“雙隨機(jī)”檢查事項(xiàng)檢查內(nèi)容表

抽查主體北京市水務(wù)局

對(duì)排水戶排水情況進(jìn)行監(jiān)管

事項(xiàng)名稱

（I.要求被檢查單位提供有關(guān)文件、證照、資料；2.要求被檢查單位就執(zhí)行水法規(guī)

抽查依據(jù)《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》、《北京市水土保持條例》、《城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可

管理辦法》、《北京市排水和再生水管理辦法》、《北京市節(jié)水條例》等

檢查事項(xiàng)類別及具體內(nèi)容

分類具體內(nèi)容分類具體內(nèi)容

水源情況是否建設(shè)自建污水預(yù)處理設(shè)施

自建污

排水許可證號(hào)自建污水預(yù)處理設(shè)施運(yùn)行情況

水預(yù)處

排水許可有效期理設(shè)施自建污水預(yù)處理設(shè)施運(yùn)行費(fèi)用總額、標(biāo)準(zhǔn)及其來(lái)

水源

排水類別源（單據(jù)，預(yù)算）

及接

排水口位置、數(shù)量新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目編制水影響評(píng)價(jià)（水土保

入市

持方案）、建設(shè)項(xiàng)目節(jié)水設(shè)施方案批準(zhǔn)文件

政管

接入公共排水管網(wǎng)連接點(diǎn)處檢查井情況新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目是否進(jìn)行施工降水

網(wǎng)清項(xiàng)目用

水質(zhì)監(jiān)測(cè)情況新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目排水許可手續(xù)辦理情況

況水和收

排放污染物項(xiàng)目和濃度裝表計(jì)量情況

費(fèi)情況

用水指標(biāo)或者臨時(shí)用水指標(biāo)

有餐飲服務(wù)的排水戶是否安裝隔油設(shè)施，

是否正常運(yùn)行水費(fèi)、水資源費(fèi)、污水處理費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)

繳納情況

是否堵塞城鎮(zhèn)排水設(shè)施或者向城鎮(zhèn)排水

是否安裝水質(zhì)、水量監(jiān)測(cè)設(shè)施

設(shè)施內(nèi)排放、傾倒垃圾、渣土、施工泥漿、

排水

排水油脂、污泥等易堵塞物

情況

情況水污染物排放自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備是否正常運(yùn)行并聯(lián)

是否擅自向城鎮(zhèn)排水設(shè)施加壓排放污水

網(wǎng)共享

隨機(jī)抽查事項(xiàng)檢查內(nèi)容表

抽查主體北京市水務(wù)局

對(duì)城鎮(zhèn)污水集中處理設(shè)施運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)管

事項(xiàng)名稱

（1.要求被檢查單位提供有關(guān)文件、證照、資料；2.要求被檢查單位就執(zhí)行水法

規(guī)的有關(guān)問(wèn)題作出說(shuō)明；3.進(jìn)入被檢查單位的生產(chǎn)場(chǎng)所進(jìn)行調(diào)查。）

《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》、《北京市水土保持條例》、《北京市排水和再

抽查依據(jù)

生水管理辦法》等

檢查事項(xiàng)類別及具體內(nèi)容

分類具體內(nèi)容分類具體內(nèi)容

單位用水指標(biāo)、取水許可、排水許可

運(yùn)營(yíng)單位對(duì)污水處理設(shè)施、再生水設(shè)施等批準(zhǔn)文件

履行巡查、養(yǎng)護(hù)和維護(hù)職責(zé)情況單位水資源費(fèi)、超計(jì)劃累進(jìn)加價(jià)繳費(fèi)

等收據(jù)

運(yùn)行管理制度、應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練、

安全培訓(xùn)、污水處理聯(lián)絡(luò)員、污泥處

運(yùn)營(yíng)單位檢測(cè)進(jìn)出水水質(zhì)、水量情況需提

運(yùn)行理處置聯(lián)絡(luò)員等各項(xiàng)管理制度

供文

管理預(yù)處理及初級(jí)級(jí)處理記錄、二級(jí)處理、

件

深度處理主要構(gòu)筑物運(yùn)行原始記錄；

運(yùn)營(yíng)單位產(chǎn)生的污泥及處理處置后的污消毒、除臭、加藥、化臉（污水、污

泥去向、用途、用量等跟蹤、記錄情況泥脫水原始記錄、污泥產(chǎn)生量原始記

錄、污泥轉(zhuǎn)運(yùn)聯(lián)單統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬；運(yùn)行巡

視記錄；設(shè)備管理臺(tái)賬

運(yùn)營(yíng)單位處理處置后的污泥達(dá)標(biāo)情況本廠工藝設(shè)計(jì)相關(guān)文件

改

維護(hù)或檢修可能對(duì)排水造成影響或嚴(yán)重新建設(shè)項(xiàng)目水影響評(píng)價(jià)（水土保持方案）

建

擴(kuò)

影響，運(yùn)營(yíng)單位事先報(bào)告制度落實(shí)情況審查批復(fù)文件

水

污

中

報(bào)告運(yùn)營(yíng)單位污水處理水質(zhì)、水量、主要污集建設(shè)項(xiàng)目施工用水臨時(shí)用水指標(biāo)的批

理

處

制度染物削減量等信息報(bào)送情況復(fù)文件

施

設(shè)

運(yùn)營(yíng)單位生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本等信息報(bào)送情況建設(shè)項(xiàng)目水土保持補(bǔ)償費(fèi)、水資源費(fèi)

（含施工降水）繳費(fèi)收據(jù)

確需停運(yùn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施，運(yùn)營(yíng)單位

事先報(bào)告或者采取應(yīng)急處理措施情況

應(yīng)急運(yùn)營(yíng)單位落實(shí)按防汛要求對(duì)設(shè)施進(jìn)行檢

管理查、維護(hù)情況

安全事故或突發(fā)事件，運(yùn)營(yíng)單位采取防

護(hù)措施及組織搶修情況

隨機(jī)抽查事項(xiàng)檢查內(nèi)容表

抽查主體市水務(wù)局

對(duì)取用水單位和取用水戶節(jié)約用水情況進(jìn)行監(jiān)管

事項(xiàng)名稱

（1.要求被檢查單位提供有關(guān)文件、證照、資料；2.要求被檢查單位就執(zhí)行水

。土土同八H+、/二I、二1日而必：ill2FL、工上XI山S本M占右/I?立14F；l二Z上“二；陽(yáng)五\

抽查依據(jù)《中華人民共和國(guó)水法》、《北京市實(shí)施〈中華人民共和國(guó)水法〉辦法》、《北京市水

土保持條例》、《北京市節(jié)水條例》、《北京市自建設(shè)施供水管理辦法》等

抽查類別及具體內(nèi)容

分類具體內(nèi)容分類具體內(nèi)容

取水、用水、節(jié)水、再生水、供水設(shè)施取水許可證、排水許可證

用水指標(biāo)（有新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目

取水、用水、退水計(jì)量

的，出示水影響評(píng)價(jià)審查、節(jié)水設(shè)施

提供方宗審批、臨時(shí)?用水指標(biāo)批準(zhǔn)十件）

水費(fèi)、水資源費(fèi)、污水處理費(fèi)超計(jì)劃

用水繳費(fèi)材料用水累進(jìn)加價(jià)費(fèi)繳納單據(jù)（有新建、

改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的，增加水土保持補(bǔ)

取水許可、用水指標(biāo)、臨時(shí)用水指標(biāo)購(gòu)買再生水單據(jù)

按規(guī)定供水或停止供水其他材料

對(duì)取用

水單位再生水使用要求被用水情況說(shuō)明

檢查單

節(jié)約用冷卻水、尾水直接排放供水情況說(shuō)明

水情況位就執(zhí)

產(chǎn)水率再生水情況說(shuō)明

抽查行水法

尾水回收設(shè)施規(guī)情況行政許可、行政審批情況說(shuō)明

景觀環(huán)境用水做的有其他情況說(shuō)明

擅自改變農(nóng)用井用途

洗車服務(wù)循環(huán)水設(shè)施建設(shè)使用

包費(fèi)制用水

擅自取水

開鑿機(jī)井

行政許可的監(jiān)管

其他情況

進(jìn)入場(chǎng)進(jìn)入用水單位內(nèi)進(jìn)行檢查

所調(diào)查進(jìn)入相關(guān)設(shè)備、設(shè)施等地點(diǎn)進(jìn)行調(diào)查

注：各部門可根據(jù)隨機(jī)抽查事項(xiàng)的不同特點(diǎn)，自行確定檢查事項(xiàng)的“分類”和“具體內(nèi)容”。

隨機(jī)抽查事項(xiàng)檢查內(nèi)容表

抽查主體北京市芯務(wù)局

對(duì)水影響評(píng)價(jià)（水土保持）工作情況進(jìn)行監(jiān)管

事項(xiàng)名稱

（1.檢查建設(shè)單位有關(guān)文件、證件、資料；2.要求建設(shè)單位就執(zhí)行水法律法

規(guī)有關(guān)問(wèn)題作出說(shuō)明；3.進(jìn)入建設(shè)單位項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查）

《中華人民共和國(guó)水土保持法》、《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》、《北京市

抽查依據(jù)水土保持條例》、《北京市排水和再生水管理辦法》、《北京市節(jié)水條例》

等

檢查事項(xiàng)類別及具體內(nèi)容

分類具體內(nèi)容

水土保持監(jiān)測(cè)水土保持監(jiān)測(cè)委托開展及報(bào)告上報(bào)情況

水土保持監(jiān)理水土保持監(jiān)理二作開展情況

采取的水土保持工程措施

采取的水土保持植物措施

水土保持措施

采取的水土保持臨時(shí)措施

臨時(shí)堆土區(qū)及水土保持臨時(shí)措施是否與批復(fù)文件一致

項(xiàng)目的地點(diǎn)、規(guī)模變化情況

重大變化是否經(jīng)原審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)

變化變更

水土保持措施變更情況

重大變更是否經(jīng)原審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)

是否及時(shí)開展水二保持設(shè)施驗(yàn)收

水土保持設(shè)施

水土保持設(shè)施運(yùn)行情況

驗(yàn)收

水土保持設(shè)施是否滿足驗(yàn)收要求

建設(shè)項(xiàng)目水影響評(píng)價(jià)（水土保持方案）審查的批復(fù)文件

需提供的材料

建設(shè)項(xiàng)目施工降水排水許可的批復(fù)文件

建設(shè)項(xiàng)目水土保持補(bǔ)償費(fèi)、水資源費(fèi)（含施工降水）獺費(fèi)收據(jù)

隨機(jī)抽查事項(xiàng)檢查內(nèi)容表

抽查主體北京市水務(wù)局

事項(xiàng)名稱對(duì)水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位工作情況進(jìn)行監(jiān)管

抽查依據(jù)《水利工程質(zhì)量檢測(cè)管理規(guī)定》（水利部36號(hào)令）

檢測(cè)單位名稱

備

序

檢查檢查檢查方

注

號(hào)檢查依據(jù)檢查內(nèi)容檢查方法

項(xiàng)目子項(xiàng)式

《水利工程質(zhì)量實(shí)地核查

核查證書有效口

檢測(cè)管理規(guī)定》第計(jì)量認(rèn)證證書是否在有效期內(nèi)

資質(zhì)期

六條書面檢查

等

級(jí)

證

書

《水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位名稱、地址、法定代表人、技實(shí)地核查

對(duì)照相關(guān)證、照

檢測(cè)管理規(guī)定》第術(shù)負(fù)責(zé)人等信息在資質(zhì)等級(jí)證書、營(yíng)業(yè)

信息

十條執(zhí)照等一致性書面檢查

《水利部關(guān)于發(fā)

技術(shù)負(fù)責(zé)人是否具有8年以二從事水利實(shí)地核查檢查勞動(dòng)合同、

布水利工程質(zhì)量

水電工程建設(shè)相關(guān)工作經(jīng)歷，并具有水社保證明、職稱

檢測(cè)單位資質(zhì)等

利水電專業(yè)高級(jí)以上技術(shù)職稱書面檢查證書等

資質(zhì)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的公告》

1人員

復(fù)核資格

《水利部關(guān)于發(fā)檢測(cè)人員是否具有水利工程質(zhì)量檢測(cè)檢查勞動(dòng)合同、

實(shí)地核查

布水利工程廟量員職業(yè)資格或者具備水利水月工程及社保繳納證明、

檢測(cè)單位資質(zhì)等相關(guān)專業(yè)中級(jí)以上技術(shù)職稱，不少于規(guī)職稱、資格證書

書面檢查

級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的公告》定人數(shù)等

技術(shù)《水利_￡程質(zhì)量實(shí)地核查抽查儀器設(shè)備校

儀器設(shè)備運(yùn)行、檢定和校準(zhǔn)情況是否符

管理檢測(cè)管理規(guī)定》第準(zhǔn)、運(yùn)行、檢定

合相關(guān)規(guī)定和要求

和質(zhì)二十一條書面檢查記錄

量保

證體《水利工程質(zhì)量實(shí)地核查

茅系槍測(cè)單位是否建立檔案管理制度，單獨(dú)

檢測(cè)管理規(guī)定》第查看制度及臺(tái)賬

建立檢測(cè)結(jié)果不合格項(xiàng)目臺(tái)賬

十九條書面檢查

量《水利工程質(zhì)量是否存在涂改、倒賣、出租、出借或者實(shí)地核查

為檢測(cè)

2檢測(cè)管理規(guī)定》第其他形式非法轉(zhuǎn)讓《資質(zhì)等級(jí)證書》的

資質(zhì)

十一條情況書面檢查

抽查近三年承擔(dān)

《水利工程質(zhì)量實(shí)地核查的檢測(cè)業(yè)務(wù)臺(tái)

是否存在未取得相應(yīng)資質(zhì)，擅自承擔(dān)檢

檢測(cè)管理規(guī)定屋第賬，對(duì)照資質(zhì)、

測(cè)業(yè)務(wù)的情況

二十四條書面檢查計(jì)量證書核查有

無(wú)資質(zhì)

《水利工程質(zhì)量實(shí)地核查

是否存在轉(zhuǎn)包質(zhì)量檢測(cè)業(yè)務(wù)或未經(jīng)委

檢測(cè)管理規(guī)定》第抽查合同

托方同意分包質(zhì)量檢測(cè)業(yè)務(wù)的問(wèn)題

十四條書面檢查

抽查近三年承擔(dān)

《水利工程質(zhì)量實(shí)地核查的檢測(cè)業(yè)務(wù)臺(tái)

是否存在超出資質(zhì)等級(jí)范圍從事檢測(cè)

檢測(cè)管理規(guī)定》第賬，對(duì)照資質(zhì)、

活動(dòng)的情況

一十七條書面檢查計(jì)量證書核查有

無(wú)資質(zhì)超越情況

抽查檢測(cè)報(bào)告，

核查授權(quán)簽字

《水利工程痂量實(shí)地核查人、檢測(cè)人員簽

是否按照規(guī)定在質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告上簽字

檢測(cè)管理規(guī)定》第字，及蓋章情況

蓋章

二十一條書面檢查（檢測(cè)專用章、

CMA章、蔚縫章

等）

檢測(cè)

報(bào)告《水利工程質(zhì)量實(shí)地核查

查看檢測(cè)日期及

檢測(cè)管理規(guī)定》第是否及時(shí)提供檢測(cè)報(bào)告

報(bào)告日期

十七條書面檢查

《水利工程質(zhì)量

實(shí)地核查查看檢測(cè)報(bào)告及

檢測(cè)管理規(guī)定》第是否存在編造虛假檢測(cè)報(bào)告、偽造檢測(cè)

十七條、第二十八數(shù)據(jù)等行為

書面檢查相應(yīng)原始記錄

條

抽查檢測(cè)方案及

是否按照國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)開展概幅動(dòng)；無(wú)

檢

測(cè)《水利工程質(zhì)量實(shí)地核查相關(guān)檢測(cè)報(bào)告，

相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的，是否由檢測(cè)的位提出方案，委

活

動(dòng)檢測(cè)管理規(guī)定》第查看試樣、委托

托方確認(rèn)后實(shí)施：質(zhì)量檢測(cè)試樣的取樣是否

十五條、第十六條書面檢查單及相關(guān)過(guò)程材

嚴(yán)緘行國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

料

（一）土工指標(biāo)檢測(cè)12項(xiàng)

含水率、t僮、密度、除級(jí)配、相又播度、

最大I：密度、最優(yōu)含水率、滲透系數(shù)、滲透

臨界坡降、直剪強(qiáng)度、液限、犁限

（二）巖石（體）指標(biāo)檢測(cè)5項(xiàng)

巖士

工程塊體密度、含水率、單軸M壓強(qiáng)度、彈性模

《水利工程質(zhì)量

量、抽查1-2個(gè)參數(shù)

檢測(cè)檢測(cè)管理規(guī)定》第實(shí)地核查

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)

參數(shù)二十二條

（三）熱幽理I程臨則4項(xiàng)

檢測(cè)原位密度、標(biāo)準(zhǔn)貫入擊數(shù)、地基承載力、單

能力

3樁需壯

核驗(yàn)（四）土X合成楙4檢則6項(xiàng)

單位面枳質(zhì)量、厚度、拉伸強(qiáng)度、撕裂強(qiáng)力、

圓柱頂破強(qiáng)力、伸長(zhǎng)率

（一）水泥6項(xiàng)

混凝

土工細(xì)度、標(biāo)準(zhǔn)稠螂水量、影占時(shí)間、安定性、

《水利工程質(zhì)量

程膠砂流^度、膠砂強(qiáng)度抽查上2個(gè)參數(shù)

檢測(cè)管理規(guī)定》第實(shí)地核查

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)

二十二條

檢測(cè)（-）混凝土骨料9項(xiàng)

參數(shù)

細(xì)度模數(shù)、（砂、石）飽和面干吸水率、含

泥屋、堆積密度、表觀密度、制片狀顆粒含

量、堅(jiān)固性、壓碎指標(biāo)、軟5j獺粒含量

（三）海施L柳蹶集構(gòu)9項(xiàng)

拌和物坍?落度、拌和物泌水率、拌和觸）勻

性、拌和物含氣量、拌和物表觀密度、拌和

物凝結(jié)時(shí)間、拌和物水膠比、雌強(qiáng)度、抗

折強(qiáng)度

（四）鋤漪項(xiàng)

抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、斷后伸繇、接坳

拉強(qiáng)度、反復(fù)彎曲

（五）砂漿4項(xiàng)

制度、泌水率、表觀密度、抗壓強(qiáng)度

（六）附函7項(xiàng)

減水率、固體含量（含固量）、含氣量、pH

值、細(xì)度、抗壓強(qiáng)度比、凝結(jié)時(shí)間差

（-）鑄鍛、焊接、材料質(zhì)量與防腐涂層質(zhì)

量檢測(cè)7項(xiàng)

鑄鍛件表面缺陷、鋼板表面缺陷、焊縫表面

缺陷.外轆內(nèi)部缺%表面清潔費(fèi)，涂*懈

金屬層厚度、涂料涂層附著力

結(jié)構(gòu)《水利工程質(zhì)量

抽查1-2個(gè)參數(shù)

檢測(cè)管理規(guī)定》第（-）帝耀安裝與在役）頁(yè)量檢測(cè)4項(xiàng)實(shí)地核查

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)

檢測(cè)二十二條

參數(shù)幾何尺寸、表面缺陷、溫度、水壓幡

（三）啟閉機(jī)與清污機(jī)抽7項(xiàng)

鋼絲繩缺陷、硬度、主梁上拱度、上翹度、

撓度、行程、壓力

（一）水力機(jī)械10項(xiàng)

機(jī)械趣、水頭（揚(yáng)程）、水位、壓力、空飩及

磨損、效率、轉(zhuǎn)速、噪聲、粗糙支、材料力

電氣《水利工程質(zhì)量

學(xué)性能（抗拉強(qiáng)度、彎曲及延伸率）抽查1-2個(gè)參數(shù)

檢測(cè)管理規(guī)定》第實(shí)地核查

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)

檢測(cè)二十二條

參數(shù)（-）電氣設(shè)備8項(xiàng)

頻率、電流、電壓、電阻、絕緣電阻、勵(lì)磁

特性、相位檢查、形糠作機(jī)蹄1械性能

（-）歌跳17項(xiàng)

量測(cè)

《水利工程質(zhì)量高程、平面位置、建筑物縱橫舟踐、建筑物

抽查1-2個(gè)參數(shù)

檢測(cè)管理規(guī)定》第斷面幾何尺寸、結(jié)構(gòu)構(gòu)件幾何尺寸、坡度、實(shí)地核查

檢測(cè)