外購基酒管理辦法一、總則（一）目的為加強公司外購基酒的管理，確保外購基酒的質(zhì)量安全，規(guī)范采購、驗收、儲存、使用等環(huán)節(jié)的操作流程，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有外購基酒的采購、驗收、儲存、使用及相關管理活動。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保外購基酒管理活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量至上原則：把保證外購基酒質(zhì)量作為首要目標，從源頭把控，全過程監(jiān)控。3.規(guī)范操作原則：明確各環(huán)節(jié)的操作流程和標準，做到有章可循、規(guī)范有序。4.責任追究原則：對在外購基酒管理過程中出現(xiàn)問題的單位和個人，依法依規(guī)追究責任。二、采購管理（一）供應商選擇1.建立供應商評估機制，對潛在供應商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系等進行全面評估。2.優(yōu)先選擇具有良好口碑、生產(chǎn)工藝先進、質(zhì)量管理嚴格、能提供質(zhì)量合格證明文件的供應商。3.與選定的供應商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方的權利和義務，確保供應商嚴格按照合同約定提供符合質(zhì)量要求的基酒。（二）采購合同1.采購合同應明確基酒的品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、質(zhì)量標準、交貨時間、交貨地點、付款方式等條款。2.合同中應約定質(zhì)量驗收的方式、標準及不合格品的處理辦法。3.采購部門負責合同的起草、審核、簽訂和執(zhí)行跟蹤，確保合同的有效履行。（三）采購流程1.需求部門根據(jù)生產(chǎn)計劃或銷售訂單，提出外購基酒的采購申請，詳細注明品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.采購部門收到申請后，對市場進行調(diào)研，選擇合適的供應商，并按照采購合同流程進行操作。3.在采購過程中，如遇價格波動、供應商變更等情況，采購部門應及時與相關部門溝通協(xié)調(diào)，確保采購活動的順利進行。三、驗收管理（一）驗收標準1.依據(jù)國家相關標準、行業(yè)標準以及公司內(nèi)部制定的質(zhì)量標準，對外購基酒進行驗收。2.驗收內(nèi)容包括感官指標（色澤、香氣、口味等）、理化指標（酒精度、甲醇含量、鉛含量等）、衛(wèi)生指標（微生物指標等）。（二）驗收流程1.基酒到貨前，采購部門應提前通知質(zhì)量檢驗部門做好驗收準備。2.到貨時，質(zhì)量檢驗部門會同倉儲部門按照驗收標準進行驗收。3.驗收人員應認真核對基酒的品種、規(guī)格、數(shù)量、包裝等信息，并對基酒進行抽樣檢驗。4.對于驗收合格的基酒，填寫驗收合格報告，辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的基酒，應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理，做好記錄，并跟蹤處理結(jié)果。（三）驗收記錄1.驗收過程中應詳細記錄基酒的到貨時間、供應商名稱、品種規(guī)格、數(shù)量、驗收情況（包括感官、理化、衛(wèi)生指標檢驗結(jié)果）、驗收人員等信息。2.驗收記錄應妥善保存，保存期限不少于規(guī)定年限，以備追溯查詢。四、儲存管理（一）儲存設施1.公司應具備符合基酒儲存要求的倉庫，倉庫應保持干燥、通風良好，溫度、濕度適宜。2.倉庫應劃分不同的區(qū)域，分別存放不同品種、規(guī)格、批次的基酒，并有明顯的標識。3.配備必要的消防、防盜、防蟲、防鼠等設施設備，確保基酒儲存安全。（二）儲存要求1.基酒應分類存放，避免不同品種、規(guī)格、批次的基酒相互混淆。2.儲存過程中應定期檢查基酒的質(zhì)量狀況，如發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)、滲漏等情況，應及時處理。3.嚴格控制倉庫的溫度、濕度，根據(jù)不同基酒的特性，采取相應的溫控、濕控措施。（三）庫存盤點1.定期對庫存基酒進行盤點，確保賬實相符。2.盤點過程中如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，進行調(diào)整，并做好記錄。3.根據(jù)庫存情況，合理安排采購計劃，避免基酒積壓或缺貨。五、使用管理（一）領用流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，填寫基酒領用申請單，注明領用品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.申請單經(jīng)部門負責人審核簽字后，交倉儲部門辦理出庫手續(xù)。3.倉儲部門根據(jù)申請單發(fā)放基酒，并做好發(fā)放記錄，包括領用時間、領用部門、品種規(guī)格、數(shù)量、發(fā)放人員等。（二）使用規(guī)范1.生產(chǎn)部門應按照公司制定的生產(chǎn)工藝要求，正確使用外購基酒，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。2.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)基酒質(zhì)量問題或其他異常情況，應立即停止使用，并及時報告相關部門。3.嚴格控制基酒的使用量，避免浪費，降低生產(chǎn)成本。（三）剩余基酒處理1.生產(chǎn)過程中剩余的基酒，應及時退回倉儲部門，辦理退庫手續(xù)。2.倉儲部門對退回的剩余基酒進行檢查，如無質(zhì)量問題，重新入庫儲存；如有質(zhì)量問題，應按照不合格品處理程序進行處理。六、質(zhì)量管理（一）質(zhì)量監(jiān)控1.質(zhì)量檢驗部門應定期對外購基酒進行質(zhì)量抽檢，確?；瀑|(zhì)量始終符合標準要求。2.加強對采購、驗收、儲存、使用等環(huán)節(jié)的質(zhì)量監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，防止不合格基酒流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。（二）不合格品處理1.對于驗收不合格的外購基酒，采購部門應及時與供應商協(xié)商退貨、換貨或補貨等事宜。2.如因質(zhì)量問題給公司造成損失的，應按照合同約定追究供應商的責任。3.對于儲存或使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格基酒，應立即停止使用，并采取相應的隔離、標識等措施，防止誤用。同時，對不合格基酒進行分析處理，查明原因，制定改進措施，防止類似問題再次發(fā)生。七、人員管理（一）培訓要求1.對涉及外購基酒管理的人員，包括采購人員、質(zhì)量檢驗人員、倉儲人員、生產(chǎn)人員等，定期進行相關法律法規(guī)、行業(yè)標準、操作流程等方面的培訓，提高人員素質(zhì)和業(yè)務能力。2.培訓內(nèi)容應包括基酒的質(zhì)量特性、驗收標準、儲存要求、使用規(guī)范等，確保相關人員熟悉并掌握外購基酒管理的各項要求。（二）責任追究1.明確各崗位人員在外購基酒管理過程中的職責，對因工作失誤、違規(guī)操作等導致基酒質(zhì)量問題或其他管理問題的人員，依法依規(guī)追究責任。2.建立責任追究檔案，記錄相關人員的違規(guī)行為及處理結(jié)果，作為績效考核、崗位調(diào)整等的依據(jù)。八、附則（一）解釋權本辦法由公司[具