產(chǎn)品樣件管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司產(chǎn)品樣件的管理，確保產(chǎn)品樣件的質(zhì)量、進(jìn)度和成本控制，規(guī)范樣件制作、評(píng)審、驗(yàn)證、交付等流程，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各類產(chǎn)品樣件的管理，包括新產(chǎn)品研發(fā)樣件、產(chǎn)品改進(jìn)樣件、客戶定制樣件等。（三）職責(zé)分工1.研發(fā)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品樣件的設(shè)計(jì)和技術(shù)要求制定。組織樣件制作過(guò)程中的技術(shù)指導(dǎo)和問(wèn)題解決。參與樣件的評(píng)審和驗(yàn)證工作。2.生產(chǎn)部門根據(jù)研發(fā)部門提供的樣件圖紙和技術(shù)要求，負(fù)責(zé)樣件的制作。確保樣件制作過(guò)程符合生產(chǎn)工藝要求，保證樣件質(zhì)量。配合研發(fā)部門進(jìn)行樣件的試裝、測(cè)試等工作。3.質(zhì)量部門制定樣件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)計(jì)劃。對(duì)樣件進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試，確保樣件質(zhì)量符合要求。參與樣件的評(píng)審和驗(yàn)證工作，出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。4.采購(gòu)部門根據(jù)樣件制作需要，負(fù)責(zé)原材料、零部件的采購(gòu)。確保所采購(gòu)物資的質(zhì)量符合要求，按時(shí)交付。5.項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)樣件項(xiàng)目的整體協(xié)調(diào)和進(jìn)度跟蹤。組織樣件評(píng)審會(huì)議，協(xié)調(diào)各部門之間的工作。對(duì)樣件項(xiàng)目的成本進(jìn)行控制和核算。二、樣件制作流程（一）樣件需求提出1.研發(fā)部門根據(jù)新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃、產(chǎn)品改進(jìn)需求或客戶訂單要求，提出樣件制作需求。2.填寫《樣件制作申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明樣件名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、制作目的、技術(shù)要求、交付時(shí)間等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至項(xiàng)目管理部門。（二）樣件設(shè)計(jì)與技術(shù)要求制定1.研發(fā)部門接到樣件制作申請(qǐng)后，安排專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行樣件設(shè)計(jì)。2.根據(jù)樣件的功能、性能要求，制定詳細(xì)的技術(shù)要求，包括尺寸公差、材料要求、表面處理要求、裝配要求等。3.設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)要求需經(jīng)研發(fā)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，并加蓋部門印章。（三）樣件制作計(jì)劃制定1.項(xiàng)目管理部門根據(jù)樣件制作申請(qǐng)表和研發(fā)部門提供的設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求，制定樣件制作計(jì)劃。2.樣件制作計(jì)劃應(yīng)明確樣件制作的各個(gè)環(huán)節(jié)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等信息，確保樣件按時(shí)交付。3.將樣件制作計(jì)劃發(fā)送至生產(chǎn)部門、采購(gòu)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門。（四）原材料、零部件采購(gòu)1.采購(gòu)部門根據(jù)樣件制作計(jì)劃和研發(fā)部門提供的原材料、零部件清單，進(jìn)行采購(gòu)。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保所采購(gòu)物資的質(zhì)量符合要求，按時(shí)交付。3.對(duì)采購(gòu)的原材料、零部件進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，合格后方可投入樣件制作。（五）樣件制作1.生產(chǎn)部門根據(jù)樣件制作計(jì)劃和研發(fā)部門提供的設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求，組織樣件制作。2.嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行操作，確保樣件質(zhì)量。3.在樣件制作過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或疑問(wèn)，及時(shí)與研發(fā)部門溝通解決。（六）樣件檢驗(yàn)與測(cè)試1.質(zhì)量部門根據(jù)樣件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)計(jì)劃，對(duì)樣件進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試。2.檢驗(yàn)項(xiàng)目包括尺寸精度、外觀質(zhì)量、性能指標(biāo)等。3.對(duì)樣件進(jìn)行功能性測(cè)試、可靠性測(cè)試等，確保樣件滿足設(shè)計(jì)要求。4.填寫《樣件檢驗(yàn)報(bào)告》，記錄檢驗(yàn)結(jié)果。（七）樣件評(píng)審1.項(xiàng)目管理部門組織研發(fā)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門召開(kāi)樣件評(píng)審會(huì)議。2.參會(huì)人員對(duì)樣件的設(shè)計(jì)、制作、檢驗(yàn)等情況進(jìn)行匯報(bào)和討論。3.對(duì)樣件是否滿足設(shè)計(jì)要求、是否具備交付條件等進(jìn)行評(píng)審，并形成評(píng)審意見(jiàn)。4.根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)，對(duì)樣件進(jìn)行整改或確認(rèn)。（八）樣件驗(yàn)證1.在客戶有要求或必要時(shí)，對(duì)樣件進(jìn)行客戶驗(yàn)證或第三方驗(yàn)證。2.按照客戶要求或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，將樣件交付客戶或第三方進(jìn)行驗(yàn)證。3.收集客戶或第三方的驗(yàn)證反饋意見(jiàn)，對(duì)樣件進(jìn)行改進(jìn)。（九）樣件交付1.樣件經(jīng)驗(yàn)證合格后，由項(xiàng)目管理部門組織交付。2.填寫《樣件交付清單》，明確樣件名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交付對(duì)象等信息。3.將樣件及相關(guān)技術(shù)資料交付給客戶或相關(guān)部門。三、樣件質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.研發(fā)部門根據(jù)產(chǎn)品的功能、性能要求，制定樣件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確樣件的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)，包括尺寸公差、外觀質(zhì)量、性能指標(biāo)等。3.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)研發(fā)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，并加蓋部門印章。（二）檢驗(yàn)計(jì)劃制定1.質(zhì)量部門根據(jù)樣件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和制作工藝要求，制定樣件檢驗(yàn)計(jì)劃。2.檢驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次、檢驗(yàn)人員等信息。3.將檢驗(yàn)計(jì)劃發(fā)送至生產(chǎn)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)人員等相關(guān)部門和人員。（三）檢驗(yàn)過(guò)程控制1.質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)樣件進(jìn)行檢驗(yàn)。2.采用合適的檢驗(yàn)工具和方法，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。3.對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)記錄，并反饋給生產(chǎn)部門進(jìn)行整改。（四）不合格樣件處理1.對(duì)檢驗(yàn)不合格的樣件，質(zhì)量部門出具《不合格品通知單》。2.生產(chǎn)部門對(duì)不合格樣件進(jìn)行分析，制定整改措施，并組織實(shí)施。3.整改后的樣件需重新進(jìn)行檢驗(yàn)，直至合格為止。四、樣件進(jìn)度管理（一）進(jìn)度計(jì)劃制定1.項(xiàng)目管理部門根據(jù)樣件制作需求和交付時(shí)間要求，制定樣件進(jìn)度計(jì)劃。2.進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)明確樣件制作的各個(gè)階段、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等信息。3.將進(jìn)度計(jì)劃發(fā)送至研發(fā)部門、生產(chǎn)部門、采購(gòu)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門。（二）進(jìn)度跟蹤與監(jiān)控1.項(xiàng)目管理部門定期對(duì)樣件制作進(jìn)度進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控。2.各部門按照進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)匯報(bào)工作進(jìn)展情況，如有延誤及時(shí)說(shuō)明原因。3.對(duì)影響進(jìn)度的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)解決，確保樣件按時(shí)交付。（三）進(jìn)度調(diào)整1.根據(jù)實(shí)際情況，如需要對(duì)樣件進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，由項(xiàng)目管理部門提出調(diào)整建議。2.經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核同意后，對(duì)進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，并及時(shí)通知相關(guān)部門。五、樣件成本管理（一）成本預(yù)算編制1.項(xiàng)目管理部門組織研發(fā)部門、生產(chǎn)部門、采購(gòu)部門等相關(guān)部門，根據(jù)樣件制作需求和工藝要求，編制樣件成本預(yù)算。2.成本預(yù)算應(yīng)包括原材料成本、零部件采購(gòu)成本、制作成本、檢驗(yàn)成本、運(yùn)輸成本等。3.將成本預(yù)算提交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。（二）成本控制1.各部門按照成本預(yù)算進(jìn)行費(fèi)用控制，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出。2.采購(gòu)部門在采購(gòu)原材料、零部件時(shí)，應(yīng)進(jìn)行成本比較，選擇性價(jià)比高的供應(yīng)商。3.生產(chǎn)部門在樣件制作過(guò)程中，應(yīng)合理安排生產(chǎn)，提高生產(chǎn)效率，降低制作成本。（三）成本核算與分析1.財(cái)務(wù)部門對(duì)樣件制作成本進(jìn)行核算，定期出具成本核算報(bào)告。2.對(duì)樣件成本進(jìn)行分析，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)和存在的問(wèn)題。3.根據(jù)成本分析結(jié)果，提出改進(jìn)措施，不斷降低樣件制作成本。六、樣件文檔管理（一）文檔分類1.樣件文檔包括設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求、制作工藝文件、檢驗(yàn)報(bào)告、評(píng)審記錄、驗(yàn)證報(bào)告、交付清單等。2.對(duì)樣件文檔進(jìn)行分類管理，建立文檔目錄。（二）文檔編號(hào)1.為每份樣件文檔編制唯一的編號(hào)，便于識(shí)別和管理。2.編號(hào)規(guī)則應(yīng)體現(xiàn)樣件的類別、年份、順序號(hào)等信息。（三）文檔存儲(chǔ)1.將樣件文檔存儲(chǔ)在電子文檔系統(tǒng)或紙質(zhì)檔案中，確保文檔的安全和完整。2.定期對(duì)文檔進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（四）文檔查閱與借閱1.相關(guān)部門和人員因工作需要查閱或借閱樣件文檔時(shí)，應(yīng)填寫《文