竣工項(xiàng)目管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司竣工項(xiàng)目的管理，規(guī)范項(xiàng)目竣工驗(yàn)收流程，確保項(xiàng)目按時(shí)、高質(zhì)量交付，保障公司利益和相關(guān)方權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有竣工項(xiàng)目，包括但不限于工程建設(shè)項(xiàng)目、軟件開發(fā)項(xiàng)目、服務(wù)類項(xiàng)目等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)政策要求，確保項(xiàng)目竣工過(guò)程合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：把項(xiàng)目質(zhì)量放在首位，通過(guò)有效的管理措施保證竣工項(xiàng)目符合設(shè)計(jì)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.高效協(xié)同原則：各部門、各崗位在竣工項(xiàng)目管理中要密切配合、協(xié)同工作，提高工作效率，確保項(xiàng)目順利竣工。4.責(zé)任明確原則：明確各部門、各崗位在竣工項(xiàng)目管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，獎(jiǎng)懲分明。二、竣工項(xiàng)目管理職責(zé)分工（一）項(xiàng)目管理部門1.負(fù)責(zé)組織竣工項(xiàng)目的整體規(guī)劃和協(xié)調(diào)工作，制定項(xiàng)目竣工計(jì)劃，并監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行情況。2.協(xié)調(diào)各參建單位之間的關(guān)系，解決項(xiàng)目竣工過(guò)程中出現(xiàn)的各類問(wèn)題。3.組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)整理和歸檔項(xiàng)目竣工資料。（二）工程技術(shù)部門1.負(fù)責(zé)對(duì)竣工項(xiàng)目的工程技術(shù)質(zhì)量進(jìn)行檢查和評(píng)估，確保工程符合設(shè)計(jì)要求和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2.提供技術(shù)支持，解決項(xiàng)目竣工過(guò)程中的技術(shù)難題。3.參與項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作，對(duì)工程技術(shù)方面的問(wèn)題提出意見(jiàn)和建議。（三）質(zhì)量控制部門1.制定項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程，對(duì)竣工項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。2.監(jiān)督項(xiàng)目施工過(guò)程中的質(zhì)量控制情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)提出整改要求，并跟蹤整改結(jié)果。3.參與項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作，出具質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)竣工項(xiàng)目的成本核算和財(cái)務(wù)結(jié)算工作，確保項(xiàng)目費(fèi)用支出合理、合規(guī)。2.審核項(xiàng)目竣工結(jié)算資料，辦理項(xiàng)目資金支付手續(xù)。3.對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。（五）物資管理部門1.負(fù)責(zé)竣工項(xiàng)目物資的采購(gòu)、供應(yīng)和管理工作，確保物資及時(shí)、足額供應(yīng)，滿足項(xiàng)目需求。2.對(duì)項(xiàng)目剩余物資進(jìn)行清理、盤點(diǎn)和回收處理。3.參與項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作，提供物資管理相關(guān)資料。（六）其他相關(guān)部門根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和實(shí)際需要，其他相關(guān)部門按照各自職責(zé)，配合做好竣工項(xiàng)目管理的相關(guān)工作。三、竣工項(xiàng)目驗(yàn)收流程（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.項(xiàng)目管理部門在項(xiàng)目竣工前，應(yīng)組織各參建單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面自查，確保項(xiàng)目已按合同要求完成全部建設(shè)內(nèi)容。2.工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)整理項(xiàng)目技術(shù)資料，包括設(shè)計(jì)文件、施工圖紙、技術(shù)交底、施工記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告等，確保資料完整、準(zhǔn)確、規(guī)范。3.質(zhì)量控制部門按照質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知施工單位進(jìn)行整改。4.物資管理部門對(duì)項(xiàng)目物資進(jìn)行盤點(diǎn)，核實(shí)物資數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等是否與合同一致，對(duì)剩余物資進(jìn)行妥善處理。5.財(cái)務(wù)部門完成項(xiàng)目成本核算和財(cái)務(wù)結(jié)算工作，整理相關(guān)財(cái)務(wù)資料。（二）申請(qǐng)驗(yàn)收項(xiàng)目管理部門在完成驗(yàn)收準(zhǔn)備工作后，向公司提交竣工項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目概況、驗(yàn)收準(zhǔn)備情況、申請(qǐng)驗(yàn)收時(shí)間等內(nèi)容。（三）成立驗(yàn)收小組公司收到驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告后，成立由項(xiàng)目管理部門、工程技術(shù)部門、質(zhì)量控制部門、財(cái)務(wù)部門、物資管理部門等相關(guān)人員組成的驗(yàn)收小組。驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)對(duì)竣工項(xiàng)目進(jìn)行全面驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收意見(jiàn)。（四）現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收1.驗(yàn)收小組對(duì)竣工項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，包括工程實(shí)體質(zhì)量、設(shè)備運(yùn)行情況、項(xiàng)目使用功能等方面。2.施工單位向驗(yàn)收小組匯報(bào)項(xiàng)目建設(shè)情況、施工過(guò)程質(zhì)量控制情況、整改情況等。3.驗(yàn)收小組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況和施工單位匯報(bào)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，提出驗(yàn)收意見(jiàn)。（五）資料審查驗(yàn)收小組對(duì)項(xiàng)目竣工資料進(jìn)行審查，包括技術(shù)資料、質(zhì)量驗(yàn)收資料、物資資料、財(cái)務(wù)資料等。資料應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，能夠真實(shí)反映項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程和成果。（六）驗(yàn)收結(jié)論1.驗(yàn)收小組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收和資料審查情況，對(duì)竣工項(xiàng)目作出驗(yàn)收結(jié)論。驗(yàn)收結(jié)論分為合格、基本合格和不合格三種。2.對(duì)驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，驗(yàn)收小組出具竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，報(bào)公司批準(zhǔn)后存檔。3.對(duì)基本合格的項(xiàng)目，驗(yàn)收小組提出整改意見(jiàn)，施工單位應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改，整改完成后重新申請(qǐng)驗(yàn)收。4.對(duì)驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，驗(yàn)收小組應(yīng)明確指出存在的問(wèn)題，提出整改要求和期限，施工單位應(yīng)按照要求進(jìn)行整改，整改完成后再次申請(qǐng)驗(yàn)收。四、竣工項(xiàng)目資料管理（一）資料分類竣工項(xiàng)目資料主要包括以下幾類：1.項(xiàng)目前期文件：包括項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)、可行性研究報(bào)告、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告等。2.設(shè)計(jì)文件：包括初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)等。3.施工資料：包括施工組織設(shè)計(jì)、施工圖紙會(huì)審記錄、技術(shù)交底、施工日志、工程變更通知、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告等。4.質(zhì)量驗(yàn)收資料：包括分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄、分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄、單位工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄等。5.物資資料：包括物資采購(gòu)合同、物資清單、物資檢驗(yàn)報(bào)告等。6.財(cái)務(wù)資料：包括項(xiàng)目預(yù)算、決算報(bào)告、費(fèi)用支付憑證等。7.其他資料：包括項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告、用戶反饋意見(jiàn)等。（二）資料整理要求1.資料應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，與項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際情況相符。2.資料應(yīng)按照分類進(jìn)行整理，建立清晰的目錄索引，便于查閱和管理。3.資料應(yīng)采用紙質(zhì)和電子兩種形式保存，電子資料應(yīng)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)安全。4.資料整理過(guò)程中應(yīng)注意字跡清晰、圖表規(guī)范、簽字蓋章齊全。（三）資料歸檔1.項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)組織竣工項(xiàng)目資料的歸檔工作，在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，及時(shí)將資料移交公司檔案管理部門。2.檔案管理部門應(yīng)按照檔案管理規(guī)定，對(duì)竣工項(xiàng)目資料進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂、上架，建立檔案臺(tái)賬，確保檔案資料妥善保管。3.竣工項(xiàng)目資料的保管期限應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般不少于項(xiàng)目使用年限。五、竣工項(xiàng)目后續(xù)管理（一）質(zhì)量保修1.施工單位應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和合同約定，對(duì)竣工項(xiàng)目承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。質(zhì)量保修期限自項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。2.在質(zhì)量保修期限內(nèi)，施工單位應(yīng)定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行回訪，及時(shí)處理用戶反饋的質(zhì)量問(wèn)題。3.公司應(yīng)建立質(zhì)量保修檔案，記錄質(zhì)量保修情況，對(duì)質(zhì)量保修工作進(jìn)行監(jiān)督和考核。（二）項(xiàng)目后評(píng)價(jià)1.項(xiàng)目管理部門應(yīng)在項(xiàng)目竣工后組織開展項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作，對(duì)項(xiàng)目的決策、設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營(yíng)等全過(guò)程進(jìn)行全面評(píng)價(jià)。2.項(xiàng)目后評(píng)價(jià)應(yīng)包括項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境影響等方面的內(nèi)容。3.通過(guò)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為今后項(xiàng)目的管理提供參考和借鑒。（三）資產(chǎn)移交1.竣工項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)收合格后，應(yīng)按照公司資產(chǎn)管理規(guī)定，及時(shí)辦理資產(chǎn)移交手續(xù)。2.資產(chǎn)移交應(yīng)明確資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)值等信息，確保資產(chǎn)交接清晰、準(zhǔn)確。3.接收部門應(yīng)按照資產(chǎn)管理要求，對(duì)接收的資產(chǎn)進(jìn)行登記、入賬、保管和使用。六、竣工項(xiàng)目管理監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立竣工項(xiàng)目管理監(jiān)督檢查制度，定期對(duì)竣工項(xiàng)目管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括項(xiàng)目竣工驗(yàn)收流程執(zhí)行情況、資料管理情況、后續(xù)管理情況等。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任單位限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司應(yīng)建立竣工項(xiàng)目管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門、各崗位在竣工項(xiàng)目管理中的工作表現(xiàn)