巡察兩庫管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司巡察兩庫（問題線索庫、整改臺賬庫）的規(guī)范化管理，確保巡察工作有序開展，提高巡察工作質(zhì)量和效率，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部開展的各類巡察工作中兩庫的管理。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)以及公司相關(guān)制度，確保巡察兩庫管理工作合法合規(guī)。2.客觀公正原則：對問題線索的收集、整理、分析以及整改臺賬的建立、更新要基于客觀事實(shí)，做到公平公正。3.高效實(shí)用原則：優(yōu)化工作流程，提高管理效率，使兩庫能夠切實(shí)為巡察工作提供有力支持，滿足工作實(shí)際需求。4.保密原則：對巡察兩庫中的信息嚴(yán)格保密，防止信息泄露造成不良影響。二、問題線索庫管理（一）線索收集1.巡察組在巡察過程中，通過個別談話、查閱資料、實(shí)地走訪、問卷調(diào)查等方式廣泛收集問題線索。2.鼓勵員工、群眾通過公司內(nèi)部舉報(bào)渠道、電子郵箱、電話等方式向巡察組反映問題線索。3.對于從上級交辦、其他部門移送等途徑獲取的問題線索，應(yīng)及時(shí)納入線索庫管理。（二）線索登記1.設(shè)立專門的問題線索登記表，對每條線索進(jìn)行詳細(xì)登記。登記內(nèi)容包括線索來源、反映問題的主要內(nèi)容、涉及人員、發(fā)現(xiàn)時(shí)間等。2.對線索進(jìn)行編號管理，確保線索的唯一性和可追溯性。編號應(yīng)按照一定規(guī)則編排，便于分類和查詢。（三）線索評估1.巡察組對收集到的問題線索進(jìn)行初步評估，分析線索的真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性、可查性等。2.根據(jù)評估結(jié)果，將線索分為重要線索、一般線索和輕微線索。重要線索應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注，及時(shí)研究處置；一般線索和輕微線索可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)安排。（四）線索處置1.對于重要線索，巡察組應(yīng)及時(shí)制定調(diào)查方案，明確調(diào)查人員、調(diào)查步驟、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等，報(bào)公司巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后組織實(shí)施。2.一般線索和輕微線索可由巡察組進(jìn)行初步核實(shí)，根據(jù)核實(shí)情況提出處理建議，報(bào)公司相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)審批。3.對問題線索的處置情況要及時(shí)記錄在案，包括處置過程、結(jié)果、反饋情況等。（五）線索跟蹤1.建立問題線索跟蹤機(jī)制，對已處置的線索進(jìn)行跟蹤檢查，確保處置工作落實(shí)到位。2.對于需要進(jìn)一步整改的問題，要明確整改責(zé)任部門和責(zé)任人，規(guī)定整改期限，定期對整改情況進(jìn)行督促檢查。（六）線索歸檔1.問題線索處置完畢后，應(yīng)按照檔案管理規(guī)定及時(shí)進(jìn)行歸檔。歸檔內(nèi)容包括線索登記表、評估報(bào)告、處置方案、調(diào)查材料、處理結(jié)果等相關(guān)資料。2.檔案應(yīng)分類存放，便于查閱和管理。同時(shí)，要做好檔案的保密工作，防止檔案丟失或損壞。三、整改臺賬庫管理（一）臺賬建立1.巡察組根據(jù)巡察反饋意見，督促被巡察單位建立整改臺賬。整改臺賬應(yīng)明確整改問題、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等內(nèi)容。2.整改臺賬應(yīng)一式兩份，被巡察單位留存一份，報(bào)公司巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案一份。（二）臺賬更新1.被巡察單位應(yīng)定期對整改臺賬進(jìn)行更新，及時(shí)記錄整改工作進(jìn)展情況。對于已完成整改的問題，要注明整改完成時(shí)間，并提供相關(guān)證明材料。2.如整改過程中發(fā)現(xiàn)新的問題或需要調(diào)整整改措施，應(yīng)及時(shí)在臺賬中進(jìn)行補(bǔ)充和完善。（三）臺賬審核1.公司巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室定期對被巡察單位的整改臺賬進(jìn)行審核，檢查整改措施是否合理、整改責(zé)任人是否明確、整改期限是否符合要求等。2.對于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)反饋給被巡察單位，要求其限期整改。（四）整改監(jiān)督1.建立整改監(jiān)督機(jī)制，通過實(shí)地檢查、聽取匯報(bào)、查閱資料等方式對被巡察單位的整改工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.對整改工作不力、未按時(shí)完成整改任務(wù)的單位和責(zé)任人，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行問責(zé)。（五）整改銷號1.被巡察單位完成整改任務(wù)后，應(yīng)向公司巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交整改銷號申請，并附相關(guān)證明材料。2.巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織對整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的予以銷號；驗(yàn)收不合格的，要求其繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求。（六）臺賬歸檔1.整改臺賬經(jīng)審核、驗(yàn)收、銷號后，應(yīng)按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行歸檔。歸檔內(nèi)容包括整改臺賬、整改報(bào)告、整改證明材料、驗(yàn)收報(bào)告等相關(guān)資料。2.檔案應(yīng)長期保存，作為公司巡察工作和對被巡察單位考核評價(jià)的重要依據(jù)。四、信息化管理（一）系統(tǒng)建設(shè)1.建立巡察兩庫信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)問題線索庫和整改臺賬庫的電子化管理。2.系統(tǒng)應(yīng)具備線索錄入、查詢、評估、處置、跟蹤等功能，以及整改臺賬的建立、更新、審核、監(jiān)督、銷號等功能。（二）數(shù)據(jù)錄入1.巡察組和被巡察單位應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)將問題線索和整改臺賬信息錄入信息化管理系統(tǒng)。2.錄入的數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確、完整，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性。（三）系統(tǒng)維護(hù)1.安排專人負(fù)責(zé)信息化管理系統(tǒng)的維護(hù)和管理，定期對系統(tǒng)進(jìn)行檢查、升級和優(yōu)化，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。2.加強(qiáng)系統(tǒng)安全防護(hù)，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露和非法訪問。（四）數(shù)據(jù)分析1.利用信息化管理系統(tǒng)對巡察兩庫數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為巡察工作提供決策支持。2.通過數(shù)據(jù)分析，總結(jié)問題規(guī)律，發(fā)現(xiàn)共性問題，為完善公司制度、加強(qiáng)管理提供參考依據(jù)。五、保密管理（一）保密制度1.建立健全巡察兩庫保密制度，明確保密責(zé)任和保密措施。2.對涉及巡察兩庫信息的工作人員進(jìn)行保密教育，簽訂保密承諾書，增強(qiáng)保密意識。（二）保密措施1.巡察兩庫信息應(yīng)存儲在專門的服務(wù)器或存儲設(shè)備上，并設(shè)置訪問權(quán)限。2.查閱、使用巡察兩庫信息應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)，在規(guī)定的場所進(jìn)行，不得私自復(fù)制、傳播。3.對廢棄的巡察兩庫相關(guān)資料應(yīng)進(jìn)行妥善處理，防止信息泄露。（三）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門定期對巡察兩庫保密制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.對違反保密制度的行為，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.定期組織巡察兩庫管理相關(guān)培訓(xùn)，提高工作人員的業(yè)務(wù)水平和管理能力。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括問題線索收集與分析、整改臺賬建立與管理、信息化操作、保密知識等。（二）考核1.建立巡察兩庫管理工作考核機(jī)制，對巡察組、被巡察單位以及相關(guān)工作人員的工作進(jìn)行考核評價(jià)。2.