樣品處置管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司樣品的處置管理，確保樣品處置過程的科學(xué)、規(guī)范、安全、環(huán)保，保障公司利益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各類樣品的采集、存儲(chǔ)、使用、流轉(zhuǎn)、廢棄等處置活動(dòng)。（三）職責(zé)分工1.研發(fā)部門負(fù)責(zé)樣品的采集、分析測(cè)試需求的提出，對(duì)樣品處置過程中的技術(shù)問題提供支持。2.質(zhì)量部門對(duì)樣品的質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)控，參與樣品處置過程中的質(zhì)量檢驗(yàn)和判定工作。3.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)樣品在生產(chǎn)過程中的使用和流轉(zhuǎn)，并按照要求進(jìn)行妥善保管。4.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)樣品的存儲(chǔ)管理，確保樣品存儲(chǔ)條件符合要求，并做好出入庫(kù)登記。5.行政部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門對(duì)廢棄樣品進(jìn)行環(huán)保處置，監(jiān)督處置過程符合法律法規(guī)要求。6.各使用部門負(fù)責(zé)本部門樣品的日常管理，按照規(guī)定的流程進(jìn)行樣品的使用、歸還等操作。二、樣品的采集（一）采集原則1.采集的樣品應(yīng)具有代表性，能夠真實(shí)反映被檢測(cè)對(duì)象的質(zhì)量狀況。2.采集過程應(yīng)遵循科學(xué)、規(guī)范的方法，確保樣品不受污染和損壞。（二）采集流程1.提出申請(qǐng)使用部門根據(jù)工作需要，填寫《樣品采集申請(qǐng)表》，明確樣品名稱、來源、采集數(shù)量、采集地點(diǎn)、采集時(shí)間等信息，并提交至相關(guān)審批部門。2.審批審批部門對(duì)《樣品采集申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核采集的必要性、樣品的代表性以及采集方法的合理性等。審核通過后，批準(zhǔn)樣品采集申請(qǐng)。3.采集實(shí)施由經(jīng)過培訓(xùn)的專業(yè)人員按照批準(zhǔn)的采集方法和流程進(jìn)行樣品采集。采集過程中應(yīng)做好記錄，包括采集時(shí)間、采集人、采集地點(diǎn)、樣品編號(hào)等信息。4.樣品標(biāo)識(shí)采集后的樣品應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括樣品名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、來源、采集時(shí)間、采集人等信息。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、牢固，確保在樣品流轉(zhuǎn)過程中不脫落、不損壞。三、樣品的存儲(chǔ)（一）存儲(chǔ)條件1.根據(jù)樣品的特性和要求，設(shè)置專門的樣品存儲(chǔ)區(qū)域，并配備相應(yīng)的存儲(chǔ)設(shè)備，如冷藏柜、冷凍柜、干燥箱、通風(fēng)柜等，確保樣品存儲(chǔ)條件符合要求。2.對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的樣品，如易燃易爆、有毒有害等樣品，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立樣品存儲(chǔ)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄樣品的入庫(kù)時(shí)間、名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、來源、存儲(chǔ)位置等信息。2.樣品應(yīng)按照類別、批次、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，便于查找和管理。對(duì)于易混淆的樣品，應(yīng)采取明顯的區(qū)分標(biāo)識(shí)。3.定期對(duì)樣品存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行檢查，確保存儲(chǔ)環(huán)境的溫度、濕度、通風(fēng)等條件符合要求，以及樣品的標(biāo)識(shí)、包裝等完好無損。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。4.對(duì)于超過存儲(chǔ)期限或已無使用價(jià)值的樣品，應(yīng)及時(shí)清理，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行處置。四、樣品的使用（一）使用申請(qǐng)使用部門如需使用樣品，應(yīng)填寫《樣品使用申請(qǐng)表》，注明使用樣品的名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用目的、使用時(shí)間等信息，并提交至相關(guān)審批部門。（二）審批審批部門對(duì)《樣品使用申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核使用的必要性、使用方法的合理性以及使用后樣品的處置方式等。審核通過后，批準(zhǔn)樣品使用申請(qǐng)。（三）使用流程1.使用部門憑批準(zhǔn)的《樣品使用申請(qǐng)表》到倉(cāng)庫(kù)管理部門領(lǐng)取樣品。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照申請(qǐng)表的要求發(fā)放樣品，并做好發(fā)放記錄。2.使用部門在使用樣品過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的方法和流程進(jìn)行操作，確保使用過程的安全、準(zhǔn)確。使用過程中如發(fā)現(xiàn)樣品有異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告相關(guān)部門。3.使用完畢后，使用部門應(yīng)及時(shí)將樣品歸還倉(cāng)庫(kù)管理部門。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)對(duì)歸還的樣品進(jìn)行檢查，確認(rèn)樣品的數(shù)量、質(zhì)量等符合要求后，辦理入庫(kù)手續(xù)。五、樣品的流轉(zhuǎn)（一）流轉(zhuǎn)原則1.樣品流轉(zhuǎn)應(yīng)遵循科學(xué)、規(guī)范、高效的原則，確保樣品在流轉(zhuǎn)過程中的質(zhì)量不受影響。2.建立樣品流轉(zhuǎn)記錄制度，詳細(xì)記錄樣品的流轉(zhuǎn)過程，包括流轉(zhuǎn)時(shí)間、流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)、流轉(zhuǎn)人員等信息，以便追溯。（二）流轉(zhuǎn)流程1.內(nèi)部流轉(zhuǎn)公司內(nèi)部各部門之間如需流轉(zhuǎn)樣品，應(yīng)填寫《樣品流轉(zhuǎn)申請(qǐng)表》，注明樣品名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、流轉(zhuǎn)原因、流轉(zhuǎn)去向等信息，并提交至相關(guān)審批部門。審批通過后，按照規(guī)定的流轉(zhuǎn)程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。2.外部流轉(zhuǎn)如因業(yè)務(wù)需要將樣品流轉(zhuǎn)至公司外部，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求辦理審批手續(xù)，并簽訂相關(guān)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。樣品流轉(zhuǎn)過程中，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)陌b和防護(hù)措施，確保樣品安全運(yùn)輸。六、樣品的廢棄處置（一）廢棄判定1.由質(zhì)量部門、研發(fā)部門等相關(guān)部門根據(jù)樣品的檢測(cè)結(jié)果、使用情況等進(jìn)行廢棄判定。對(duì)于已超過有效期、已無使用價(jià)值、已被污染或損壞等樣品，應(yīng)判定為廢棄樣品。2.廢棄判定應(yīng)形成書面記錄，包括廢棄樣品的名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、廢棄原因、判定時(shí)間、判定人員等信息。（二）廢棄處置流程1.提出申請(qǐng)使用部門或相關(guān)部門填寫《樣品廢棄處置申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明廢棄樣品的基本信息、廢棄原因、處置方式等，并提交至行政部門。2.審批行政部門對(duì)《樣品廢棄處置申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核廢棄處置的必要性、處置方式的合理性以及是否符合環(huán)保要求等。審核通過后，批準(zhǔn)樣品廢棄處置申請(qǐng)。3.處置實(shí)施根據(jù)廢棄樣品的特性和環(huán)保要求，選擇合適的處置方式進(jìn)行處置。對(duì)于一般廢棄物，可按照公司內(nèi)部規(guī)定的程序進(jìn)行分類收集、存放，定期交由有資質(zhì)的廢棄物處理單位進(jìn)行處理；對(duì)于危險(xiǎn)廢棄物，應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求，交由具有相應(yīng)資質(zhì)的危險(xiǎn)廢棄物處理單位進(jìn)行處理，并做好轉(zhuǎn)移聯(lián)單等相關(guān)記錄。4.處置記錄行政部門應(yīng)建立樣品廢棄處置臺(tái)賬，詳細(xì)記錄廢棄樣品的名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、廢棄原因、處置方式、處置時(shí)間、處置單位等信息。處置記錄應(yīng)保存一定期限，以備查閱。七、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督部門公司設(shè)立專門的樣品處置監(jiān)督小組，由行政部門、質(zhì)量部門、審計(jì)部門等相關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)對(duì)公司樣品處置管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）檢查內(nèi)容1.樣品處置管理制度的執(zhí)行情況，包括樣品采集、存儲(chǔ)、使用、流轉(zhuǎn)、廢棄等環(huán)節(jié)的操作是否符合規(guī)定。2.樣品處置記錄的完整性和準(zhǔn)確性，是否能夠追溯樣品的處置過程。3.樣品存儲(chǔ)條件是否符合要求，樣品是否存在損壞、變質(zhì)等情況。4.廢棄樣品的處置是否符合環(huán)保要求，是否交由有資質(zhì)的單位進(jìn)行處理。（三）檢查頻率監(jiān)督小組定期對(duì)公司樣品處置管理工作進(jìn)行檢查，每月至少進(jìn)行一次全面檢查；對(duì)于重點(diǎn)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵崗位，可根據(jù)實(shí)際情況增加檢查頻率。（四）問題整改對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。責(zé)任部門應(yīng)針對(duì)問題制定整改措施，明確整改責(zé)任人