銷售合同評審管理制度?總則目的本制度旨在規(guī)范公司銷售合同評審流程，確保合同條款的合法性、完整性、準確性和可行性，有效控制銷售風險，維護公司合法權(quán)益，提高銷售合同質(zhì)量，促進公司業(yè)務健康、穩(wěn)定發(fā)展。適用范圍本制度適用于公司所有銷售合同（包括但不限于產(chǎn)品銷售合同、服務銷售合同等）的評審管理。職責分工1.銷售部門負責銷售合同的起草、洽談、跟進，并將合同初稿提交評審。對合同評審過程中提出的問題進行解答和說明，負責與客戶溝通協(xié)調(diào)，落實合同評審意見的修改。2.法務部門參與銷售合同的評審，從法律角度對合同條款進行審查，提出法律風險防范建議。負責對重大、復雜銷售合同提供專項法律意見，協(xié)助銷售部門完善合同條款，確保合同合法合規(guī)。3.財務部門參與銷售合同的評審，從財務角度對合同的付款方式、結(jié)算周期、價格條款、稅務等方面進行審查，評估合同對公司財務狀況的影響。提供財務風險預警，協(xié)助銷售部門制定合理的收款計劃，確保公司資金安全和正常流轉(zhuǎn)。4.技術(shù)部門（如有）參與涉及技術(shù)內(nèi)容的銷售合同評審，對合同中的技術(shù)條款、技術(shù)要求、技術(shù)服務等進行審查，確保技術(shù)方案可行，技術(shù)指標明確、合理。協(xié)助銷售部門解決合同評審過程中涉及的技術(shù)問題，提供技術(shù)支持和保障。5.其他相關部門根據(jù)合同具體情況，由銷售部門牽頭組織相關部門參與評審，各相關部門按照職責對合同涉及的本部門業(yè)務內(nèi)容進行審查，并提出意見和建議。6.評審小組由銷售部門負責人、法務部門負責人、財務部門負責人及其他相關部門負責人組成評審小組，負責對重大、復雜或特殊銷售合同進行集中評審，對合同的整體風險和可行性進行評估，做出評審決策。銷售合同評審流程合同初稿提交銷售部門在與客戶達成初步合作意向后，負責起草銷售合同初稿。合同初稿應明確雙方的權(quán)利和義務、產(chǎn)品或服務內(nèi)容、價格、交貨方式、付款方式、違約責任等主要條款。起草完成后，銷售部門應將合同初稿提交給評審流程的下一環(huán)節(jié)。部門初審1.銷售部門將合同初稿提交后，首先由本部門進行內(nèi)部初審。銷售部門應重點審查合同條款是否符合公司銷售政策和業(yè)務要求，客戶信息是否準確完整，合同內(nèi)容是否與雙方洽談的結(jié)果一致，確保合同初稿不存在明顯的漏洞和錯誤。2.完成內(nèi)部初審后，銷售部門將合同初稿及初審意見一并提交給法務部門、財務部門及其他相關部門進行評審。各部門應在收到合同初稿后的[X]個工作日內(nèi)完成評審，并將評審意見反饋給銷售部門。法務審查法務部門從法律專業(yè)角度對合同進行審查，重點關注以下內(nèi)容：1.合同主體資格：審查雙方當事人是否具備簽訂合同的合法資格，是否存在法律禁止的情形。2.合同條款的合法性：檢查合同條款是否符合法律法規(guī)的強制性規(guī)定，避免出現(xiàn)違法條款導致合同無效或部分無效。3.權(quán)利義務的對等性：審查合同雙方的權(quán)利和義務是否對等，是否存在顯失公平的條款。4.違約責任的明確性：確保合同中違約責任條款清晰明確，具有可操作性，能夠有效約束雙方當事人的行為。5.爭議解決條款：審查爭議解決方式（如仲裁或訴訟）是否明確，選擇的仲裁機構(gòu)或法院是否合適。6.其他法律風險：對合同中涉及的特殊法律問題或潛在法律風險進行評估，并提出相應的防范措施和建議。財務審查財務部門從財務角度對合同進行審查，主要關注以下方面：1.付款方式和結(jié)算周期：評估付款方式是否符合公司的收款政策，結(jié)算周期是否合理，是否存在收款風險。2.價格條款：審查合同價格是否符合公司定價策略，價格構(gòu)成是否清晰明確，是否存在價格調(diào)整機制。3.稅務條款：確認合同中的稅務條款是否符合國家稅收法律法規(guī)的規(guī)定，明確雙方的稅務責任，避免稅務風險。4.財務指標影響：分析合同對公司財務報表的影響，如收入、成本、利潤、現(xiàn)金流等，確保合同的簽訂不會對公司財務狀況造成不利影響。技術(shù)審查（如有）對于涉及技術(shù)內(nèi)容的銷售合同，技術(shù)部門應進行審查，重點審查以下內(nèi)容：1.技術(shù)條款的合理性：檢查合同中的技術(shù)要求、技術(shù)標準、技術(shù)方案等是否合理、可行，是否符合行業(yè)規(guī)范和公司技術(shù)能力。2.技術(shù)服務的明確性：明確技術(shù)服務的內(nèi)容、范圍、期限、質(zhì)量標準等，確保雙方對技術(shù)服務的理解一致。3.技術(shù)風險評估：對合同實施過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)風險進行評估，并提出相應的應對措施和建議。相關部門會審銷售部門負責組織相關部門進行會審，各部門根據(jù)各自的審查意見，共同討論合同條款，對存在的問題進行溝通、協(xié)商和修改。會審過程中，銷售部門應做好記錄，形成會審紀要。評審小組決策（重大、復雜或特殊合同）對于重大、復雜或特殊銷售合同，由評審小組進行集中評審。評審小組應綜合考慮各部門的評審意見，對合同的整體風險和可行性進行評估，做出以下決策：1.通過評審：合同條款符合公司利益和要求，風險可控，評審小組同意簽訂合同。2.修改后通過評審：合同存在部分問題或風險，需要銷售部門根據(jù)評審意見進行修改完善，修改后再次提交評審，經(jīng)評審小組確認通過后簽訂合同。3.不通過評審：合同存在重大問題或風險，無法滿足公司要求，評審小組不同意簽訂合同，銷售部門應與客戶進一步溝通協(xié)商，重新起草或調(diào)整合同條款。合同簽訂經(jīng)評審通過的銷售合同，由銷售部門按照公司合同簽訂流程，與客戶簽訂正式合同。簽訂后的合同文本應加蓋公司合同專用章，并按照公司檔案管理規(guī)定進行歸檔保存。銷售合同評審內(nèi)容合同主體資格1.審查合同雙方當事人是否為依法設立、合法存續(xù)的法人或其他組織，是否具備相應的民事權(quán)利能力和民事行為能力。2.核實客戶的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證等相關資質(zhì)文件是否真實、有效，并與合同中填寫的信息進行核對。3.對于自然人客戶，審查其身份證件是否真實有效，是否具備完全民事行為能力。合同條款完整性1.確保合同包含以下基本條款：當事人的名稱或者姓名和住所、標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬、履行期限、地點和方式、違約責任、解決爭議的方法等。2.根據(jù)合同類型和具體業(yè)務情況，檢查合同是否還應具備其他必要條款，如產(chǎn)品規(guī)格型號、技術(shù)標準、包裝要求、運輸方式、驗收標準和方法等。合同條款準確性1.合同條款表述應清晰、準確、簡潔，避免使用模糊、歧義或容易引起誤解的語言。2.對合同中的專業(yè)術(shù)語、技術(shù)詞匯等進行明確解釋，確保雙方對合同條款的理解一致。3.檢查合同條款之間是否相互銜接、邏輯嚴謹，不存在矛盾或沖突之處。合同條款可行性1.評估合同條款是否符合公司實際情況和業(yè)務能力，是否具備可操作性。2.審查合同中的交貨期、付款方式、服務期限等條款是否合理，是否能夠在公司資源和能力范圍內(nèi)得到有效執(zhí)行。3.考慮合同履行過程中可能遇到的各種風險因素，并分析合同條款是否能夠有效應對和防范這些風險。價格條款1.檢查合同價格是否符合公司定價政策和市場行情，是否經(jīng)過必要的審批程序。2.明確價格的構(gòu)成明細，包括產(chǎn)品價格、服務費用、運輸費用、稅費等，確保價格清晰透明。3.關注合同中是否存在價格調(diào)整條款，以及價格調(diào)整的條件、方式和程序是否合理。付款方式和結(jié)算周期1.審查付款方式是否符合公司收款政策，是否有利于降低收款風險。常見的付款方式如預付款、貨到付款、分期付款、銀行承兌匯票等，應根據(jù)業(yè)務實際情況選擇合適的付款方式。2.確定合理的結(jié)算周期，避免過長的結(jié)算周期導致公司資金周轉(zhuǎn)困難。同時，要明確逾期付款的違約責任和催款措施。3.對于涉及外幣交易的合同，應明確外幣結(jié)算的匯率標準和結(jié)算方式。交貨條款1.明確交貨時間、地點和方式，確保交貨條款明確、具體，便于雙方執(zhí)行。2.規(guī)定貨物的運輸方式和運輸費用承擔方，避免在運輸過程中出現(xiàn)糾紛。3.對于需要安裝調(diào)試的產(chǎn)品或服務，應明確安裝調(diào)試的時間、地點和標準，以及驗收的程序和方法。違約責任條款1.違約責任條款應明確具體，具有可操作性，能夠有效約束雙方當事人的行為。明確違約行為的定義、違約方應承擔的責任形式（如違約金、賠償金等）以及違約賠償?shù)挠嬎惴椒ā?.確保違約責任條款與合同其他條款相互銜接，形成一個完整的約束機制。例如，在約定違約金時，應考慮違約行為可能給對方造成的實際損失，避免違約金過高或過低。3.對于一些可能導致重大損失的違約行為，應約定更為嚴格的違約責任，以增強合同的威懾力。爭議解決條款1.明確爭議解決的方式，是選擇仲裁還是訴訟。選擇仲裁的，應明確仲裁機構(gòu)的名稱；選擇訴訟的，應明確管轄法院。2.爭議解決條款應符合相關法律法規(guī)的規(guī)定，確保其有效性和可執(zhí)行性。3.在合同簽訂前，應充分考慮選擇的爭議解決方式對公司的利弊，選擇最有利于維護公司權(quán)益的爭議解決方式。銷售合同評審記錄與檔案管理評審記錄1.銷售部門應建立銷售合同評審記錄臺賬，詳細記錄每份合同的評審過程、評審意見、修改情況以及最終評審結(jié)果等信息。2.各部門在評審過程中應做好評審記錄，包括提出的問題、修改建議、溝通協(xié)商情況等，并將評審記錄及時反饋給銷售部門。3.評審記錄應妥善保存，作為合同管理的重要依據(jù)，以備后續(xù)查閱和追溯。檔案管理1.銷售合同簽訂后，銷售部門應按照公司檔案管理規(guī)定，及時將合同文本及相關評審資料整理歸檔。2.合同檔案應包括合同正本、副本、評審記錄、往來信函、補充協(xié)議等相關文件，確保檔案資料的完整性。3.檔案管理人員應定期對合同檔案進行整理、分類和編號，便于查詢和管理。同時，要做好檔案的安全保管工作，防止檔案丟失、損壞或泄露。監(jiān)督與考核監(jiān)督機制1.公司建立銷售合同評審監(jiān)督機制，定期對銷售合同評審流程的執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督。2.審計部門負責對銷售合同評審過程進行審計，重點檢查評審流程是否合規(guī)、評審意見是否得到有效落實、合同簽訂是否符合評審結(jié)果等。3.對于發(fā)現(xiàn)的問題，審計部門應及時提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到妥善解決。考核制度1.建立銷售合同評審考核制度，將合同評審工作納入相關部門和人員的績效考核體系。2.考核指標包括評審意見的準