一、前言為加強(qiáng)土地整治公司內(nèi)部管理，提高土地整治工作質(zhì)量，確保土地整治項(xiàng)目順利實(shí)施，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，特制定本巡察方案。二、巡察目的1.檢查土地整治項(xiàng)目實(shí)施過程中的合規(guī)性、合法性；2.發(fā)現(xiàn)和糾正土地整治工作中的違規(guī)違紀(jì)行為；3.提高土地整治項(xiàng)目實(shí)施效率和質(zhì)量；4.促進(jìn)公司內(nèi)部管理規(guī)范化、制度化。三、巡察范圍1.土地整治項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作；2.土地整治項(xiàng)目實(shí)施過程；3.土地整治項(xiàng)目后期管理工作；4.公司內(nèi)部管理制度執(zhí)行情況。四、巡察內(nèi)容1.項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、招投標(biāo)等前期工作；2.項(xiàng)目實(shí)施過程中的合同簽訂、資金管理、施工質(zhì)量、進(jìn)度控制等；3.項(xiàng)目后期驗(yàn)收、移交、檔案管理等工作；4.公司內(nèi)部管理制度執(zhí)行情況，包括財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、設(shè)備管理、安全生產(chǎn)等。五、巡察方式1.文件審查：查閱項(xiàng)目相關(guān)文件、合同、財(cái)務(wù)報(bào)表等；2.實(shí)地檢查：對項(xiàng)目現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地查看，了解項(xiàng)目實(shí)施情況；3.詢問調(diào)查：與項(xiàng)目相關(guān)人員、管理人員進(jìn)行訪談，了解項(xiàng)目實(shí)施過程中的問題；4.問卷調(diào)查：對項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行問卷調(diào)查，收集各方意見和建議。六、巡察步驟1.成立巡察組：由公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、專業(yè)人員組成巡察組；2.制定巡察計(jì)劃：明確巡察范圍、內(nèi)容、方式、時間等；3.實(shí)施巡察：按照巡察計(jì)劃開展巡察工作；4.整改落實(shí)：針對巡察中發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改意見，督促整改落實(shí)；5.總結(jié)報(bào)告：形成巡察報(bào)告，總結(jié)巡察情況，提出改進(jìn)建議。七、巡察要求1.嚴(yán)格執(zhí)行巡察計(jì)劃，確保巡察工作有序進(jìn)行；2.貫徹客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑瓌t，確保巡察結(jié)果真實(shí)可靠；3.保密原則：對巡察過程中獲取的資料、信息等嚴(yán)格保密；4.嚴(yán)格遵守紀(jì)律，不得徇私舞弊、弄虛作假。八、巡察時間巡察時間根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和公司實(shí)際情況確定，原則上在項(xiàng)目實(shí)施過程中和項(xiàng)目驗(yàn)收階段進(jìn)行。九、巡察結(jié)果處理1.對巡察中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提出整改建議；2.對整改落實(shí)不到位的項(xiàng)目，責(zé)令限期整改，并進(jìn)行跟蹤檢查；3.對違規(guī)違紀(jì)行為，依法依規(guī)進(jìn)行處理；4.對巡察中發(fā)現(xiàn)的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，進(jìn)行總結(jié)推廣。十、附則1.本方案由公司巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋；2.本方案自發(fā)布之日起實(shí)施。以下為巡察方案的具體內(nèi)容：一、巡察范圍1.項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、招投標(biāo)等前期工作：（1）項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合國家法律法規(guī)和政策要求；（2）項(xiàng)目審批手續(xù)是否齊全、合法；（3）招投標(biāo)過程是否公開、公平、公正。2.項(xiàng)目實(shí)施過程中的合同簽訂、資金管理、施工質(zhì)量、進(jìn)度控制等：（1）合同簽訂是否符合法律法規(guī)和政策要求；（2）資金管理是否規(guī)范、透明；（3）施工質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)要求和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；（4）項(xiàng)目進(jìn)度是否按計(jì)劃進(jìn)行。3.項(xiàng)目后期驗(yàn)收、移交、檔案管理等工作：（1）項(xiàng)目驗(yàn)收是否符合規(guī)定要求；（2）項(xiàng)目移交手續(xù)是否齊全、規(guī)范；（3）項(xiàng)目檔案管理是否完整、有序。4.公司內(nèi)部管理制度執(zhí)行情況：（1）財(cái)務(wù)管理是否合規(guī)、規(guī)范；（2）人力資源管理是否合理、高效；（3）設(shè)備管理是否到位、安全；（4）安全生產(chǎn)制度是否落實(shí)、有效。二、巡察內(nèi)容1.項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、招投標(biāo)等前期工作：（1）查閱項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告、可行性研究報(bào)告等文件；（2）審查項(xiàng)目審批手續(xù)，包括立項(xiàng)批復(fù)、用地審批等；（3）檢查招投標(biāo)文件，包括招標(biāo)公告、投標(biāo)文件、評標(biāo)報(bào)告等。2.項(xiàng)目實(shí)施過程中的合同簽訂、資金管理、施工質(zhì)量、進(jìn)度控制等：（1）審查合同簽訂是否符合法律法規(guī)和政策要求；（2）檢查資金管理流程，包括資金撥付、使用、回收等；（3）對施工質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場檢查，包括施工工藝、材料、設(shè)備等；（4）了解項(xiàng)目進(jìn)度，核實(shí)實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的一致性。3.項(xiàng)目后期驗(yàn)收、移交、檔案管理等工作：（1）審查項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告，包括驗(yàn)收意見、驗(yàn)收記錄等；（2）檢查項(xiàng)目移交手續(xù)，包括移交清單、移交協(xié)議等；（3）查閱項(xiàng)目檔案，包括設(shè)計(jì)文件、施工記錄、驗(yàn)收報(bào)告等。4.公司內(nèi)部管理制度執(zhí)行情況：（1）查閱財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度，包括財(cái)務(wù)管理制度、資金管理制度等；（2）了解人力資源管理情況，包括人員配置、培訓(xùn)、考核等；（3）檢查設(shè)備管理制度執(zhí)行情況，包括設(shè)備采購、維護(hù)、報(bào)廢等；（4）核實(shí)安全生產(chǎn)制度執(zhí)行情況，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全培訓(xùn)、隱患排查等。三、巡察方式1.文件審查：查閱項(xiàng)目相關(guān)文件、合同、財(cái)務(wù)報(bào)表等；2.實(shí)地檢查：對項(xiàng)目現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地查看，了解項(xiàng)目實(shí)施情況；3.詢問調(diào)查：與項(xiàng)目相關(guān)人員、管理人員進(jìn)行訪談，了解項(xiàng)目實(shí)施過程中的問題；4.問卷調(diào)查：對項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行問卷調(diào)查，收集各方意見和建議。四、巡察步驟1.成立巡察組：由公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、專業(yè)人員組成巡察組；2.制定巡察計(jì)劃：明確巡察范圍、內(nèi)容、方式、時間等；3.實(shí)施巡察：按照巡察計(jì)劃開展巡察工作；4.整改落實(shí)：針對巡察中發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改意見，督促整改落實(shí)；5.總結(jié)報(bào)告：形成巡察報(bào)告，總結(jié)巡察情況，提出改進(jìn)建議。五、巡察要求1.嚴(yán)格執(zhí)行巡察計(jì)劃，確保巡察工作有序進(jìn)行；2.貫徹客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑瓌t，確保巡察結(jié)果真實(shí)可靠；3.保密原則：對巡察過程中獲取的資料、信息等嚴(yán)格保密；4.嚴(yán)格遵守紀(jì)律，不得徇私舞弊、弄虛作假。六、巡察時間巡察時間根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和公司實(shí)際情況確定，原則上在項(xiàng)目實(shí)施過程中和項(xiàng)目驗(yàn)收階段進(jìn)行。七、巡察結(jié)果處理1.對巡察中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提出整改建議；2.對整改落實(shí)不到位的項(xiàng)目，責(zé)令限期整改，并進(jìn)行跟蹤檢查；3.對違規(guī)違紀(jì)行為，依法依規(guī)進(jìn)行處理；4.對巡察中發(fā)現(xiàn)的好經(jīng)驗(yàn)、好