航修倉儲管理辦法一、總則（一）目的為加強公司航修倉儲管理，規(guī)范航修物資的出入庫、存儲、盤點等流程，確保航修物資的安全、完整，保障航修工作的順利進行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有與航修倉儲相關(guān)的部門、崗位及人員，包括但不限于航修車間、物資采購部門、倉庫管理人員等。（三）管理原則1.準確性原則：確保航修物資的收發(fā)、存儲等信息準確無誤，為航修工作提供可靠的數(shù)據(jù)支持。2.及時性原則：及時處理航修物資的出入庫業(yè)務(wù)，避免因物資供應(yīng)不及時影響航修進度。3.安全性原則：保障航修物資在存儲過程中的安全，防止物資損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。4.經(jīng)濟性原則：合理控制航修物資的庫存水平，降低庫存成本，提高資金使用效率。（四）引用文件1.《中華人民共和國會計法》2.《企業(yè)會計準則》3.《倉庫防火安全管理規(guī)則》4.《危險化學(xué)品安全管理條例》等相關(guān)行業(yè)法規(guī)及標準二、組織與職責（一）航修倉儲管理領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司主管領(lǐng)導(dǎo)為組長，航修車間主任、物資采購部門負責人、倉庫主管等為成員的航修倉儲管理領(lǐng)導(dǎo)小組。負責統(tǒng)籌規(guī)劃航修倉儲管理工作，協(xié)調(diào)解決重大問題，監(jiān)督檢查本辦法的執(zhí)行情況。（二）各部門職責1.航修車間根據(jù)航修任務(wù)需求，提前提交航修物資采購申請。負責對入庫航修物資進行質(zhì)量驗收，確保物資符合航修要求。合理安排航修物資的使用，提高物資利用率，減少浪費。2.物資采購部門根據(jù)航修車間提交的采購申請，及時采購所需航修物資。負責與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資的及時供應(yīng)和質(zhì)量合格。辦理航修物資的入庫手續(xù)，協(xié)助倉庫管理人員做好物資的驗收工作。3.倉庫管理部門負責航修物資的入庫、存儲、保管、發(fā)放等日常管理工作。建立健全航修物資庫存臺賬，及時記錄物資的出入庫情況和庫存數(shù)量。定期對航修物資進行盤點，確保賬實相符。做好倉庫的安全管理工作，包括防火、防盜、防潮、防蟲等措施。4.財務(wù)部門負責航修物資采購資金的核算與管理。監(jiān)督航修物資的出入庫及庫存管理情況，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準確。參與航修物資的盤點工作，對盤盈、盤虧情況進行賬務(wù)處理。三、航修物資采購管理（一）采購計劃制定航修車間應(yīng)根據(jù)月度、季度航修任務(wù)安排，結(jié)合庫存物資情況，提前[X]個工作日制定航修物資采購計劃。采購計劃應(yīng)詳細列出物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息，并經(jīng)部門負責人審核后提交物資采購部門。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.物資采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等進行綜合評估。優(yōu)先選擇具有良好口碑、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、供貨及時的供應(yīng)商。2.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等條款。3.定期對供應(yīng)商進行評估和考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄，對于不合格供應(yīng)商及時淘汰。（三）采購流程1.物資采購部門收到航修車間提交的采購計劃后，對采購需求進行審核。如需求合理，在合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商，并向其發(fā)送采購訂單。2.供應(yīng)商根據(jù)采購訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨，并在規(guī)定時間內(nèi)將物資送達公司倉庫。3.物資采購部門在收到供應(yīng)商發(fā)貨通知后，及時通知倉庫管理部門做好收貨準備。四、航修物資入庫管理（一）到貨驗收1.倉庫管理部門在航修物資到貨后，應(yīng)及時組織驗收。驗收人員包括倉庫管理人員、航修車間技術(shù)人員等，按照采購合同要求對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等進行逐一核對。2.對于重要的航修物資或有特殊要求的物資，應(yīng)按照相關(guān)標準或規(guī)范進行檢驗檢測，確保物資質(zhì)量符合要求。3.如發(fā)現(xiàn)物資存在數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格、損壞等問題，驗收人員應(yīng)及時填寫《航修物資驗收不合格報告》，注明問題詳情，并通知物資采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。（二）入庫手續(xù)辦理1.驗收合格的航修物資，倉庫管理人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。在入庫單上詳細填寫物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫日期等信息，并由驗收人員、倉庫管理人員簽字確認。2.入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，作為登記庫存臺賬的依據(jù)；一聯(lián)交物資采購部門，用于采購結(jié)算；一聯(lián)交財務(wù)部門，作為記賬憑證。3.對于驗收不合格的航修物資，倉庫管理部門應(yīng)單獨存放，并做好標識，等待物資采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理結(jié)果。五、航修物資存儲管理（一）倉庫布局規(guī)劃1.根據(jù)航修物資的類別、特性、用途等因素，合理規(guī)劃倉庫布局。將航修物資劃分為不同的存儲區(qū)域，如常用物資區(qū)、貴重物資區(qū)、危險物資區(qū)等，并設(shè)置明顯的標識牌。2.確保倉庫通道暢通，便于物資的搬運和裝卸。同時，要合理安排貨架、貨位，提高倉庫空間利用率。（二）物資存放要求1.按照航修物資的存儲條件要求，分類存放物資。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)設(shè)置專門的危險物資倉庫，并按照相關(guān)規(guī)定進行存儲和管理。2.對有保質(zhì)期要求的航修物資，應(yīng)按照先進先出的原則進行存放，并定期檢查物資的保質(zhì)期，及時清理過期物資。3.物資應(yīng)整齊擺放，不得隨意堆放。對于重量較大或體積較大的物資，應(yīng)放置在底層或易于搬運的位置。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應(yīng)定期對航修物資進行盤點，盤點周期為[月度/季度/年度]。盤點時，應(yīng)采用實地盤點的方法，逐一核對物資的賬實情況。2.盤點結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)填寫《航修物資盤點表》，詳細記錄物資的實際數(shù)量、賬面數(shù)量、盤盈盤虧數(shù)量及原因等信息。3.如發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫《航修物資盤盈盤虧報告》，經(jīng)部門負責人審核后報財務(wù)部門進行賬務(wù)處理。4.對于盤盈的航修物資，應(yīng)查明原因后調(diào)整庫存臺賬；對于盤虧的物資，如屬正常損耗，經(jīng)批準后核銷庫存；如屬人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責任。（四）庫存安全管理1.加強倉庫的安全保衛(wèi)工作，設(shè)置專人負責倉庫的門禁管理，嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。2.配備必要的消防器材和安全設(shè)施，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。3.做好倉庫的防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等工作。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行存儲和管理，防止發(fā)生安全事故。4.定期對倉庫管理人員進行安全培訓(xùn)，提高其安全意識和應(yīng)急處理能力。六、航修物資發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.堅持“先進先出、急用先發(fā)”的原則，確保航修工作的順利進行。2.嚴格按照航修車間提交的領(lǐng)料單發(fā)放物資，不得擅自更改物資的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。（二）領(lǐng)料流程1.航修車間根據(jù)航修任務(wù)需求，填寫《航修物資領(lǐng)料單》，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人審核簽字。2.《航修物資領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，一聯(lián)航修車間留存，作為領(lǐng)料依據(jù)；一聯(lián)交倉庫管理部門，用于發(fā)放物資；一聯(lián)交財務(wù)部門，作為記賬憑證。3.倉庫管理部門收到領(lǐng)料單后，按照領(lǐng)料單要求發(fā)放物資。發(fā)放時，應(yīng)認真核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保準確無誤。4.物資發(fā)放后，倉庫管理人員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認，并及時登記庫存臺賬，更新物資庫存數(shù)量。（三）特殊情況處理1.如遇緊急航修任務(wù)，航修車間可先口頭申請領(lǐng)用航修物資，但應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)補辦領(lǐng)料手續(xù)。2.對于貴重或稀缺的航修物資，應(yīng)嚴格控制發(fā)放數(shù)量，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)放。七、航修廢舊物資管理（一）廢舊物資回收1.航修車間在航修過程中產(chǎn)生的廢舊物資，應(yīng)及時清理并交倉庫管理部門回收。2.倉庫管理部門對回收的廢舊物資進行分類整理，登記造冊，建立廢舊物資臺賬。（二）廢舊物資處置1.對于可再利用的廢舊物資，倉庫管理部門應(yīng)定期組織評估，如有利用價值，可交相關(guān)部門進行修復(fù)或改造后繼續(xù)使用。2.對于無利用價值的廢舊物資，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，按照相關(guān)規(guī)定進行處置。處置方式包括報廢變賣、捐贈等，處置收入應(yīng)及時上繳公司財務(wù)。（三）廢舊物資處置記錄倉庫管理部門應(yīng)詳細記錄廢舊物資的回收、處置情況，包括物資名稱、數(shù)量、處置方式、處置時間、收入金額等信息，并將相關(guān)記錄存檔保存，以備查閱。八、信息化管理（一）航修倉儲管理系統(tǒng)建設(shè)建立航修倉儲管理系統(tǒng)，實現(xiàn)航修物資采購、入庫、存儲、發(fā)放、盤點等業(yè)務(wù)流程的信息化管理。通過系統(tǒng)及時準確地記錄和更新物資信息，提高管理效率和數(shù)據(jù)準確性。（二）數(shù)據(jù)維護與更新1.倉庫管理人員應(yīng)定期對航修倉儲管理系統(tǒng)中的物資數(shù)據(jù)進行維護和更新，確保數(shù)據(jù)的及時性、準確性和完整性。2.如遇物資信息變更，如物資名稱、規(guī)格型號、供應(yīng)商等，應(yīng)及時在系統(tǒng)中進行修改，并通知相關(guān)部門。（三）系統(tǒng)安全管理1.加強航修倉儲管理系統(tǒng)的安全防護，設(shè)置用戶權(quán)限管理，確保只有授權(quán)人員能夠訪問和操作系統(tǒng)。2.定期對系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時，要做好系統(tǒng)的病毒防范和網(wǎng)絡(luò)安全工作，保障系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.航修倉儲管理領(lǐng)導(dǎo)小組定期對航修倉儲管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資采購、入庫、存儲、發(fā)放、盤點等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況，以及倉庫安全管理、信息化管理等方面的工作。2.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。（二）考核