食品生產(chǎn)體系檢查工作記錄表

企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：

食品類別：

檢查時(shí)間：年月日至年月日

序號(hào)內(nèi)容檢查項(xiàng)目檢查記錄得分

一、企業(yè)生產(chǎn)許可條件保持情況（36分）

1.1企業(yè)名稱、生產(chǎn)地址是否與獲證時(shí)保持一

致；廠區(qū)周邊環(huán)境是否符合規(guī)定要求。（1分）

1.2廠區(qū)各功能區(qū)劃分是否與獲證時(shí)保持一

致；廠區(qū)是否存在揚(yáng)塵、積水現(xiàn)象，生產(chǎn)區(qū)與

生活區(qū)是否存在交叉污染。（2分）

1.3廠房和車間布局是否與獲證時(shí)保持一致；

清潔作業(yè)區(qū)、準(zhǔn)清潔區(qū)作業(yè)區(qū)、一般作業(yè)區(qū)的

區(qū)域劃分、衛(wèi)生管理等是否符合規(guī)定要求，各

生產(chǎn)

1作業(yè)區(qū)之間是否設(shè)置有效的物理隔離；檢驗(yàn)室

場(chǎng)所

是否與生產(chǎn)區(qū)域分隔。（2分）

L4生產(chǎn)車間是否保持清潔，車間頂棚、墻壁、

地面的結(jié)構(gòu)、材質(zhì)、清潔程度是否符合規(guī)定要

求；生產(chǎn)車間的防蟲(chóng)害侵入措施是否有效。（2

分）

1.5原輔料倉(cāng)庫(kù)、包裝材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)等

貯存條件是否符合規(guī)定要求，防蟲(chóng)害侵入措施

是否有效。（2分）

2.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的種類、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)是

設(shè)備否與獲證時(shí)保持一致，是否符合審查細(xì)則的要

2

設(shè)施求；接觸產(chǎn)品的原料、過(guò)程產(chǎn)品、半成品的容

器和工器具的材質(zhì)是否符合規(guī)定要求。（2分）

序號(hào)內(nèi)容檢查項(xiàng)目檢查記錄得分

2.2使用的供水設(shè)施、排水設(shè)施、清潔消毒設(shè)

施、廢棄物存放設(shè)施、個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施、通風(fēng)設(shè)

施、照明設(shè)施、溫控設(shè)施是否符合規(guī)定要求。

（2分）

2.3檢驗(yàn)室的類型、布局以及相關(guān)輔助設(shè)施是

否滿足檢驗(yàn)的需求。（2分）

2.4檢驗(yàn)設(shè)備的種類、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)是否符

合審查細(xì)則和相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；設(shè)備的校

準(zhǔn)或檢定是否在有效期內(nèi)；檢驗(yàn)所需的試劑、

標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等是否妥善保管，是否滿足檢驗(yàn)需

求。（4分）

3.1設(shè)備布局和工藝流程是否與獲證時(shí)保持一

工藝致；工藝流程是否符合審查細(xì)則的要求，關(guān)鍵

3

布局控制點(diǎn)的確定及相關(guān)控制參數(shù)是否符合審查

細(xì)則的要求。（3分）

4.1生產(chǎn)管理人員、質(zhì)量管理人員、生產(chǎn)操作

人員的學(xué)歷和工作經(jīng)驗(yàn)、資質(zhì)是否符合審查細(xì)

則的要求。（2分）

4.2檢驗(yàn)人員的學(xué)歷和人員數(shù)量是否符合審查

4人員

管理細(xì)則的要求，是否持有廣西壯族自治區(qū)食品藥

品監(jiān)督管理局頒發(fā)的《食品生產(chǎn)企業(yè)檢驗(yàn)員

證》或者培訓(xùn)合格證明是否在有效期內(nèi)。（2

分）

配方5.1產(chǎn)品標(biāo)簽的配料表、配料的定量標(biāo)示、凈

標(biāo)簽含量和規(guī)格、日期標(biāo)示等是否符合要求；產(chǎn)品

5管理配方、包裝標(biāo)簽有備案要求的是否已向許可機(jī)

及許關(guān)報(bào)告或備案。（10分）

可范5.2實(shí)際生產(chǎn)的品種是否與食品生產(chǎn)許可品種

序號(hào)內(nèi)容檢查項(xiàng)目檢查記錄得分

圍明細(xì)表載明的品種保持一致，是否存在超出生

產(chǎn)許可范圍生產(chǎn)的情況。（若發(fā)現(xiàn)超出生產(chǎn)許

可范圍生產(chǎn)，則扣10分，此項(xiàng)目不再按重大

問(wèn)題重復(fù)扣分項(xiàng)進(jìn)行扣分）

_、食品安全管理制度落實(shí)情況（57分）

6.1原輔料、食品添加劑以及相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)商

資質(zhì)證明（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證，進(jìn)口商食

品流通許可證等）、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格

報(bào)告是否齊全、有效。（4分）

原輔

料管

6

理制6.2是否建立進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，索取原輔料

度的許可證和產(chǎn)品合格證明或自行檢驗(yàn)；是否記

錄進(jìn)貨查驗(yàn)信息，信息內(nèi)容是否齊全、完整、

有效。（對(duì)無(wú)法提供合格證明的食品原料，應(yīng)

當(dāng)按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)）（4分）

7.1各類庫(kù)房的存放管理是否符合規(guī)定要求，

各類物料是否與墻壁、地面保持適當(dāng)距離，便

于通風(fēng)、檢查、維護(hù)，防止蟲(chóng)害藏匿；各類物

物料品標(biāo)識(shí)和物料信息是否明晰、準(zhǔn)確。（2分）

存

儲(chǔ)

分

和

77.2原輔料、半成品、成品、包裝材料倉(cāng)庫(kù)是

制

發(fā)

度否存放清潔劑、消毒劑、殺蟲(chóng)劑、潤(rùn)滑劑、燃

料等有毒、有害、易燃、易爆物品；不合格、

退貨或召回的物料以及過(guò)期原輔料是否隔離

存放。（2分）

序號(hào)內(nèi)容檢查項(xiàng)目檢查記錄得分

8.1是否按照工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定對(duì)生

產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制，相關(guān)記錄是否齊全、完整、

真實(shí)。（4分）

8.2原輔料是否經(jīng)必要的保潔程序和物料通道

進(jìn)入作業(yè)區(qū)，是否有一定的緩沖區(qū)域或外包裝

清潔措施。（2分）

8.3產(chǎn)品投料記錄是否齊全、完整、真實(shí)。（4

分）

8.4生產(chǎn)記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)記錄記載的原

輔料用量、半成品產(chǎn)量、成品產(chǎn)量以及不合格

品數(shù)量是否完整、真實(shí)、準(zhǔn)確，與成品入庫(kù)記

錄、檢驗(yàn)記錄、銷售記錄、庫(kù)存記錄等記載的

過(guò)程

數(shù)據(jù)是否對(duì)應(yīng)。（2分）

8管理

制度8.5是否嚴(yán)格執(zhí)行更衣洗手、清潔消毒制度；

清潔劑、消毒劑使用記錄是否齊全；清潔消毒

設(shè)施是否正常運(yùn)行。（2分）

8.6空調(diào)系統(tǒng)和空氣過(guò)濾、凈化設(shè)施是否正常

運(yùn)行并定期檢查、維護(hù)；清潔作業(yè)區(qū)與非清潔

作業(yè)區(qū)之間的壓差是否符合規(guī)定要求，空氣流

向是否從清潔程度要求高的作業(yè)區(qū)域流向清

潔程度要求低的作業(yè)區(qū)域；是否定期對(duì)清潔作

業(yè)區(qū)進(jìn)行空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)，空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)（動(dòng)態(tài)〉

的項(xiàng)目、內(nèi)容、檢測(cè)方法、控制要求和監(jiān)控頻

次是否符合規(guī)定。（2分）

8.7是否對(duì)清潔作業(yè)區(qū)進(jìn)行監(jiān)控、評(píng)價(jià)，并采

取有效控制措施。（2分）

序號(hào)內(nèi)容檢查項(xiàng)目檢查記錄得分

8.8生產(chǎn)設(shè)備、容器和工器具是否清潔衛(wèi)生，

是否定期清洗消毒或維護(hù)、保養(yǎng)；接觸濕物料

的設(shè)備和工器具使用前后是否清洗；接觸干物

料的設(shè)備和工器具使用前后是否使用干法清

掃（必要時(shí)采用濕法清潔），如采用濕法清潔，

是否僅限于可以搬運(yùn)到專門房間的設(shè)備零件

或者在濕式清潔后可以立即采取干燥措施的

情況。（2分）

9.1現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)加工人員是否具有有效的健康

證明；人員實(shí)際健康狀況是否符合工作崗位的

要求。（2分）

人員

9管理9.2是否制定和實(shí)施職工（包括生產(chǎn)、技術(shù)、

制度檢驗(yàn)人員等）食品安全培訓(xùn)計(jì)劃并進(jìn)行考核，

培訓(xùn)內(nèi)容是否符合規(guī)定；食品安全管理人員是

否經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后上崗。（2分）

10.1是否建立并執(zhí)行食品出廠檢驗(yàn)記錄制度，

自行檢驗(yàn)或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的食品檢驗(yàn)機(jī)O

構(gòu)對(duì)原料和產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。（2分）

10.2是否按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所生產(chǎn)的食品、

檢驗(yàn)

食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)；檢驗(yàn)報(bào)

10管理

告、原始記錄是否規(guī)范、完整；出廠檢驗(yàn)記錄

制度

是否符合《食品安全法》第五十一條的要求。

（4分）

10.3.是否有完善的管理制度，妥善保存各項(xiàng)

檢驗(yàn)的原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告（2分）

序號(hào)內(nèi)容檢查項(xiàng)目檢查記錄得分

10.4是否建立并執(zhí)行留樣制度，及時(shí)保留樣

品。（2分）

10.5使用非食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法、快速

檢測(cè)方法及設(shè)備的，是否與食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)

規(guī)定的檢驗(yàn)方法進(jìn)行比對(duì)或者驗(yàn)證。檢驗(yàn)結(jié)果

呈陽(yáng)性時(shí)，是否使用食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的

檢驗(yàn)方法進(jìn)行確認(rèn)。（2分）

11.1不合格品管理制度內(nèi)容是否包括原輔料、

半成品、成品的不合格品判定標(biāo)準(zhǔn)及處置要

求；是否符合法律法規(guī)等的相關(guān)要求。（2分）

不合

格品

11

管理11.2是否落實(shí)不合格品管理制度；處置記錄是

制度否齊全、完整。（2分）

11.3是否存在使用不合格原輔材料以及利用

回收食品作為原料生產(chǎn)食品的行為。（2分）

食品12.1食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)是否制定食品安全事

安