it軟件管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司IT軟件的管理，規(guī)范軟件的采購(gòu)、使用、維護(hù)、升級(jí)及報(bào)廢等流程，確保軟件資產(chǎn)的安全、有效使用，提高公司信息化水平，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有與IT軟件相關(guān)的活動(dòng)，包括但不限于辦公軟件、業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件、開(kāi)發(fā)工具軟件等。（三）基本原則1.合法性原則：軟件的采購(gòu)、使用等活動(dòng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.規(guī)范化原則：建立規(guī)范的軟件管理流程，確保各項(xiàng)操作有章可循、規(guī)范有序。3.效益原則：以提高公司業(yè)務(wù)效率、降低成本為目標(biāo)，合理配置軟件資源。4.安全原則：保障軟件資產(chǎn)的安全，防止軟件泄露、損壞及非法使用等情況發(fā)生。二、軟件采購(gòu)管理（一）需求調(diào)研1.各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫(xiě)《軟件需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)描述所需軟件的功能、性能、使用范圍等要求。2.信息部門(mén)對(duì)需求進(jìn)行匯總分析，與申請(qǐng)部門(mén)溝通確認(rèn)，形成準(zhǔn)確的軟件需求文檔。（二）選型評(píng)估1.信息部門(mén)根據(jù)軟件需求，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商推薦等方式，篩選出若干符合要求的軟件供應(yīng)商及產(chǎn)品。2.組織相關(guān)部門(mén)人員對(duì)候選軟件進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括功能滿足度、性能指標(biāo)、價(jià)格、售后服務(wù)、技術(shù)支持能力、安全性等方面。3.評(píng)估小組根據(jù)評(píng)估結(jié)果，撰寫(xiě)《軟件選型評(píng)估報(bào)告》，推薦最優(yōu)軟件產(chǎn)品及供應(yīng)商。（三）采購(gòu)審批1.軟件采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，提交至公司管理層審批。2.審批通過(guò)后，由信息部門(mén)負(fù)責(zé)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確軟件的規(guī)格、價(jià)格、交付時(shí)間、售后服務(wù)等條款。（四）采購(gòu)執(zhí)行1.信息部門(mén)按照采購(gòu)合同要求，跟蹤軟件的交付情況，確保軟件按時(shí)、按質(zhì)、按量交付。2.軟件交付后，組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括軟件功能、性能、兼容性等方面，驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。三、軟件使用管理（一）授權(quán)管理1.信息部門(mén)根據(jù)軟件采購(gòu)合同及公司實(shí)際使用需求，為各部門(mén)及人員分配軟件使用權(quán)限。2.明確軟件的使用范圍、使用人數(shù)、使用期限等，確保軟件使用符合授權(quán)規(guī)定。3.定期對(duì)軟件授權(quán)情況進(jìn)行檢查，及時(shí)清理過(guò)期或未使用的授權(quán)，防止軟件濫用。（二）培訓(xùn)與支持1.對(duì)于新采購(gòu)的軟件，信息部門(mén)組織相關(guān)培訓(xùn)，使使用人員熟悉軟件的功能、操作方法及注意事項(xiàng)。2.提供軟件使用過(guò)程中的技術(shù)支持，及時(shí)解決使用人員遇到的問(wèn)題。設(shè)立專門(mén)的技術(shù)支持熱線或郵箱，確保問(wèn)題能夠得到及時(shí)反饋和處理。3.鼓勵(lì)使用人員提出軟件優(yōu)化建議，信息部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)軟件進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。（三）數(shù)據(jù)管理1.明確軟件所涉及的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方式、備份策略及恢復(fù)流程，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。2.定期對(duì)軟件中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。3.嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)的訪問(wèn)權(quán)限，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才能訪問(wèn)和處理相關(guān)數(shù)據(jù)。四、軟件維護(hù)管理（一）日常維護(hù)1.信息部門(mén)安排專人負(fù)責(zé)軟件的日常維護(hù)工作，定期檢查軟件的運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)處理軟件故障和異常情況。2.對(duì)軟件進(jìn)行日常的更新和優(yōu)化，包括安裝軟件補(bǔ)丁、升級(jí)軟件版本等，以提高軟件的性能和安全性。（二）故障處理1.建立軟件故障報(bào)告機(jī)制，使用人員發(fā)現(xiàn)軟件故障后，應(yīng)及時(shí)向信息部門(mén)報(bào)告。2.信息部門(mén)對(duì)故障進(jìn)行分析診斷，確定故障原因，并采取相應(yīng)的解決措施。對(duì)于重大故障，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行會(huì)診，盡快恢復(fù)軟件正常運(yùn)行。3.對(duì)軟件故障進(jìn)行記錄，包括故障發(fā)生時(shí)間、現(xiàn)象、原因、處理過(guò)程及結(jié)果等，以便進(jìn)行故障分析和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。（三）升級(jí)管理1.根據(jù)軟件供應(yīng)商發(fā)布的升級(jí)信息及公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，評(píng)估軟件升級(jí)的必要性和可行性。2.制定軟件升級(jí)計(jì)劃，明確升級(jí)的時(shí)間、步驟、風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施等。3.在升級(jí)前進(jìn)行充分的測(cè)試，確保升級(jí)后的軟件能夠正常運(yùn)行，不影響公司業(yè)務(wù)。升級(jí)完成后，對(duì)升級(jí)效果進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)。五、軟件安全管理（一）安全策略制定1.信息部門(mén)制定軟件安全策略，明確軟件的安全訪問(wèn)控制、數(shù)據(jù)加密、安全審計(jì)等要求。2.定期對(duì)軟件安全策略進(jìn)行評(píng)估和更新，確保其有效性和適應(yīng)性。（二）安全防護(hù)措施1.安裝必要的安全防護(hù)軟件，如防火墻、殺毒軟件等，防止軟件受到網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件感染。2.對(duì)軟件系統(tǒng)進(jìn)行安全漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)安全漏洞。3.加強(qiáng)對(duì)軟件用戶賬號(hào)和密碼的管理，定期更換密碼，設(shè)置強(qiáng)密碼策略，防止賬號(hào)被盜用。（三）安全審計(jì)與監(jiān)控1.建立軟件安全審計(jì)機(jī)制，對(duì)軟件的操作行為、訪問(wèn)記錄等進(jìn)行審計(jì)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全問(wèn)題。2.實(shí)時(shí)監(jiān)控軟件系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常行為并進(jìn)行處理。3.定期對(duì)軟件安全審計(jì)和監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)，不斷完善軟件安全管理措施。六、軟件資產(chǎn)管理（一）資產(chǎn)登記1.信息部門(mén)對(duì)公司所有的IT軟件資產(chǎn)進(jìn)行詳細(xì)登記，包括軟件名稱、版本、購(gòu)買(mǎi)時(shí)間、購(gòu)買(mǎi)價(jià)格、使用部門(mén)等信息。2.建立軟件資產(chǎn)臺(tái)賬，對(duì)軟件資產(chǎn)的增減變動(dòng)情況進(jìn)行實(shí)時(shí)記錄。（二）資產(chǎn)清查1.定期對(duì)軟件資產(chǎn)進(jìn)行清查，核實(shí)軟件資產(chǎn)的實(shí)際情況，確保賬實(shí)相符。2.清查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的軟件資產(chǎn)丟失、損壞等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。（三）資產(chǎn)處置1.對(duì)于已不再使用或已報(bào)廢的軟件資產(chǎn)，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)信息部門(mén)審核后，報(bào)公司管理層審批。2.審批通過(guò)后，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行軟件資產(chǎn)的處置，如刪除軟件、卸載軟件、銷(xiāo)毀存儲(chǔ)介質(zhì)等，確保軟件資產(chǎn)信息不被泄露。七、軟件知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理（一）知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬1.明確公司采購(gòu)的軟件知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬，按照采購(gòu)合同約定執(zhí)行。對(duì)于自主開(kāi)發(fā)的軟件，其知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸公司所有。2.加強(qiáng)對(duì)軟件知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)意識(shí)，防止公司軟件知識(shí)產(chǎn)權(quán)被侵犯。（二）侵權(quán)防范與處理1.關(guān)注市場(chǎng)上軟件侵權(quán)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能