數(shù)據(jù)刪除管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司/組織的數(shù)據(jù)管理，規(guī)范數(shù)據(jù)刪除行為，確保數(shù)據(jù)的安全性、完整性和合規(guī)性，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)所有涉及數(shù)據(jù)處理、存儲(chǔ)、使用的部門(mén)、崗位及人員，包括但不限于信息技術(shù)部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)、數(shù)據(jù)管理人員等。（三）基本原則1.合法性原則：數(shù)據(jù)刪除行為必須符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求，確保公司/組織在數(shù)據(jù)處理過(guò)程中的合法合規(guī)。2.必要性原則：根據(jù)業(yè)務(wù)需求和法律法規(guī)要求，僅刪除確實(shí)不再需要的數(shù)據(jù)，避免過(guò)度刪除或誤刪除導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失或業(yè)務(wù)中斷。3.準(zhǔn)確性原則：確保數(shù)據(jù)刪除操作準(zhǔn)確無(wú)誤，避免部分?jǐn)?shù)據(jù)殘留或誤刪重要數(shù)據(jù)。4.可追溯性原則：對(duì)數(shù)據(jù)刪除操作進(jìn)行詳細(xì)記錄，以便于審計(jì)、查詢(xún)和追溯。二、數(shù)據(jù)分類(lèi)與分級(jí)（一）數(shù)據(jù)分類(lèi)根據(jù)數(shù)據(jù)的性質(zhì)、來(lái)源、用途等因素，將公司/組織的數(shù)據(jù)分為以下幾類(lèi)：1.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：與公司/組織核心業(yè)務(wù)活動(dòng)相關(guān)的數(shù)據(jù)，如銷(xiāo)售數(shù)據(jù)、客戶(hù)信息、生產(chǎn)數(shù)據(jù)等。2.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：涉及公司/組織財(cái)務(wù)狀況、交易記錄、財(cái)務(wù)報(bào)表等方面的數(shù)據(jù)。3.員工數(shù)據(jù)：包含員工個(gè)人信息、薪資待遇、考勤記錄等的數(shù)據(jù)。4.技術(shù)數(shù)據(jù)：公司/組織在技術(shù)研發(fā)、系統(tǒng)運(yùn)維、網(wǎng)絡(luò)安全等方面產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，如代碼、算法、系統(tǒng)日志等。5.其他數(shù)據(jù)：不屬于上述分類(lèi)的其他各類(lèi)數(shù)據(jù)。（二）數(shù)據(jù)分級(jí)依據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度、影響范圍等，對(duì)各類(lèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行分級(jí)，具體分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)如下：1.一級(jí)數(shù)據(jù)（高度敏感數(shù)據(jù)）：涉及國(guó)家安全、國(guó)家機(jī)密、商業(yè)秘密等核心敏感信息的數(shù)據(jù)?？赡軐?duì)公司/組織聲譽(yù)、利益造成重大損害的數(shù)據(jù)。法律法規(guī)明確規(guī)定需嚴(yán)格保護(hù)的數(shù)據(jù)。2.二級(jí)數(shù)據(jù)（重要敏感數(shù)據(jù)）：與公司/組織關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程密切相關(guān)的數(shù)據(jù)，如重要客戶(hù)信息、核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。涉及個(gè)人隱私且可能對(duì)個(gè)人權(quán)益產(chǎn)生較大影響的數(shù)據(jù)。對(duì)公司/組織正常運(yùn)營(yíng)具有重要支撐作用的數(shù)據(jù)。3.三級(jí)數(shù)據(jù)（一般敏感數(shù)據(jù)）：一般性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，對(duì)公司/組織業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)有一定影響，但重要性相對(duì)較低的數(shù)據(jù)。公開(kāi)渠道可獲取且不會(huì)對(duì)公司/組織造成重大風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)。4.四級(jí)數(shù)據(jù)（非敏感數(shù)據(jù)）：公司/組織內(nèi)部共享的一般性信息，如通知、公告等。已公開(kāi)披露且不涉及敏感內(nèi)容的數(shù)據(jù)。三、數(shù)據(jù)刪除的觸發(fā)條件（一）法律法規(guī)要求1.當(dāng)法律法規(guī)明確規(guī)定某些數(shù)據(jù)在特定情形下必須刪除時(shí)，應(yīng)按照相關(guān)要求執(zhí)行。例如，個(gè)人有權(quán)要求刪除其個(gè)人信息，公司/組織在收到合法請(qǐng)求后，應(yīng)及時(shí)處理。2.對(duì)于涉及數(shù)據(jù)保護(hù)、隱私法規(guī)等規(guī)定的保存期限屆滿的數(shù)據(jù)，應(yīng)進(jìn)行刪除操作。（二）業(yè)務(wù)需求變更1.隨著公司/組織業(yè)務(wù)的發(fā)展和調(diào)整，某些數(shù)據(jù)不再與當(dāng)前業(yè)務(wù)相關(guān)或已失去使用價(jià)值，可根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)的申請(qǐng)進(jìn)行刪除。2.業(yè)務(wù)流程優(yōu)化或系統(tǒng)升級(jí)導(dǎo)致原數(shù)據(jù)格式、存儲(chǔ)方式不再適用，且無(wú)法遷移或轉(zhuǎn)換的，可考慮刪除相關(guān)數(shù)據(jù)。（三）數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題1.數(shù)據(jù)存在錯(cuò)誤、重復(fù)、無(wú)效等質(zhì)量問(wèn)題，且無(wú)法通過(guò)修正或整合解決，影響業(yè)務(wù)正常開(kāi)展或數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的，應(yīng)刪除相關(guān)數(shù)據(jù)。2.數(shù)據(jù)備份出現(xiàn)損壞、丟失且無(wú)法恢復(fù)，導(dǎo)致該部分?jǐn)?shù)據(jù)失去可用性的，可在評(píng)估后進(jìn)行刪除。（四）安全風(fēng)險(xiǎn)1.當(dāng)數(shù)據(jù)面臨安全威脅，如數(shù)據(jù)泄露、被篡改等，且無(wú)法通過(guò)其他措施有效解決時(shí)，為防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大，應(yīng)及時(shí)刪除相關(guān)數(shù)據(jù)。2.發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)存在損壞、老化等可能影響數(shù)據(jù)安全的問(wèn)題，且無(wú)法進(jìn)行有效修復(fù)或遷移的，應(yīng)考慮刪除數(shù)據(jù)。四、數(shù)據(jù)刪除流程（一）申請(qǐng)與審批1.提出申請(qǐng)：數(shù)據(jù)刪除需求由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)、信息技術(shù)部門(mén)或其他有權(quán)限的部門(mén)/人員提出。申請(qǐng)應(yīng)明確數(shù)據(jù)的類(lèi)別、名稱(chēng)、存儲(chǔ)位置、刪除原因等詳細(xì)信息。2.審批流程：對(duì)于一級(jí)數(shù)據(jù)的刪除申請(qǐng)，需經(jīng)公司/組織高層領(lǐng)導(dǎo)審批，涉及重要業(yè)務(wù)或關(guān)鍵信息的，還需相關(guān)監(jiān)管部門(mén)或法律顧問(wèn)審核。二級(jí)數(shù)據(jù)的刪除申請(qǐng)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。三級(jí)數(shù)據(jù)的刪除申請(qǐng)，由數(shù)據(jù)管理人員或相關(guān)業(yè)務(wù)人員初審，部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。四級(jí)數(shù)據(jù)的刪除申請(qǐng)，可由數(shù)據(jù)管理人員直接審批，但需做好記錄。（二）數(shù)據(jù)備份與驗(yàn)證1.在進(jìn)行數(shù)據(jù)刪除操作前，必須對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并按照公司/組織的數(shù)據(jù)備份管理規(guī)定進(jìn)行妥善保管。備份期限應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和法律法規(guī)要求確定。2.備份完成后，需對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證，確保備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性。驗(yàn)證方式可包括數(shù)據(jù)恢復(fù)測(cè)試、文件完整性檢查等。（三）刪除操作實(shí)施1.經(jīng)審批通過(guò)且備份與驗(yàn)證完成后，由專(zhuān)業(yè)的數(shù)據(jù)處理人員按照規(guī)定的操作流程進(jìn)行數(shù)據(jù)刪除。刪除操作應(yīng)采用安全可靠的方式，確保數(shù)據(jù)無(wú)法被恢復(fù)。2.對(duì)于存儲(chǔ)在不同存儲(chǔ)介質(zhì)上的數(shù)據(jù)，應(yīng)分別進(jìn)行刪除操作，并記錄刪除的具體時(shí)間、操作人員等信息。（四）記錄與歸檔1.對(duì)數(shù)據(jù)刪除的全過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括申請(qǐng)時(shí)間、申請(qǐng)人、審批意見(jiàn)、備份情況、刪除時(shí)間、操作人員等。記錄應(yīng)妥善保存，以便于審計(jì)和追溯。2.將數(shù)據(jù)刪除相關(guān)記錄按照公司/組織的檔案管理規(guī)定進(jìn)行歸檔，保存期限應(yīng)符合法律法規(guī)及公司/組織內(nèi)部要求。五、數(shù)據(jù)刪除的技術(shù)與安全措施（一）技術(shù)手段1.采用專(zhuān)業(yè)的數(shù)據(jù)刪除工具和軟件，確保數(shù)據(jù)刪除的徹底性和不可恢復(fù)性。數(shù)據(jù)刪除工具應(yīng)具備符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)擦除算法，能夠多次覆蓋數(shù)據(jù)存儲(chǔ)區(qū)域，防止數(shù)據(jù)殘留。2.對(duì)于存儲(chǔ)在磁盤(pán)陣列、數(shù)據(jù)庫(kù)等存儲(chǔ)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，應(yīng)通過(guò)系統(tǒng)提供的刪除功能或數(shù)據(jù)遷移、覆蓋等方式進(jìn)行刪除操作。在刪除前，應(yīng)對(duì)存儲(chǔ)系統(tǒng)進(jìn)行檢查，確保刪除操作不會(huì)影響其他正常數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)和使用。3.對(duì)于移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備、磁帶等離線存儲(chǔ)介質(zhì)上的數(shù)據(jù)刪除，應(yīng)采用物理銷(xiāo)毀或?qū)I(yè)的數(shù)據(jù)擦除設(shè)備進(jìn)行處理。物理銷(xiāo)毀方式可包括粉碎、焚燒等，確保存儲(chǔ)介質(zhì)無(wú)法再被讀取。（二）安全保障1.在數(shù)據(jù)刪除過(guò)程中，應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施，防止數(shù)據(jù)刪除操作對(duì)其他系統(tǒng)或業(yè)務(wù)造成影響。例如，在刪除數(shù)據(jù)前，應(yīng)對(duì)相關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行備份或采取臨時(shí)隔離措施，避免誤操作導(dǎo)致系統(tǒng)故障或數(shù)據(jù)丟失。2.對(duì)數(shù)據(jù)刪除操作進(jìn)行權(quán)限管理，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才能執(zhí)行數(shù)據(jù)刪除操作。權(quán)限設(shè)置應(yīng)遵循最小化原則，根據(jù)人員的工作職責(zé)和數(shù)據(jù)敏感程度分配相應(yīng)的刪除權(quán)限。3.加強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)刪除操作的監(jiān)控和審計(jì)，記錄所有數(shù)據(jù)刪除操作的詳細(xì)日志。審計(jì)人員應(yīng)定期對(duì)日志進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常操作。六、數(shù)據(jù)刪除的監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司/組織內(nèi)部設(shè)立專(zhuān)門(mén)的數(shù)據(jù)管理監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)刪除管理辦法的執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查和不定期抽查。監(jiān)督小組應(yīng)由信息技術(shù)、審計(jì)、法務(wù)等部門(mén)的人員組成。2.監(jiān)督小組應(yīng)制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃，檢查內(nèi)容包括數(shù)據(jù)刪除申請(qǐng)審批流程的執(zhí)行情況、數(shù)據(jù)備份與驗(yàn)證情況、刪除操作的準(zhǔn)確性和合規(guī)性、記錄與歸檔情況等。3.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)發(fā)出整改通知，要求責(zé)任部門(mén)限期整改。整改完成后，進(jìn)行復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。（二）外部審計(jì)1.定期聘請(qǐng)外部專(zhuān)業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司/組織的數(shù)據(jù)刪除管理情況進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)具備相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，熟悉行業(yè)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。2.外部審計(jì)應(yīng)涵蓋數(shù)據(jù)刪除管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括制度建設(shè)、流程執(zhí)行、技術(shù)措施、安全保障等方面。審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)出具詳細(xì)的審計(jì)報(bào)告，對(duì)公司/組織的數(shù)據(jù)刪除管理工作進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提出改進(jìn)建議。3.根據(jù)外部審計(jì)意見(jiàn)，公司/組織應(yīng)及時(shí)調(diào)整和完善數(shù)據(jù)刪除管理辦法及相關(guān)流程，不斷提高數(shù)據(jù)刪除管理水平。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.制定針對(duì)不同崗位人員的數(shù)據(jù)刪除管理培訓(xùn)計(jì)劃，確保所有涉及數(shù)據(jù)處理的人員都了解數(shù)據(jù)刪除管理辦法的相關(guān)內(nèi)容和操作流程。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)刪除觸發(fā)條件、刪除流程、技術(shù)與安全措施、監(jiān)督檢查要求等方面。培訓(xùn)方式可采用集中授課、在線學(xué)習(xí)、案例分析等多種形式。（二）宣傳推廣1.通過(guò)內(nèi)部公告、宣傳手冊(cè)、培訓(xùn)會(huì)議等方式，向公司/組織全體員工宣傳數(shù)據(jù)刪除管理辦法的重要性和相關(guān)要求，提高員工的數(shù)據(jù)保護(hù)意識(shí)和合規(guī)意識(shí)。2.定期發(fā)布數(shù)據(jù)刪除管理工