螺絲配件管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司螺絲配件的管理，規(guī)范螺絲配件的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用及報(bào)廢等流程，確保螺絲配件的質(zhì)量，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及螺絲配件的采購(gòu)、使用及管理的部門(mén)和人員。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：螺絲配件的采購(gòu)、存儲(chǔ)、發(fā)放等環(huán)節(jié)由公司指定部門(mén)統(tǒng)一管理，確保流程規(guī)范、高效。2.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控螺絲配件的質(zhì)量，確保所采購(gòu)和使用的螺絲配件符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)要求。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制螺絲配件的采購(gòu)成本、存儲(chǔ)成本和使用成本。4.賬物相符原則：建立完善的螺絲配件臺(tái)賬，確保賬物一致，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和核對(duì)。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)螺絲配件的采購(gòu)工作，根據(jù)生產(chǎn)需求和庫(kù)存情況，制定采購(gòu)計(jì)劃。2.選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，簽訂采購(gòu)合同。3.跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。（二）質(zhì)量部門(mén)1.制定螺絲配件的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。2.對(duì)采購(gòu)到貨的螺絲配件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中使用的螺絲配件進(jìn)行質(zhì)量抽檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量。（三）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)螺絲配件的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作。2.建立螺絲配件庫(kù)存臺(tái)賬，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符。3.按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件和要求，妥善保管螺絲配件，防止損壞、變質(zhì)。（四）使用部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫(xiě)螺絲配件領(lǐng)用申請(qǐng)單，經(jīng)審批后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。2.合理使用螺絲配件，避免浪費(fèi)和丟失。3.對(duì)使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的螺絲配件質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)。（五）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)審核螺絲配件采購(gòu)合同及相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。2.對(duì)螺絲配件的成本進(jìn)行核算和分析，提供成本數(shù)據(jù)支持。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)計(jì)劃等，提前[X]個(gè)工作日向倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)提交螺絲配件需求清單。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)需求清單和庫(kù)存情況，于[X]個(gè)工作日內(nèi)編制螺絲配件采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)部門(mén)。3.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合市場(chǎng)供應(yīng)情況，制定具體的采購(gòu)訂單，明確螺絲配件的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨期等要求。（二）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力的供應(yīng)商。2.對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，審核其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系認(rèn)證等相關(guān)資質(zhì)文件。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄。（三）采購(gòu)合同1.采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購(gòu)合同應(yīng)包括螺絲配件的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。3.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給質(zhì)量部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)等相關(guān)部門(mén)。（四）采購(gòu)執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。2.如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t或質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取措施，要求供應(yīng)商整改或更換貨物，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)根據(jù)螺絲配件的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部要求，制定詳細(xì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括螺絲配件的外觀、尺寸、材質(zhì)、性能等方面的要求。（二）驗(yàn)收流程1.螺絲配件到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量部門(mén)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)螺絲配件進(jìn)行檢驗(yàn)，可采用抽檢或全檢的方式。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的螺絲配件，質(zhì)量部門(mén)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的螺絲配件，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)出具不合格報(bào)告，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）不合格處理1.如發(fā)現(xiàn)螺絲配件存在質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)更換或處理不合格產(chǎn)品。2.因不合格螺絲配件導(dǎo)致的損失，由供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；如因特殊情況無(wú)法及時(shí)更換，且對(duì)生產(chǎn)影響較小，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后，可采取讓步接收的方式，但應(yīng)做好記錄和標(biāo)識(shí)，并跟蹤使用情況。五、存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)螺絲配件的特性，提供適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，確保螺絲配件不受潮、生銹、變形等。2.對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的螺絲配件，如易燃易爆、易腐蝕等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)。（二）存儲(chǔ)方式1.螺絲配件應(yīng)分類(lèi)存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。2.應(yīng)按照螺絲配件的規(guī)格、型號(hào)、批次等進(jìn)行分區(qū)存儲(chǔ)，避免混淆。3.對(duì)于大型螺絲配件或較重的螺絲配件，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，防止損壞。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)螺絲配件進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤(pán)點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)。2.盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)螺絲配件的賬物數(shù)量，確保賬物相符。3.如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整，并填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.使用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需求，填寫(xiě)螺絲配件領(lǐng)用申請(qǐng)單，注明螺絲配件的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，到倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)領(lǐng)取。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)領(lǐng)用申請(qǐng)單，核對(duì)庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，應(yīng)及時(shí)發(fā)放螺絲配件，并在領(lǐng)用申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)；如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)補(bǔ)貨。3.領(lǐng)用人員領(lǐng)取螺絲配件后，應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)的發(fā)放記錄上簽字確認(rèn)。（二）限額領(lǐng)料1.對(duì)于用量較大的螺絲配件，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)可根據(jù)歷史使用數(shù)據(jù)和生產(chǎn)計(jì)劃，制定限額領(lǐng)料標(biāo)準(zhǔn)。2.使用部門(mén)應(yīng)按照限額領(lǐng)料標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用螺絲配件，如需超限額領(lǐng)用，應(yīng)辦理相關(guān)審批手續(xù)。（三）退料管理1.對(duì)于剩余的螺絲配件，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)對(duì)退回的螺絲配件進(jìn)行驗(yàn)收，如質(zhì)量合格，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)；如質(zhì)量不合格，應(yīng)查明原因，由使用部門(mén)負(fù)責(zé)處理。七、使用管理（一）使用規(guī)范1.使用部門(mén)應(yīng)按照螺絲配件的使用說(shuō)明書(shū)和操作規(guī)程正確使用螺絲配件，不得隨意更改使用方法。2.在使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)螺絲配件存在質(zhì)量問(wèn)題或異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門(mén)。（二）現(xiàn)場(chǎng)管理1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持螺絲配件擺放整齊，標(biāo)識(shí)清晰，便于取用和管理。2.應(yīng)定期清理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的螺絲配件，避免浪費(fèi)和丟失。（三）成本控制1.使用部門(mén)應(yīng)合理控制螺絲配件的用量，避免浪費(fèi)，降低生產(chǎn)成本。2.鼓勵(lì)員工提出合理化建議，改進(jìn)螺絲配件的使用方法和工藝，提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量。八、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢條件1.螺絲配件因磨損、損壞、腐蝕等原因無(wú)法繼續(xù)使用的。2.螺絲配件因技術(shù)更新、產(chǎn)品升級(jí)等原因不再使用的。3.螺絲配件因質(zhì)量問(wèn)題經(jīng)多次維修仍無(wú)法達(dá)到使用要求的。（二）報(bào)廢流程1.使用部門(mén)填寫(xiě)螺絲配件報(bào)廢申請(qǐng)單，注明報(bào)廢原因、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)質(zhì)量部門(mén)鑒定。2.質(zhì)量部門(mén)對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的螺絲配件進(jìn)行鑒定，如確認(rèn)為報(bào)廢，出具報(bào)廢鑒定報(bào)告。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)報(bào)廢鑒定報(bào)告，辦理螺絲配件的報(bào)廢手續(xù)，將報(bào)廢螺絲配件進(jìn)行妥善處理。（三）報(bào)廢處理1.對(duì)于可回收利用的報(bào)廢螺絲配件，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收處理。2.對(duì)于不可回收利用的報(bào)廢螺絲配件，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，避免對(duì)環(huán)境造成污染。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對(duì)螺絲配件的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用及報(bào)廢等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)管理規(guī)定的執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料查閱、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等方式進(jìn)行。（二）考核機(jī)制1.建立螺絲配件管理考核機(jī)制，對(duì)各相關(guān)部門(mén)和人員的管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核指標(biāo)包括采購(gòu)成本控制、質(zhì)量合格率、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、賬物相符率等。3.