質量稽查管理辦法一、總則（一）目的為加強公司質量管理，規(guī)范質量稽查工作，確保產品和服務質量符合相關標準和要求，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內部所有與產品生產、服務提供相關的部門和環(huán)節(jié)，包括但不限于原材料采購、生產制造、質量檢驗、成品交付等過程的質量稽查管理。（三）職責分工1.質量稽查部門負責制定質量稽查計劃，組織實施質量稽查工作。對稽查發(fā)現(xiàn)的問題進行調查分析，提出整改建議，并跟蹤整改情況。定期向上級領導匯報質量稽查工作結果，為公司質量管理決策提供依據(jù)。2.各業(yè)務部門配合質量稽查部門開展工作，提供必要的資料和信息。對本部門存在的質量問題進行整改，落實質量改進措施。負責對本部門員工進行質量意識培訓，提高員工質量素養(yǎng)。（四）基本原則1.依法依規(guī)原則：質量稽查工作必須嚴格遵守國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準。2.客觀公正原則：稽查人員應秉持客觀、公正的態(tài)度，如實反映稽查情況，不得偏袒任何部門或個人。3.預防為主原則：通過質量稽查，及時發(fā)現(xiàn)潛在的質量問題，采取預防措施，避免問題的發(fā)生和擴大。4.持續(xù)改進原則：根據(jù)質量稽查結果，總結經驗教訓，不斷完善質量管理體系，提高產品和服務質量。二、質量稽查計劃（一）計劃制定依據(jù)1.公司年度質量管理目標和計劃。2.以往質量稽查結果和數(shù)據(jù)分析。3.客戶反饋、投訴及市場質量信息。4.國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司內部質量管理制度的要求。（二）計劃內容1.稽查范圍：明確本次稽查所涉及的部門、產品、過程或服務領域。2.稽查頻次：確定不同部門、產品或過程的稽查周期和次數(shù)。3.稽查人員安排：指定具體的稽查人員，明確其職責和分工。4.稽查時間：規(guī)定稽查工作開展的具體時間安排。5.稽查重點：根據(jù)風險評估，確定本次稽查的重點關注內容，如關鍵工序、重要質量特性、新投產項目等。（三）計劃審批與發(fā)布質量稽查計劃由質量稽查部門制定，經質量管理負責人審核，公司主管領導批準后發(fā)布實施。計劃發(fā)布后，應及時通知相關部門和人員，確保其知曉稽查安排。三、質量稽查實施（一）稽查準備1.資料收集：稽查人員在實施稽查前，應收集與稽查范圍相關的文件、記錄、數(shù)據(jù)等資料，如質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、檢驗報告、生產記錄等。2.人員培訓：對參與稽查的人員進行培訓，使其熟悉稽查流程、方法和標準，明確各自的職責和任務。3.工具準備：準備好稽查所需的工具和表格，如檢查表、記錄筆、相機、測量儀器等。（二）現(xiàn)場稽查1.首次會議：到達被稽查部門或現(xiàn)場后，召開首次會議，向被稽查方介紹稽查目的、范圍、人員組成和時間安排等情況，明確雙方的權利和義務。2.文件審查：按照相關標準和文件要求，對被稽查部門的質量管理文件進行審查，檢查文件的完整性、準確性、適用性和有效性。3.現(xiàn)場觀察：深入生產、服務現(xiàn)場，觀察實際操作過程、工作環(huán)境、設備運行狀況等，檢查是否符合質量管理要求。4.數(shù)據(jù)收集與分析：收集與質量相關的數(shù)據(jù)，如檢驗數(shù)據(jù)、生產數(shù)據(jù)、客戶反饋數(shù)據(jù)等，并進行分析，以驗證質量狀況是否滿足要求。5.人員訪談：與被稽查部門的管理人員、操作人員、質量檢驗人員等進行訪談，了解質量管理體系的運行情況、存在的問題及改進建議。（三）稽查記錄1.稽查人員應及時、準確地記錄稽查過程中發(fā)現(xiàn)的問題和相關信息，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)位置、涉及人員、證據(jù)資料等。2.記錄應采用統(tǒng)一的格式和規(guī)范，確保內容完整、清晰、可追溯。3.稽查記錄應妥善保存，作為質量問題分析和整改的依據(jù)。（四）末次會議1.稽查結束后，召開末次會議，向被稽查部門通報稽查情況，反饋發(fā)現(xiàn)的問題和不符合項。2.與被稽查部門共同分析問題產生的原因，商討整改措施和期限。3.對被稽查部門的整改工作提出要求和期望，明確后續(xù)跟蹤檢查的安排。四、質量問題分析與整改（一）問題分類1.輕微不符合項：對產品質量或質量管理體系運行有輕微影響，但不構成嚴重后果的問題。2.一般不符合項：不符合程度較嚴重，對產品質量或質量管理體系運行有一定影響，需要采取措施進行整改的問題。3.嚴重不符合項：嚴重違反國家法律法規(guī)、行業(yè)標準或公司質量管理體系要求，對產品質量和客戶安全造成重大影響的問題。（二）原因分析1.質量稽查部門組織相關人員對發(fā)現(xiàn)的質量問題進行深入分析，找出問題產生的根本原因。2.可采用因果圖、排列圖、頭腦風暴法等工具和方法，從人員、設備、材料、方法、環(huán)境等方面進行全面分析。（三）整改措施制定1.針對問題產生的原因，由責任部門制定具體的整改措施，明確整改責任人、整改期限和整改目標。2.整改措施應具有可操作性和有效性，能夠切實解決問題，防止問題再次發(fā)生。3.質量稽查部門對整改措施進行審核，確保其符合要求。（四）整改實施與跟蹤1.責任部門按照整改措施計劃認真組織實施整改工作，確保整改任務按時完成。2.質量稽查部門對整改過程進行跟蹤檢查，及時掌握整改工作進展情況，協(xié)調解決整改過程中遇到的問題。3.整改完成后，責任部門應提交整改報告，說明整改情況和效果。質量稽查部門對整改結果進行驗證，如整改未達到要求，應要求責任部門重新整改，直至符合要求。五、質量稽查結果處理（一）結果通報1.質量稽查部門定期對質量稽查結果進行匯總分析，形成質量稽查報告。2.將質量稽查報告向上級領導匯報，并在公司內部進行通報，使全體員工了解公司質量管理狀況和存在的問題。（二）績效掛鉤1.將質量稽查結果與各部門和員工的績效考核掛鉤，對質量管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予獎勵。2.對存在質量問題較多或整改不力的部門和個人進行處罰，處罰方式包括但不限于警告、罰款、績效扣分等。（三）預防措施1.針對質量稽查中發(fā)現(xiàn)的共性問題和系統(tǒng)性問題，組織相關部門進行專題分析，制定預防措施，防止問題再次發(fā)生。2.將預防措施納入質量管理體系文件，對相關流程和制度進行優(yōu)化和完善。六、質量稽查人員管理（一）人員資質1.質量稽查人員應具備相關專業(yè)知識和技能，熟悉質量管理體系和質量檢驗方法。2.稽查人員應經過專業(yè)培訓，取得相應的資格證書，能夠獨立開展質量稽查工作。（二）職業(yè)道德1.稽查人員應遵守職業(yè)道德規(guī)范，堅持原則，廉潔奉公，客觀公正地開展工作。2.不得泄露公司機密信息，不得利用職權謀取私利。（三）培訓與發(fā)展1.定期組織質量稽查人員參加專業(yè)培訓，不斷更新知識和技能，提高稽查水平。2.鼓勵稽查人員開展質量管理研究和創(chuàng)新，為公司質量管理工作提供新思路和方法。（四）監(jiān)督與考核1.對質量稽查人員的工作進行監(jiān)督檢查，確保其嚴格按照規(guī)定程序和標準開展稽查工作。2.建立質量稽查人員考核機制，對其工作業(yè)績、工作態(tài)度、專業(yè)能力等方面進行考核評價，激勵稽查人員不斷提高工作質量。七、附則（一）解釋權本管理辦法由公司質