電纜采購(gòu)管理辦法總則目的為規(guī)范公司電纜采購(gòu)管理工作，確保所采購(gòu)電纜的質(zhì)量、性能符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，控制采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效率，保障公司項(xiàng)目建設(shè)和日常運(yùn)營(yíng)的順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司的實(shí)際情況，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有電纜采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于新建項(xiàng)目電纜采購(gòu)、設(shè)備維護(hù)電纜采購(gòu)、技術(shù)改造電纜采購(gòu)等。采購(gòu)原則1.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：采購(gòu)的電纜必須符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，滿足公司的使用要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定。2.成本效益原則：在保證電纜質(zhì)量的前提下，通過(guò)合理的采購(gòu)方式和有效的成本控制措施，降低采購(gòu)成本，提高資金使用效率。3.公開(kāi)透明原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，確保所有供應(yīng)商享有平等的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)，防止暗箱操作和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。4.誠(chéng)信合作原則：與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，遵守合同約定，誠(chéng)實(shí)守信，共同營(yíng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境。管理職責(zé)采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定電纜采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求和庫(kù)存情況，合理安排采購(gòu)時(shí)間和數(shù)量。2.組織開(kāi)展供應(yīng)商的篩選、評(píng)估和選擇工作，建立合格供應(yīng)商名錄，并定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的起草、審核、簽訂和執(zhí)行，跟蹤合同履行情況，及時(shí)處理合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。4.負(fù)責(zé)電纜的驗(yàn)收、入庫(kù)和付款等工作，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量和數(shù)量符合合同要求。5.定期對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)措施和建議，不斷提高采購(gòu)管理水平。使用部門(mén)1.負(fù)責(zé)提出電纜采購(gòu)需求，明確采購(gòu)電纜的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求等，并對(duì)需求的合理性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。2.參與供應(yīng)商的評(píng)估和選擇工作，提供技術(shù)支持和專業(yè)意見(jiàn)。3.負(fù)責(zé)電纜的安裝、調(diào)試和使用過(guò)程中的技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量監(jiān)督，及時(shí)反饋電纜使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。質(zhì)量控制部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定電纜質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)采購(gòu)的電纜進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保電纜質(zhì)量符合要求。2.參與供應(yīng)商的評(píng)估和選擇工作，對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核和評(píng)價(jià)。3.對(duì)電纜使用過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查和分析，提出處理意見(jiàn)和改進(jìn)措施。財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)合同，確保采購(gòu)資金的合理使用。2.按照合同約定及時(shí)支付采購(gòu)款項(xiàng)，辦理相關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)。3.對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)支持和決策依據(jù)。采購(gòu)計(jì)劃管理需求申請(qǐng)使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際需求，提前提出電纜采購(gòu)需求申請(qǐng)，并填寫(xiě)《電纜采購(gòu)申請(qǐng)表》。申請(qǐng)表應(yīng)包括采購(gòu)電纜的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等內(nèi)容。需求審核采購(gòu)部門(mén)收到使用部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)后，應(yīng)會(huì)同質(zhì)量控制部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括需求的合理性、可行性、預(yù)算的準(zhǔn)確性等。對(duì)于不符合要求的申請(qǐng)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與使用部門(mén)溝通，要求其進(jìn)行修改或補(bǔ)充。計(jì)劃制定采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審核通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)，結(jié)合庫(kù)存情況和市場(chǎng)供應(yīng)情況，制定電纜采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)電纜的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)方式、預(yù)算金額等內(nèi)容。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。計(jì)劃調(diào)整在采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整、市場(chǎng)供應(yīng)情況變化等原因需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃的，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出申請(qǐng)，經(jīng)采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)量控制部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，并通知相關(guān)部門(mén)。供應(yīng)商管理供應(yīng)商篩選采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對(duì)收集到的供應(yīng)商信息進(jìn)行初步篩選，選擇符合公司基本要求的供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一步的評(píng)估。供應(yīng)商評(píng)估采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織質(zhì)量控制部門(mén)、使用部門(mén)等相關(guān)部門(mén)對(duì)初步篩選出的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)等方面。評(píng)估方式包括實(shí)地考察、問(wèn)卷調(diào)查、樣品檢驗(yàn)等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名錄。供應(yīng)商選擇在采購(gòu)電纜時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)優(yōu)先從合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商。對(duì)于重大采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)等方式選擇供應(yīng)商，確保供應(yīng)商的選擇公平、公正、公開(kāi)。供應(yīng)商考核采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商給予警告、暫停合作等處理。采購(gòu)合同管理合同起草采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和供應(yīng)商選擇結(jié)果，起草采購(gòu)合同。合同應(yīng)包括雙方的名稱、地址、聯(lián)系方式、采購(gòu)電纜的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。合同條款應(yīng)明確、具體、合法，避免出現(xiàn)模糊不清、歧義等問(wèn)題。合同審核采購(gòu)合同起草完成后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將合同草案提交質(zhì)量控制部門(mén)、使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括合同條款的合法性、合理性、完整性，以及與采購(gòu)計(jì)劃和供應(yīng)商選擇結(jié)果的一致性等。對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，進(jìn)行修改和完善。合同簽訂經(jīng)審核通過(guò)的采購(gòu)合同，應(yīng)由公司法定代表人或其授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂。合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門(mén)，并建立合同檔案，對(duì)合同進(jìn)行統(tǒng)一管理。合同執(zhí)行采購(gòu)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)，跟蹤合同履行情況，及時(shí)掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度、交貨情況等。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其采取措施進(jìn)行整改。如供應(yīng)商拒不整改或整改后仍不符合合同要求的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任。合同變更與解除在合同執(zhí)行過(guò)程中，如因不可抗力、政策調(diào)整等原因需要變更或解除合同的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，協(xié)商變更或解除合同的相關(guān)事宜。變更或解除合同應(yīng)簽訂書(shū)面協(xié)議，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)，并辦理相關(guān)手續(xù)。采購(gòu)驗(yàn)收管理驗(yàn)收準(zhǔn)備在電纜到貨前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知質(zhì)量控制部門(mén)、使用部門(mén)等相關(guān)部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)制定驗(yàn)收方案，準(zhǔn)備驗(yàn)收工具和設(shè)備；使用部門(mén)應(yīng)安排人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。驗(yàn)收流程電纜到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織質(zhì)量控制部門(mén)、使用部門(mén)等相關(guān)部門(mén)按照驗(yàn)收方案進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括電纜的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件等。對(duì)于需要進(jìn)行性能測(cè)試的電纜，應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行測(cè)試。驗(yàn)收結(jié)果處理驗(yàn)收合格的電纜，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，并通知財(cái)務(wù)部門(mén)付款。驗(yàn)收不合格的電纜，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行更換或處理。如供應(yīng)商拒不更換或處理的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任。采購(gòu)付款管理付款申請(qǐng)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同約定和驗(yàn)收結(jié)果，及時(shí)填寫(xiě)《采購(gòu)付款申請(qǐng)表》，并附上相關(guān)的發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料，提交財(cái)務(wù)部門(mén)審核。付款審核財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等資料對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括付款金額的準(zhǔn)確性、付款時(shí)間的合理性、發(fā)票的合法性等。對(duì)于審核通過(guò)的付款申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照合同約定及時(shí)支付采購(gòu)款項(xiàng)。付款方式公司應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的付款方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、支票、匯票等。在選擇付款方式時(shí)，應(yīng)考慮付款的安全性、便捷性和成本等因素。監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計(jì)公司審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)電纜采購(gòu)管理工作進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，檢查采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、采購(gòu)合同的簽訂和執(zhí)行情況、采購(gòu)驗(yàn)收和付款情況等。對(duì)于審