原礦保管管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司原礦保管工作的規(guī)范化、科學(xué)化管理，確保原礦質(zhì)量不受損，數(shù)量準(zhǔn)確，降低保管成本，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有原礦的保管管理活動(dòng)，包括但不限于采購(gòu)入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放及盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：采取有效措施保證原礦質(zhì)量穩(wěn)定，防止變質(zhì)、受損等情況發(fā)生。2.安全保障原則：確保原礦存儲(chǔ)安全，預(yù)防火災(zāi)、爆炸、泄漏等安全事故。3.科學(xué)管理原則：運(yùn)用合理的保管方法和技術(shù)手段，提高保管效率和效益。4.賬實(shí)相符原則：做到原礦賬目與實(shí)際庫(kù)存數(shù)量、質(zhì)量一致。二、職責(zé)分工（一）倉(cāng)儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)原礦的入庫(kù)驗(yàn)收、存儲(chǔ)保管、發(fā)放及日常盤點(diǎn)等工作。2.制定并執(zhí)行原礦保管的具體操作規(guī)程和管理制度。3.維護(hù)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備，確保其正常運(yùn)行。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.對(duì)入庫(kù)原礦進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。2.定期對(duì)庫(kù)存原礦進(jìn)行質(zhì)量抽檢，監(jiān)控質(zhì)量變化。（三）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)原礦的運(yùn)輸、裝卸等事宜，確保原礦安全、及時(shí)到達(dá)。2.提供原礦的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部門做好驗(yàn)收工作。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排原礦的領(lǐng)用，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。2.反饋原礦在使用過程中的質(zhì)量問題，協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行處理。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)原礦保管相關(guān)費(fèi)用的核算與管理。2.監(jiān)督原礦庫(kù)存的賬實(shí)相符情況，參與盤點(diǎn)工作。三、入庫(kù)管理（一）入庫(kù)準(zhǔn)備1.倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和庫(kù)存情況，提前安排好合適的存儲(chǔ)倉(cāng)位，并確保倉(cāng)位清潔、干燥、通風(fēng)良好。2.準(zhǔn)備好必要的驗(yàn)收工具和設(shè)備，如磅秤、檢驗(yàn)儀器等，并確保其精度符合要求。（二）到貨通知采購(gòu)部門在原礦到貨前[X]小時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)部門，告知到貨時(shí)間、數(shù)量、品種等信息。（三）驗(yàn)收流程1.數(shù)量驗(yàn)收倉(cāng)儲(chǔ)人員會(huì)同運(yùn)輸人員根據(jù)送貨單核對(duì)原礦的品種、數(shù)量，采用磅秤等工具進(jìn)行稱重，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺或溢余，應(yīng)及時(shí)與運(yùn)輸人員和供應(yīng)商溝通，查明原因并做好記錄。2.質(zhì)量驗(yàn)收質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原礦進(jìn)行檢驗(yàn)，包括品位、粒度、水分等指標(biāo)。對(duì)于重要指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)的原礦，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，嚴(yán)禁不合格原礦入庫(kù)。3.驗(yàn)收記錄驗(yàn)收人員應(yīng)詳細(xì)填寫原礦驗(yàn)收記錄，包括到貨日期、品種、數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果、供應(yīng)商名稱等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。（四）入庫(kù)手續(xù)1.驗(yàn)收合格的原礦，倉(cāng)儲(chǔ)人員辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，注明原礦的品種、數(shù)量、入庫(kù)日期、倉(cāng)位等信息。2.入庫(kù)單應(yīng)一式多聯(lián)，分別送交采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門留存。四、存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)位規(guī)劃1.倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)原礦的品種、特性、出入庫(kù)頻率等因素，合理劃分倉(cāng)位，實(shí)行分區(qū)分類存放。2.不同品種、不同品位、不同粒度的原礦應(yīng)分開存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。（二）存儲(chǔ)條件1.根據(jù)原礦的特性，提供適宜的存儲(chǔ)條件，如溫度、濕度、通風(fēng)等。2.對(duì)于易氧化、易潮解的原礦，應(yīng)采取密封、防潮等措施；對(duì)于易燃易爆的原礦，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)。（三）堆碼要求1.原礦應(yīng)按照規(guī)定的堆碼方式進(jìn)行存放，確保堆碼整齊、穩(wěn)固，便于通風(fēng)、檢查和盤點(diǎn)。2.堆碼高度應(yīng)符合安全要求，避免過高導(dǎo)致坍塌。（四）日常巡查1.倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)每日對(duì)原礦存儲(chǔ)情況進(jìn)行巡查，檢查倉(cāng)位是否完好、原礦有無異常變化等。2.如發(fā)現(xiàn)倉(cāng)位損壞、原礦變質(zhì)、泄漏等情況，應(yīng)及時(shí)采取措施處理，并報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。（五）溫濕度監(jiān)控1.對(duì)于對(duì)溫濕度敏感的原礦，應(yīng)安裝溫濕度監(jiān)測(cè)設(shè)備，實(shí)時(shí)監(jiān)控存儲(chǔ)環(huán)境的溫濕度變化。2.根據(jù)溫濕度情況，及時(shí)采取通風(fēng)、除濕、升溫等措施，確保原礦質(zhì)量穩(wěn)定。五、發(fā)放管理（一）發(fā)放依據(jù)1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫原礦領(lǐng)用申請(qǐng)單，注明原礦的品種、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)用申請(qǐng)單需經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，方可到倉(cāng)儲(chǔ)部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。（二）發(fā)放流程1.倉(cāng)儲(chǔ)人員根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)單，核對(duì)原礦品種、數(shù)量，安排發(fā)貨。2.發(fā)貨時(shí)，應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，確保原礦質(zhì)量均衡。3.發(fā)放過程中，應(yīng)做好記錄，包括領(lǐng)用日期、品種、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。（三）發(fā)放方式1.對(duì)于少量原礦，可采用人工搬運(yùn)的方式發(fā)放；對(duì)于大量原礦，可采用機(jī)械輸送等方式發(fā)放。2.在發(fā)放過程中，應(yīng)注意保護(hù)原礦質(zhì)量，避免灑落、碰撞等情況。六、盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)制定年度盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、方式等內(nèi)容。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）盤點(diǎn)方式1.定期盤點(diǎn)：每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.不定期盤點(diǎn)：根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)重點(diǎn)倉(cāng)位、異常原礦等進(jìn)行不定期盤點(diǎn)。（三）盤點(diǎn)流程1.成立盤點(diǎn)小組，明確小組成員的職責(zé)分工。2.盤點(diǎn)人員按照規(guī)定的方法和順序?qū)υV進(jìn)行逐一清點(diǎn)，記錄實(shí)際數(shù)量和質(zhì)量情況。3.財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)核對(duì)賬目，將盤點(diǎn)結(jié)果與賬目進(jìn)行對(duì)比，編制盤點(diǎn)報(bào)告。（四）差異處理1.如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，區(qū)分正常損耗、盤盈、盤虧等情況。2.對(duì)于盤盈、盤虧的原礦，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行處理，并調(diào)整賬目。七、安全管理（一）安全制度1.建立健全原礦保管安全管理制度，明確安全責(zé)任和操作規(guī)程。2.加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)人員的安全教育培訓(xùn)，提高安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。（二）安全設(shè)施1.在倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、通風(fēng)設(shè)備、防爆電器等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。2.對(duì)易燃易爆原礦的存儲(chǔ)區(qū)域，應(yīng)設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁煙火。（三）應(yīng)急管理1.制定原礦保管安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工。2.定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。八、質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.明確原礦的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范，作為質(zhì)量檢驗(yàn)和管理的依據(jù)。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)行業(yè)要求和公司實(shí)際情況進(jìn)行制定和修訂。（二）質(zhì)量監(jiān)控1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門定期對(duì)庫(kù)存原礦進(jìn)行質(zhì)量抽檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量變化情況。2.對(duì)于質(zhì)量不穩(wěn)定的原礦，應(yīng)增加抽檢頻率，采取相應(yīng)的處理措施。（三）質(zhì)量追溯1.建立原礦質(zhì)量追溯體系，記錄原礦的采購(gòu)、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放等環(huán)節(jié)的質(zhì)量信息。2.當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，能夠快速追溯到問題源頭，采取有效的整改措施。九、信息化管理（一）管理系統(tǒng)1.建立原礦保管信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)原礦采購(gòu)、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.通過管理系統(tǒng)，實(shí)時(shí)掌握原礦的庫(kù)存動(dòng)態(tài)、質(zhì)量狀況等信息，提高管理效率。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地將原礦的相關(guān)信息錄入管理系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。2.定期對(duì)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）數(shù)據(jù)分析與利用1.利用管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為原礦采購(gòu)、庫(kù)存控制、質(zhì)量管理等提供決策支持。2.