礦石樣品管理辦法一、總則（一）目的為加強公司礦石樣品的管理，確保礦石樣品的采集、流轉(zhuǎn)、保存、分析等環(huán)節(jié)的規(guī)范、準確、安全，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部涉及礦石樣品管理的所有部門和人員，包括地質(zhì)勘探部門、采礦部門、選礦部門、質(zhì)量檢測部門等。（三）管理原則1.合法性原則：礦石樣品管理應嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標準要求。2.準確性原則：確保采集的礦石樣品能夠準確反映礦石的真實性質(zhì)和品質(zhì)。3.規(guī)范性原則：規(guī)范樣品管理流程，明確各環(huán)節(jié)的操作要求和責任。4.安全性原則：保障樣品在管理過程中的安全，防止丟失、損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。二、職責分工（一）地質(zhì)勘探部門1.負責制定礦石樣品采集計劃，明確采集地點、數(shù)量、規(guī)格等要求。2.組織專業(yè)人員按照規(guī)范要求進行礦石樣品的采集工作，確保采集過程的科學性和準確性。3.對采集的礦石樣品進行初步整理和標識，填寫樣品采集記錄，詳細記錄樣品的相關(guān)信息。（二）采礦部門1.在礦石開采過程中，協(xié)助地質(zhì)勘探部門進行樣品采集工作，提供必要的支持和配合。2.負責將采集的礦石樣品及時、安全地轉(zhuǎn)運至指定的樣品存放地點，確保樣品在轉(zhuǎn)運過程中不受損壞。（三）選礦部門1.根據(jù)生產(chǎn)需要，向地質(zhì)勘探部門提出礦石樣品分析需求。2.在收到礦石樣品分析報告后，依據(jù)報告結(jié)果指導選礦生產(chǎn)操作，調(diào)整生產(chǎn)工藝參數(shù)。（四）質(zhì)量檢測部門1.負責礦石樣品的接收、登記、保管工作，建立樣品管理臺賬，詳細記錄樣品的出入庫情況。2.按照規(guī)定的分析方法和標準對礦石樣品進行分析檢測，確保分析結(jié)果的準確可靠。3.及時出具礦石樣品分析報告，并對報告的真實性和準確性負責。（五）其他相關(guān)部門1.配合地質(zhì)勘探、采礦、選礦、質(zhì)量檢測等部門做好礦石樣品管理的相關(guān)工作，提供必要的協(xié)助和支持。2.根據(jù)各自職責范圍，對礦石樣品管理過程中出現(xiàn)的問題進行協(xié)調(diào)和處理。三、樣品采集（一）采集計劃制定1.地質(zhì)勘探部門應根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營目標、資源勘探需求以及礦山開采進度等因素，制定礦石樣品采集計劃。采集計劃應明確采集的目的、范圍、時間、地點、數(shù)量、規(guī)格、采樣方法等內(nèi)容。2.在制定采集計劃前，地質(zhì)勘探部門應充分收集和分析相關(guān)地質(zhì)資料，了解礦石的分布情況和特征，確保采集計劃具有科學性和合理性。3.采集計劃應報經(jīng)公司主管領(lǐng)導審批后實施，如有調(diào)整，應及時辦理相關(guān)審批手續(xù)。（二）采樣方法1.地質(zhì)勘探部門應根據(jù)礦石的性質(zhì)、賦存狀態(tài)等因素，選擇合適的采樣方法。采樣方法應符合國家相關(guān)標準和行業(yè)規(guī)范要求，確保采集的樣品具有代表性。2.常見的采樣方法包括刻槽法、剝層法、全巷法、方格法等。在實際采樣過程中，應根據(jù)具體情況選擇一種或多種采樣方法相結(jié)合，以保證樣品的質(zhì)量。3.采樣人員應嚴格按照采樣方法的操作規(guī)程進行采樣，確保采樣過程的規(guī)范、準確。在采樣過程中，應注意避免樣品受到污染或損壞。（三）樣品標識1.采集的礦石樣品應及時進行標識，標識應清晰、準確、完整。標識內(nèi)容應包括樣品編號、采樣地點、采樣時間、樣品名稱、規(guī)格、重量等信息。2.樣品標識應采用耐久性好的材料制作，如金屬牌、塑料標簽等，并確保標識牢固地附著在樣品上，不易脫落或損壞。3.在樣品標識過程中，應使用統(tǒng)一的編號規(guī)則，確保樣品編號的唯一性和系統(tǒng)性。樣品編號應便于識別和管理，能夠反映樣品的來源、性質(zhì)等信息。（四）樣品采集記錄1.采樣人員應在采樣過程中詳細填寫樣品采集記錄，記錄內(nèi)容應包括采樣日期、采樣地點、樣品編號、樣品名稱、規(guī)格、重量、采樣方法、采樣深度、采樣層位、樣品描述等信息。2.樣品采集記錄應使用統(tǒng)一的格式和紙張，確保記錄內(nèi)容的規(guī)范、整齊。記錄應字跡清晰、工整，不得隨意涂改。如有涂改，應在涂改處加蓋采樣人員的印章或簽字確認。3.樣品采集記錄應妥善保存，保存期限應不少于規(guī)定年限。保存期滿后，應按照公司檔案管理規(guī)定進行銷毀或存檔。四、樣品流轉(zhuǎn)（一）樣品交接1.地質(zhì)勘探部門采集的礦石樣品應及時交接給質(zhì)量檢測部門。交接時，雙方應填寫樣品交接清單，清單內(nèi)容應包括樣品編號、樣品名稱、規(guī)格、重量、采樣地點、采樣時間、交接日期、交接人員等信息。2.交接雙方應認真核對樣品的數(shù)量、規(guī)格、標識等信息，確保交接的樣品準確無誤。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時查明原因并進行處理。3.樣品交接清單應由交接雙方簽字確認，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。交接清單應作為樣品流轉(zhuǎn)的重要憑證，妥善保存。（二）樣品運輸1.質(zhì)量檢測部門負責將接收的礦石樣品運輸至分析檢測地點。樣品運輸過程中，應采取必要的防護措施，確保樣品不受損壞、變質(zhì)或污染。2.對于易損、易變質(zhì)的礦石樣品，應采用專門的運輸容器進行包裝，并在運輸過程中采取適當?shù)臏囟取穸鹊瓤刂拼胧?.樣品運輸人員應嚴格按照規(guī)定的運輸路線和時間將樣品送達指定地點，確保樣品運輸?shù)募皶r性和安全性。在運輸過程中，如發(fā)現(xiàn)樣品出現(xiàn)異常情況，應及時報告并采取相應的措施進行處理。（三）樣品流轉(zhuǎn)記錄1.質(zhì)量檢測部門應建立樣品流轉(zhuǎn)記錄臺賬，詳細記錄樣品的交接、運輸?shù)攘鬓D(zhuǎn)過程中的相關(guān)信息。流轉(zhuǎn)記錄內(nèi)容應包括樣品編號、樣品名稱、規(guī)格、重量、交接日期、交接人員、運輸日期、運輸人員、接收日期、接收人員等信息。2.樣品流轉(zhuǎn)記錄應及時、準確填寫，確保記錄內(nèi)容的完整性和真實性。記錄應使用統(tǒng)一的格式和紙張，字跡清晰、工整，不得隨意涂改。如有涂改，應在涂改處加蓋記錄人員的印章或簽字確認。3.樣品流轉(zhuǎn)記錄臺賬應定期進行核對和清理，確保記錄的準確性和完整性。保存期限應不少于規(guī)定年限。保存期滿后，應按照公司檔案管理規(guī)定進行銷毀或存檔。五、樣品保存（一）保存環(huán)境要求1.質(zhì)量檢測部門應根據(jù)礦石樣品的性質(zhì)和分析檢測要求，選擇合適的樣品保存環(huán)境。保存環(huán)境應保持干燥、通風、清潔，溫度、濕度等條件應符合樣品保存的要求。2.對于易氧化、易受潮的礦石樣品，應采取密封保存措施，并在保存環(huán)境中放置干燥劑等吸濕材料。對于放射性礦石樣品，應按照國家相關(guān)規(guī)定進行特殊保存和管理。3.樣品保存地點應配備必要的防護設(shè)施和設(shè)備，如防火、防盜、防蟲、防潮等設(shè)施，確保樣品的安全保存。（二）保存期限1.礦石樣品的保存期限應根據(jù)樣品的性質(zhì)、分析檢測目的以及相關(guān)標準要求確定。一般情況下，樣品保存期限應不少于規(guī)定年限。2.在樣品保存期限內(nèi)，質(zhì)量檢測部門應定期對樣品進行檢查和維護，確保樣品的質(zhì)量不受影響。如發(fā)現(xiàn)樣品出現(xiàn)變質(zhì)、損壞等情況，應及時進行處理，并記錄相關(guān)情況。3.超過保存期限的礦石樣品，質(zhì)量檢測部門應按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理，如銷毀、存檔等。處理過程應進行詳細記錄，確保處理結(jié)果的可追溯性。（三）樣品標識維護1.在樣品保存過程中，質(zhì)量檢測部門應定期對樣品標識進行檢查和維護，確保標識清晰、準確、完整。如發(fā)現(xiàn)標識損壞或脫落，應及時進行更換或修復。2.對于因保存環(huán)境變化等原因?qū)е聵悠窐俗R模糊不清的情況，質(zhì)量檢測部門應根據(jù)樣品采集記錄等相關(guān)資料，重新制作標識，并確保標識與樣品的對應關(guān)系準確無誤。六、樣品分析檢測（一）分析檢測方法選擇1.質(zhì)量檢測部門應根據(jù)礦石樣品的性質(zhì)、分析檢測項目以及相關(guān)標準要求，選擇合適的分析檢測方法。分析檢測方法應具有科學性、準確性、可靠性，能夠滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要。2.常用的礦石樣品分析檢測方法包括化學分析法、光譜分析法、色譜分析法、物理性能檢測法等。在選擇分析檢測方法時，應充分考慮方法的適用范圍、檢測限、精密度、準確度等因素。3.對于新開展的分析檢測項目或采用新的分析檢測方法，質(zhì)量檢測部門應進行方法驗證和確認，確保方法的可靠性和適用性。方法驗證和確認應按照相關(guān)標準和規(guī)范要求進行，并形成詳細的報告。（二）分析檢測過程控制1.質(zhì)量檢測部門應制定詳細的分析檢測操作規(guī)程，明確分析檢測過程中的操作步驟、儀器設(shè)備使用方法、試劑配制要求、質(zhì)量控制措施等內(nèi)容。分析檢測人員應嚴格按照操作規(guī)程進行操作，確保分析檢測過程的規(guī)范、準確。2.在分析檢測過程中，應使用符合質(zhì)量要求的儀器設(shè)備、試劑和標準物質(zhì)。儀器設(shè)備應定期進行校準和維護，確保其性能穩(wěn)定、可靠。試劑和標準物質(zhì)應妥善保存，避免受到污染或變質(zhì)。3.質(zhì)量檢測部門應建立分析檢測質(zhì)量控制體系，采用內(nèi)部質(zhì)量控制和外部質(zhì)量控制相結(jié)合的方式，對分析檢測結(jié)果進行質(zhì)量監(jiān)控。內(nèi)部質(zhì)量控制措施包括平行樣分析、加標回收試驗、空白試驗等；外部質(zhì)量控制措施包括參加能力驗證、實驗室間比對等。（三）分析檢測報告出具1.質(zhì)量檢測部門應在完成礦石樣品分析檢測后，及時出具分析檢測報告。分析檢測報告應內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準確、結(jié)論明確，符合相關(guān)標準和規(guī)范要求。2.分析檢測報告應包括報告編號、樣品編號、樣品名稱、規(guī)格、重量、采樣地點、采樣時間、分析檢測項目、分析檢測方法、分析檢測結(jié)果、報告日期、報告編制人、審核人、批準人等信息。3.分析檢測報告編制完成后，應按照規(guī)定的程序進行審核和批準。審核人應認真審核報告內(nèi)容，確保報告數(shù)據(jù)準確、結(jié)論合理；批準人應在審核通過的報告上簽字批準，對報告的真實性和準確性負責。分析檢測報告應加蓋質(zhì)量檢測部門公章后生效。七、數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)記錄1.礦石樣品管理過程中的各項數(shù)據(jù)應及時、準確、完整地進行記錄。記錄內(nèi)容應包括樣品采集記錄、樣品交接清單、樣品流轉(zhuǎn)記錄、樣品保存記錄、分析檢測記錄、分析檢測報告等。2.數(shù)據(jù)記錄應使用統(tǒng)一的格式和紙張，字跡清晰、工整，不得隨意涂改。如有涂改，應在涂改處加蓋記錄人員的印章或簽字確認。記錄應妥善保存，保存期限應不少于規(guī)定年限。3.數(shù)據(jù)記錄應采用電子文檔和紙質(zhì)文檔相結(jié)合的方式進行保存，確保數(shù)據(jù)的安全性和可追溯性。電子文檔應進行備份，并存儲在安全可靠的存儲介質(zhì)上。（二）數(shù)據(jù)審核1.質(zhì)量檢測部門應對礦石樣品分析檢測數(shù)據(jù)進行審核，確保數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。審核內(nèi)容包括數(shù)據(jù)的計算過程、分析檢測方法的選擇、儀器設(shè)備的使用、質(zhì)量控制措施的執(zhí)行等。2.數(shù)據(jù)審核應由具有專業(yè)知識和經(jīng)驗的人員進行，審核人應認真核對數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時與分析檢測人員溝通并進行處理。審核人應在審核后的分析檢測記錄或報告上簽字確認。3.對于重要的礦石樣品分析檢測數(shù)據(jù)，質(zhì)量檢測部門應組織相關(guān)人員進行會審，確保數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。會審結(jié)果應形成記錄，并作為數(shù)據(jù)管理的重要依據(jù)。（三）數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析1.質(zhì)量檢測部門應定期對礦石樣品管理過程中的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計與分析，總結(jié)樣品管理工作的經(jīng)驗教訓，發(fā)現(xiàn)存在的問題，并提出改進措施和建議。2.數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析內(nèi)容應包括樣品采集數(shù)量、分析檢測項目、分析檢測結(jié)果分布、質(zhì)量控制情況等。通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析，應能夠了解礦石樣品的質(zhì)量狀況，為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動提供決策支持。3.質(zhì)量檢測部門應根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析結(jié)果，編制相關(guān)報表和報告，并及時向公司領(lǐng)導和相關(guān)部門匯報。報表和報告應內(nèi)容簡潔、數(shù)據(jù)準確、分析合理，能夠直觀地反映礦石樣品管理工作的情況。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司應建立健全礦石樣品管理內(nèi)部監(jiān)督機制，定期對礦石樣品管理工作進行監(jiān)督檢查。內(nèi)部監(jiān)督檢查應由公司質(zhì)量主管部門或相關(guān)職能部門負責組織實施。2.內(nèi)部監(jiān)督檢查內(nèi)容應包括樣品采集、流轉(zhuǎn)、保存、分析檢測等環(huán)節(jié)的操作規(guī)范執(zhí)行情況、數(shù)據(jù)記錄與管理情況、質(zhì)量控制措施落實情況等。監(jiān)督檢查應采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、數(shù)據(jù)核對等方式進行。3.對于內(nèi)部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。整改完成后，應進行復查，確保問題得到徹底解決。內(nèi)部監(jiān)督檢查結(jié)果應形成報告，并作為公司績效考核和管理決策的重要依據(jù)。