票證管理辦法醫(yī)保一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司醫(yī)保票證管理，規(guī)范醫(yī)保票證的使用、保管等行為，確保醫(yī)保業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，維護(hù)公司及參保人員的合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及醫(yī)保行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部涉及醫(yī)保票證管理的所有部門(mén)及工作人員，包括但不限于醫(yī)保業(yè)務(wù)辦理窗口、財(cái)務(wù)部門(mén)、信息管理部門(mén)等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及醫(yī)保政策規(guī)定，確保醫(yī)保票證管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：醫(yī)保票證的開(kāi)具、使用、記錄等必須準(zhǔn)確無(wú)誤，保證醫(yī)保信息的真實(shí)性和完整性。3.安全性原則：加強(qiáng)醫(yī)保票證的保管，防止丟失、被盜、篡改等情況發(fā)生，確保醫(yī)保票證的安全。4.及時(shí)性原則：及時(shí)處理醫(yī)保票證相關(guān)業(yè)務(wù)，保證參保人員能夠及時(shí)享受醫(yī)保待遇，避免延誤。二、醫(yī)保票證的種類(lèi)及用途（一）醫(yī)保發(fā)票1.用途：參保人員就醫(yī)結(jié)算時(shí)，由醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)具給參保人員的醫(yī)療費(fèi)用憑證，用于報(bào)銷(xiāo)醫(yī)保費(fèi)用。2.開(kāi)具要求：醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)按照醫(yī)保部門(mén)規(guī)定的格式和內(nèi)容開(kāi)具醫(yī)保發(fā)票，確保發(fā)票信息準(zhǔn)確無(wú)誤，包括患者姓名、身份證號(hào)、醫(yī)保卡號(hào)、就醫(yī)日期、醫(yī)療項(xiàng)目、費(fèi)用金額等。（二）醫(yī)保結(jié)算單1.用途：醫(yī)療機(jī)構(gòu)與醫(yī)保部門(mén)結(jié)算醫(yī)保費(fèi)用時(shí)使用的憑證，記錄了醫(yī)療機(jī)構(gòu)為參保人員提供醫(yī)療服務(wù)的費(fèi)用明細(xì)及醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)情況。2.內(nèi)容：包括醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱(chēng)、醫(yī)保結(jié)算周期、參保人員信息、醫(yī)療費(fèi)用明細(xì)、醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)金額、自費(fèi)金額等。（三）醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)憑證1.用途：公司為參保人員辦理醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)時(shí)，向參保人員提供的報(bào)銷(xiāo)結(jié)果證明。2.內(nèi)容：包括參保人員姓名、醫(yī)保卡號(hào)、報(bào)銷(xiāo)日期、報(bào)銷(xiāo)金額、報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)目等。三、醫(yī)保票證的申領(lǐng)與發(fā)放（一）申領(lǐng)流程1.相關(guān)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，定期統(tǒng)計(jì)醫(yī)保票證的使用量，填寫(xiě)醫(yī)保票證申領(lǐng)表，詳細(xì)注明申領(lǐng)票證的種類(lèi)、數(shù)量等信息。2.申領(lǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至公司醫(yī)保管理部門(mén)。3.醫(yī)保管理部門(mén)對(duì)申領(lǐng)表進(jìn)行審核，核實(shí)申領(lǐng)數(shù)量的合理性，并與庫(kù)存情況進(jìn)行核對(duì)。4.審核通過(guò)后，醫(yī)保管理部門(mén)向醫(yī)保票證的發(fā)放機(jī)構(gòu)提交申領(lǐng)申請(qǐng)，領(lǐng)取醫(yī)保票證。（二）發(fā)放管理1.醫(yī)保管理部門(mén)在收到醫(yī)保票證后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清點(diǎn)、核對(duì)，確保票證數(shù)量準(zhǔn)確、種類(lèi)齊全。2.建立醫(yī)保票證發(fā)放臺(tái)賬，詳細(xì)記錄票證的發(fā)放日期、發(fā)放部門(mén)、發(fā)放數(shù)量、領(lǐng)取人等信息。3.按照申領(lǐng)表將醫(yī)保票證發(fā)放給相關(guān)部門(mén)，并要求領(lǐng)取人簽字確認(rèn)。四、醫(yī)保票證的使用規(guī)范（一）開(kāi)具規(guī)范1.醫(yī)療機(jī)構(gòu)在為參保人員提供醫(yī)療服務(wù)后，應(yīng)按照醫(yī)保政策規(guī)定及時(shí)開(kāi)具醫(yī)保發(fā)票。發(fā)票開(kāi)具應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、印章齊全。2.公司醫(yī)保業(yè)務(wù)辦理窗口在為參保人員辦理醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)等業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)確填寫(xiě)相關(guān)信息，確保醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)憑證的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。3.嚴(yán)禁虛開(kāi)、偽造、篡改醫(yī)保票證，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。（二）填寫(xiě)要求1.醫(yī)保票證上的各項(xiàng)信息應(yīng)按照規(guī)定的格式和要求填寫(xiě)，不得遺漏、錯(cuò)填。2.填寫(xiě)內(nèi)容應(yīng)與實(shí)際醫(yī)療服務(wù)情況相符，不得隨意更改或編造。3.對(duì)于醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)憑證，應(yīng)準(zhǔn)確填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)金額、報(bào)銷(xiāo)比例、報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)目等信息，確保參保人員能夠清楚了解報(bào)銷(xiāo)情況。（三）使用期限1.醫(yī)保發(fā)票應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)開(kāi)具給參保人員，逾期不得補(bǔ)開(kāi)。2.醫(yī)保結(jié)算單應(yīng)在醫(yī)保結(jié)算周期結(jié)束后及時(shí)生成并提交給醫(yī)保部門(mén)。3.醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)憑證應(yīng)在辦理完報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)后及時(shí)發(fā)放給參保人員。五、醫(yī)保票證的保管與存儲(chǔ)（一）保管責(zé)任1.各部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)醫(yī)保票證的保管工作，明確保管人員的職責(zé)和權(quán)限。2.保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守醫(yī)保票證保管制度，確保票證的安全和完整。（二）保管設(shè)施1.應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的醫(yī)保票證保管場(chǎng)所，配備必要的保管設(shè)施，如保險(xiǎn)柜、文件柜等，確保票證存放安全。2.保管場(chǎng)所應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)等條件，保證醫(yī)保票證不受損壞。（三）存儲(chǔ)方式1.醫(yī)保票證應(yīng)按照類(lèi)別、年度、月份等進(jìn)行分類(lèi)存放，便于查找和管理。2.電子醫(yī)保票證應(yīng)進(jìn)行備份存儲(chǔ)，存儲(chǔ)介質(zhì)應(yīng)安全可靠，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。（四）保管期限1.醫(yī)保發(fā)票、醫(yī)保結(jié)算單等紙質(zhì)票證的保管期限按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般為[X]年。2.電子醫(yī)保票證的保管期限應(yīng)與紙質(zhì)票證一致，同時(shí)應(yīng)確保數(shù)據(jù)的可追溯性。六、醫(yī)保票證的核銷(xiāo)與盤(pán)點(diǎn)（一）核銷(xiāo)流程1.各部門(mén)在使用完醫(yī)保票證后，應(yīng)及時(shí)將已使用的票證交回醫(yī)保管理部門(mén)進(jìn)行核銷(xiāo)。2.醫(yī)保管理部門(mén)對(duì)交回的醫(yī)保票證進(jìn)行核對(duì)，檢查票證的使用情況是否與相關(guān)業(yè)務(wù)記錄一致。3.核對(duì)無(wú)誤后，在醫(yī)保票證發(fā)放臺(tái)賬上進(jìn)行核銷(xiāo)登記，并將已核銷(xiāo)的票證進(jìn)行妥善保管。（二）盤(pán)點(diǎn)制度1.定期對(duì)醫(yī)保票證進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期為[X]月/季/年。2.盤(pán)點(diǎn)工作由醫(yī)保管理部門(mén)組織實(shí)施，相關(guān)部門(mén)配合。盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)票證的數(shù)量、種類(lèi)、起止號(hào)碼等信息。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制醫(yī)保票證盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤(pán)點(diǎn)情況。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。七、醫(yī)保票證的作廢與遺失處理（一）作廢處理1.因填寫(xiě)錯(cuò)誤、開(kāi)具錯(cuò)誤等原因需要作廢醫(yī)保票證的，應(yīng)在票證上加蓋“作廢”章，并注明作廢原因和日期。2.作廢的醫(yī)保票證應(yīng)與存根聯(lián)一同保存，不得隨意丟棄。3.定期對(duì)作廢的醫(yī)保票證進(jìn)行整理和歸檔，以備核查。（二）遺失處理1.如發(fā)生醫(yī)保票證遺失情況，應(yīng)立即報(bào)告醫(yī)保管理部門(mén)，并采取必要的措施防止票證被冒用。2.醫(yī)保管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)向相關(guān)機(jī)構(gòu)報(bào)備遺失情況，并協(xié)助參保人員辦理掛失、補(bǔ)辦等手續(xù)。3.對(duì)因遺失醫(yī)保票證可能造成的損失進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)實(shí)際情況追究相關(guān)人員的責(zé)任。八、醫(yī)保票證管理的監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)醫(yī)保票證管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查票證的申領(lǐng)、發(fā)放、使用、保管等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。2.醫(yī)保管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)各部門(mén)醫(yī)保票證管理工作進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。（二）外部檢查1.積極配合醫(yī)保部門(mén)、稅務(wù)部門(mén)等相關(guān)外部機(jī)構(gòu)對(duì)公司醫(yī)保票證管理情況的檢查。2.對(duì)于外部檢查提出的問(wèn)題，應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，及時(shí)整改，并將整改情況反饋給相關(guān)部門(mén)。九、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.違反醫(yī)保票證申領(lǐng)、發(fā)放、使用、保管等規(guī)定的行為，如未按規(guī)定申領(lǐng)票證、虛開(kāi)發(fā)票、擅自涂改票證等。2.因保管不善導(dǎo)致醫(yī)保票證丟失、被盜、損壞等情況。3.其他違反醫(yī)保票證管理辦法的行為。（二）處理措施1.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理