超期物料管理辦法一、總則（一）目的為加強公司超期物料的管理，確保物料質(zhì)量，合理控制庫存成本，提高物料使用效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及物料管理的部門和人員，包括采購、倉儲、生產(chǎn)、研發(fā)等部門，以及所有庫存物料。（三）定義1.超期物料：指超過規(guī)定儲存期限或使用期限的物料，包括原材料、零部件、半成品、成品等。2.規(guī)定儲存期限：由物料供應(yīng)商提供或根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司內(nèi)部經(jīng)驗確定的物料有效儲存時長。3.規(guī)定使用期限：針對某些有特定使用時效要求的物料，如化學(xué)試劑、易揮發(fā)溶劑等，所明確的可正常使用的時間段。（四）管理原則1.預(yù)防為主：各部門應(yīng)加強對物料采購計劃、庫存管理等環(huán)節(jié)的控制，盡量避免超期物料的產(chǎn)生。2.定期清查：倉儲部門應(yīng)定期對庫存物料進行盤點清查，及時發(fā)現(xiàn)超期物料，并按規(guī)定進行標(biāo)識和隔離。3.分類處理：根據(jù)超期物料的性質(zhì)、用途、價值等因素，采取不同的處理方式，確保物料得到合理利用，減少損失。4.責(zé)任明確：明確各部門在超期物料管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保管理工作的有效執(zhí)行。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，合理制定物料采購計劃，避免過量采購導(dǎo)致物料積壓超期。2.及時與供應(yīng)商溝通，了解物料的保質(zhì)期、儲存條件等信息，并在采購合同中明確相關(guān)要求。3.對超期物料的采購原因進行追溯和分析，采取措施改進采購工作流程，防止類似問題再次發(fā)生。（二）倉儲部門1.負(fù)責(zé)物料的入庫驗收工作，核對物料的到貨日期、保質(zhì)期等信息，確保入庫物料符合要求。2.按照規(guī)定的儲存條件和方式，對物料進行分類存放，并做好標(biāo)識管理。3.定期對庫存物料進行盤點清查，發(fā)現(xiàn)超期物料時，及時進行標(biāo)識、隔離，并填寫《超期物料清單》，通知相關(guān)部門。4.負(fù)責(zé)超期物料的臨時保管和處置工作，確保物料在處置過程中的安全和完整。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理安排物料的領(lǐng)用和使用，優(yōu)先使用臨近保質(zhì)期或已超期但仍可使用的物料，避免新物料積壓超期。2.在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)超期物料可能影響產(chǎn)品質(zhì)量時，應(yīng)及時停止使用，并通知相關(guān)部門進行處理。3.配合倉儲部門對超期物料進行盤點清查，提供生產(chǎn)過程中物料使用情況的相關(guān)信息。（四）研發(fā)部門1.在新產(chǎn)品研發(fā)過程中，充分考慮物料的保質(zhì)期和使用期限，合理選擇物料，并在研發(fā)文件中明確物料的相關(guān)要求。2.對因研發(fā)項目調(diào)整導(dǎo)致的超期物料，及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，提出合理的處理建議。（五）質(zhì)量部門1.負(fù)責(zé)對超期物料進行質(zhì)量評估，根據(jù)物料的性質(zhì)和超期情況，確定是否可以繼續(xù)使用或降級使用。2.對超期物料處理后的產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.參與超期物料管理相關(guān)問題的分析和處理，提供質(zhì)量方面的技術(shù)支持和建議。（六）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)對超期物料處理過程中的成本核算和賬務(wù)處理，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確記錄。2.根據(jù)超期物料的處理情況，對相關(guān)費用進行審核和控制，合理反映公司的庫存成本和經(jīng)營效益。三、超期物料的識別與標(biāo)識（一）識別方法1.倉儲部門在物料入庫時，應(yīng)在物料外包裝或標(biāo)識上注明到貨日期。2.根據(jù)物料的特性和供應(yīng)商提供的保質(zhì)期信息，建立物料保質(zhì)期臺賬，記錄每種物料的入庫日期、保質(zhì)期等信息。3.定期對庫存物料進行盤點清查時，通過對比物料的入庫日期和當(dāng)前日期，判斷物料是否超期。（二）標(biāo)識要求1.對于超期物料，倉儲部門應(yīng)在物料外包裝或顯著位置貼上“超期物料”標(biāo)識牌，標(biāo)識牌應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格型號、超期日期、批次等信息。2.超期物料應(yīng)單獨存放于專門的區(qū)域，與合格物料進行隔離，并設(shè)置明顯的標(biāo)識，防止混淆。四、超期物料的評估與處理（一）評估流程1.倉儲部門發(fā)現(xiàn)超期物料后，填寫《超期物料清單》，詳細(xì)記錄物料的名稱、規(guī)格型號、超期日期、批次、數(shù)量、存放位置等信息，并及時通知質(zhì)量部門。2.質(zhì)量部門接到通知后，組織相關(guān)人員對超期物料進行質(zhì)量評估。評估內(nèi)容包括物料的外觀、性能、品質(zhì)等方面，根據(jù)評估結(jié)果確定物料是否可以繼續(xù)使用、降級使用或報廢處理。3.對于需要進一步檢測或驗證的超期物料，質(zhì)量部門可委托專業(yè)的檢測機構(gòu)進行檢測，檢測費用由相關(guān)責(zé)任部門承擔(dān)。（二）處理方式1.繼續(xù)使用：對于經(jīng)質(zhì)量評估后，判定仍可滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的超期物料，由質(zhì)量部門出具書面意見，明確使用范圍、使用條件等限制，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，可在規(guī)定的范圍內(nèi)繼續(xù)使用。使用部門在使用超期物料時，應(yīng)做好記錄，確保產(chǎn)品質(zhì)量可追溯。2.降級使用：對于部分性能指標(biāo)略有下降，但仍可滿足一般用途的超期物料，經(jīng)質(zhì)量部門評估和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，可降級使用。降級使用的物料應(yīng)在產(chǎn)品標(biāo)識或相關(guān)文件中明確標(biāo)注，以便識別和追溯。3.報廢處理：對于經(jīng)質(zhì)量評估后，無法滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求或無使用價值的超期物料，應(yīng)進行報廢處理。報廢處理的超期物料由倉儲部門負(fù)責(zé)清理，并填寫《超期物料報廢申請表》，經(jīng)相關(guān)部門審核和領(lǐng)導(dǎo)審批后，按照公司規(guī)定的報廢流程進行處理。報廢處理過程中產(chǎn)生的費用，由造成超期的責(zé)任部門承擔(dān)。（三）處理記錄1.對于超期物料的評估和處理過程，各部門應(yīng)做好詳細(xì)記錄，包括《超期物料清單》、質(zhì)量評估報告、檢測報告、《超期物料報廢申請表》等相關(guān)文件。2.處理記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于[X]年，以便日后查詢和追溯。五、超期物料的預(yù)防措施（一）優(yōu)化采購計劃1.采購部門應(yīng)加強與生產(chǎn)、倉儲等部門的溝通協(xié)調(diào)，根據(jù)生產(chǎn)計劃、庫存情況和物料消耗規(guī)律，科學(xué)合理地制定物料采購計劃，避免盲目采購和過量采購。2.在采購物料時，充分考慮物料的保質(zhì)期和供應(yīng)周期，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好、能保證及時供貨且保質(zhì)期較長的供應(yīng)商。（二）加強庫存管理1.倉儲部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行物料入庫、存儲、發(fā)放等管理制度，按照規(guī)定的儲存條件和方式對物料進行分類存放，確保物料在保質(zhì)期內(nèi)的質(zhì)量安全。2.建立庫存預(yù)警機制，設(shè)定合理的庫存上下限，當(dāng)庫存物料接近下限或達到保質(zhì)期臨界值時，及時發(fā)出預(yù)警信息，提醒相關(guān)部門進行采購或使用。3.定期對庫存物料進行盤點清查，及時發(fā)現(xiàn)并處理賬實不符、超期物料等問題，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和庫存管理的有效性。（三）完善物料信息管理1.建立完善的物料信息管理系統(tǒng)，對物料的基本信息、采購信息、入庫信息、保質(zhì)期信息、庫存動態(tài)等進行全面記錄和管理，實現(xiàn)物料信息的實時共享和查詢。2.在物料信息管理系統(tǒng)中設(shè)置超期提醒功能，當(dāng)物料接近保質(zhì)期或達到超期日期時，系統(tǒng)自動發(fā)出提醒信息，通知相關(guān)人員進行處理。（四）加強員工培訓(xùn)1.組織開展超期物料管理相關(guān)知識和技能的培訓(xùn)，提高員工對超期物料危害的認(rèn)識和管理意識，使其熟悉超期物料的識別方法、評估流程和處理措施。2.對涉及物料采購、倉儲、生產(chǎn)、質(zhì)量等關(guān)鍵崗位的員工進行重點培訓(xùn)，確保其掌握超期物料管理的具體操作要求和職責(zé)，提高工作質(zhì)量和效率。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司成立超期物料管理監(jiān)督小組，定期對各部門超期物料管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、庫存管理情況、超期物料識別與標(biāo)識情況、評估與處理情況、預(yù)防措施落實情況等。2.監(jiān)督小組可通過查閱文件記錄、現(xiàn)場檢查、數(shù)據(jù)分析等方式進行監(jiān)督檢查，并形成檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核機制1.建立超期物料管理考核制度，將超期物料管理工作納入各部門績效考核體系，對在超期物料