(shí)內(nèi)容對(duì)存儲(chǔ)的輔料應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括輔料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、采購日期、保質(zhì)期等。2.標(biāo)識(shí)更新當(dāng)輔料的質(zhì)量狀態(tài)發(fā)生變化時(shí)，如過期、變質(zhì)等，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)更新標(biāo)識(shí)。（三）庫存盤點(diǎn)1.盤點(diǎn)周期定期對(duì)庫存輔料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度盤點(diǎn)一次。2.盤點(diǎn)方法采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法，對(duì)庫存輔料的數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行盤點(diǎn)。3.盤點(diǎn)結(jié)果處理對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和處理，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符、質(zhì)量問題等，應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。五、輔料領(lǐng)用確認(rèn)（一）領(lǐng)用計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定輔料領(lǐng)用計(jì)劃明確領(lǐng)用輔料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用日期等信息。2.領(lǐng)用計(jì)劃審核領(lǐng)用計(jì)劃經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交倉儲(chǔ)部門。（二）領(lǐng)用手續(xù)辦理1.領(lǐng)料單填寫倉儲(chǔ)部門根據(jù)領(lǐng)用計(jì)劃，填寫《領(lǐng)料單》，注明輔料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等信息。2.領(lǐng)料單審核《領(lǐng)料單》經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，倉儲(chǔ)部門辦理領(lǐng)料手續(xù)。（三）領(lǐng)用記錄1.倉儲(chǔ)部門做好領(lǐng)用記錄記錄內(nèi)容包括輔料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人等信息。2.領(lǐng)用記錄保存領(lǐng)用記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定。六、輔料使用確認(rèn)（一）使用前檢查1.生產(chǎn)部門在使用輔料前應(yīng)對(duì)輔料進(jìn)行檢查確保輔料的質(zhì)量符合要求，包裝完好，標(biāo)識(shí)清晰。2.檢查記錄生產(chǎn)部門應(yīng)做好使用前檢查記錄，記錄內(nèi)容包括輔料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、檢查結(jié)果等。（二）使用過程監(jiān)控1.生產(chǎn)過程中對(duì)輔料的使用情況進(jìn)行監(jiān)控確保輔料的正確使用，防止出現(xiàn)質(zhì)量問題。2.異常情況處理如發(fā)現(xiàn)輔料在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題或異常情況，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告質(zhì)量部門。質(zhì)量部門對(duì)問題進(jìn)行調(diào)查和處理，跟蹤整改措施的執(zhí)行情況。（三）使用記錄1.生產(chǎn)部門做好輔料使用記錄記錄內(nèi)容包括輔料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用日期、使用部門、使用人等信息。2.使用記錄保存使用記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定。七、輔料不合格處理確認(rèn)（一）不合格判定1.質(zhì)量部門按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)輔料進(jìn)行檢驗(yàn)判定輔料是否合格。2.不合格情況分類將不合格輔料分為一般不合格、嚴(yán)重不合格等類別。（二）不合格處理措施1.一般不合格處理措施對(duì)一般不合格輔料，質(zhì)量部門可要求供應(yīng)商進(jìn)行整改，或采取讓步接收等措施。2.嚴(yán)重不合格處理措施對(duì)嚴(yán)重不合格輔料，質(zhì)量部門應(yīng)立即通知采購部門停止采購，并要求供應(yīng)商采取召回、換貨等措施。對(duì)已使用的嚴(yán)重不合格輔料，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，如返工、報(bào)廢等。（三）不合格處理記錄1.質(zhì)量部門做好不合格處理記錄記錄