三標體系管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范公司/組織的管理行為，確保公司/組織的各項活動符合質(zhì)量管理體系（ISO9001）、環(huán)境管理體系（ISO14001）和職業(yè)健康安全管理體系（OHSAS18001）（或ISO45001）的要求，提高公司/組織的管理水平和綜合績效，增強市場競爭力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)部各部門、各崗位以及與公司/組織相關的所有活動、過程和產(chǎn)品。（三）引用標準1.《質(zhì)量管理體系要求》（ISO9001）2.《環(huán)境管理體系要求及使用指南》（ISO14001）3.《職業(yè)健康安全管理體系要求》（OHSAS18001）（或ISO45001）4.國家及地方相關法律法規(guī)、行業(yè)標準（四）術語和定義1.三標體系：指質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系的有機整合。2.過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關聯(lián)或相互作用的活動。3.產(chǎn)品：過程的結(jié)果，包括硬件、軟件、服務和流程性材料。4.相關方：與組織的業(yè)績或成就有利益關系的個人或團體，如顧客、員工、供應商、合作伙伴、社區(qū)等。二、管理職責（一）最高管理者職責1.確定公司/組織的質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針，并確保其在公司/組織內(nèi)得到溝通和理解。2.制定公司/組織的質(zhì)量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全目標，并確保其與公司/組織的戰(zhàn)略方向相一致，且可測量、可實現(xiàn)、有時限。3.提供建立和實施三標體系所需的資源，包括人力、物力、財力等。4.任命管理者代表，明確其職責和權限，確保三標體系的有效運行。5.定期評審三標體系的適宜性、充分性和有效性，推動公司/組織持續(xù)改進。（二）管理者代表職責1.負責三標體系的建立、實施和保持，向最高管理者報告體系運行情況，為管理評審提供依據(jù)。2.確保公司/組織內(nèi)各部門、各崗位對三標體系要求的理解和執(zhí)行。3.協(xié)調(diào)解決三標體系運行過程中的問題，推動各部門之間的協(xié)作與溝通。4.負責與外部相關方就三標體系事宜進行聯(lián)絡和溝通。（三）各部門職責1.質(zhì)量管理部門負責質(zhì)量管理體系的文件編制、修訂和管理。組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，對不符合項進行跟蹤驗證。協(xié)助各部門開展質(zhì)量改進活動，統(tǒng)計分析質(zhì)量數(shù)據(jù)。2.環(huán)境管理部門負責環(huán)境管理體系的文件編制、修訂和管理。組織環(huán)境因素識別與評價，制定環(huán)境目標和指標。監(jiān)督檢查環(huán)境管理措施的執(zhí)行情況，組織環(huán)境監(jiān)測和應急演練。3.職業(yè)健康安全管理部門負責職業(yè)健康安全管理體系的文件編制、修訂和管理。組織職業(yè)健康安全風險評估，制定職業(yè)健康安全目標和指標。開展職業(yè)健康安全培訓教育，監(jiān)督勞動防護用品的配備和使用。處理職業(yè)健康安全事故和事件，組織事故調(diào)查和整改。4.其他部門負責本部門職責范圍內(nèi)與三標體系相關的工作，確保各項活動符合體系要求。配合質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理部門開展相關工作，落實改進措施。三、文件管理（一）文件分類1.管理手冊：闡述公司/組織的質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針，描述三標體系的總體框架和要求。2.程序文件：規(guī)定各項活動的流程、方法和職責，確保過程的有效控制。3.作業(yè)文件：包括操作規(guī)程、作業(yè)指導書、記錄表格等，是程序文件的細化和補充，指導具體工作的開展。4.外來文件：如法律法規(guī)、標準規(guī)范、客戶要求等。（二）文件編制與修訂1.文件編制應遵循相關標準和法律法規(guī)要求，結(jié)合公司/組織實際情況，確保文件的完整性、準確性和可操作性。2.文件修訂應根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化、法律法規(guī)更新、管理評審意見等及時進行，確保文件持續(xù)有效。3.文件編制和修訂過程應進行充分的溝通和評審，征求相關部門和人員的意見。（三）文件審批與發(fā)布1.管理手冊由最高管理者審批發(fā)布。2.程序文件由管理者代表審批發(fā)布。3.作業(yè)文件由各部門負責人審批發(fā)布。4.外來文件由相關部門識別、評審后，報管理者代表批準納入文件管理。5.文件發(fā)布前應進行編號、登記，確保文件的唯一性和可追溯性。（四）文件發(fā)放與使用1.文件發(fā)放應根據(jù)工作需要，確保相關人員能夠獲取和使用有效版本的文件。2.文件使用人員應妥善保管文件，不得擅自涂改、轉(zhuǎn)借、丟失。3.對作廢文件應及時進行標識和回收，防止誤用。如需保留作廢文件，應進行適當標識，以確保其清晰可辨。（五）文件評審與更新1.定期對文件進行評審，確保文件的適宜性和有效性。評審周期一般為[X]年。2.根據(jù)評審結(jié)果和內(nèi)外部環(huán)境變化，及時對文件進行修訂和更新。修訂后的文件應重新履行審批和發(fā)布手續(xù)。四、資源管理（一）人力資源管理1.根據(jù)公司/組織發(fā)展戰(zhàn)略和三標體系要求，制定人力資源規(guī)劃，確保人員數(shù)量和素質(zhì)滿足工作需要。2.招聘、選拔和任用符合崗位要求的人員，建立員工檔案，記錄員工基本信息、培訓經(jīng)歷、績效評估等情況。3.開展員工培訓教育，提高員工的質(zhì)量意識、環(huán)境意識和職業(yè)健康安全意識，提升員工的業(yè)務能力和綜合素質(zhì)。培訓內(nèi)容應包括質(zhì)量管理知識、環(huán)境管理知識、職業(yè)健康安全知識、崗位技能等。4.建立員工績效評估機制，定期對員工的工作表現(xiàn)進行評估，激勵員工積極工作，不斷提高工作績效。5.關注員工職業(yè)健康安全，為員工提供必要的勞動保護用品，定期組織員工進行職業(yè)健康體檢，預防和減少職業(yè)病的發(fā)生。（二）基礎設施管理1.識別和提供公司/組織運行所需的基礎設施，包括建筑物、設備、工具、軟件等。2.對基礎設施進行定期維護、保養(yǎng)和更新，確保其正常運行，滿足生產(chǎn)經(jīng)營和三標體系要求。3.建立基礎設施檔案，記錄基礎設施的型號、規(guī)格、購置時間、維護保養(yǎng)情況等信息。（三）工作環(huán)境管理1.識別和管理公司/組織的工作環(huán)境，包括物理環(huán)境、心理環(huán)境和社會環(huán)境等。2.營造良好的工作氛圍，確保員工在安全、舒適、整潔的環(huán)境中工作。3.采取必要的措施，如通風、照明、噪聲控制等，改善工作環(huán)境條件，保障員工的身心健康。五、產(chǎn)品實現(xiàn)（一）產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1.根據(jù)客戶需求和市場要求，確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全目標。2.識別產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程、文件和資源，制定產(chǎn)品實現(xiàn)計劃，明確各階段的工作任務、責任人、時間節(jié)點等。3.對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行風險評估，制定相應的風險應對措施，確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程的順利進行。（二）與顧客有關的過程1.確定與產(chǎn)品有關的要求，包括顧客規(guī)定的要求、法律法規(guī)要求、組織認為必要的附加要求等。2.對顧客要求進行評審，確保公司/組織能夠滿足顧客需求。評審應在合同簽訂前進行，如顧客有特殊要求，應及時與顧客溝通協(xié)商。3.與顧客進行有效的溝通，及時了解顧客需求和意見，處理顧客投訴和反饋，提高顧客滿意度。（三）設計和開發(fā)1.對產(chǎn)品的設計和開發(fā)過程進行策劃，明確設計和開發(fā)的階段、輸入、輸出、評審、驗證和確認等要求。2.收集和分析設計和開發(fā)所需的信息，包括市場需求、技術要求、法律法規(guī)要求等，確保設計和開發(fā)輸入的充分性和準確性。3.進行產(chǎn)品設計和開發(fā)，形成設計和開發(fā)輸出，如產(chǎn)品圖紙、技術文件、作業(yè)指導書等。設計和開發(fā)輸出應滿足設計和開發(fā)輸入的要求，并經(jīng)過評審、驗證和確認。4.對設計和開發(fā)過程進行監(jiān)控和管理，及時解決設計和開發(fā)過程中出現(xiàn)的問題，確保設計和開發(fā)工作按計劃進行。5.在產(chǎn)品設計和開發(fā)完成后，進行試生產(chǎn)和驗證，確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的要求。對試生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題進行分析和改進，直至產(chǎn)品達到穩(wěn)定生產(chǎn)狀態(tài)。（四）采購1.建立合格供應商評價和選擇機制，對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理等方面進行評價，選擇合格的供應商。2.與供應商簽訂采購合同，明確采購產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量要求、環(huán)境要求和職業(yè)健康安全要求等條款。3.對采購產(chǎn)品進行驗證，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。驗證方式可包括檢驗、試驗、試用等。4.定期對供應商進行評估和管理，如發(fā)現(xiàn)供應商存在問題，應及時采取措施進行整改或更換供應商。（五）生產(chǎn)和服務提供1.策劃生產(chǎn)和服務提供過程，確保過程的有效控制。明確生產(chǎn)和服務提供所需的文件、設備、人員、工作環(huán)境等要求。2.對生產(chǎn)和服務提供過程進行監(jiān)控和測量，及時發(fā)現(xiàn)和解決過程中出現(xiàn)的問題，確保產(chǎn)品和服務的質(zhì)量穩(wěn)定。3.根據(jù)產(chǎn)品和服務的特點，采取適當?shù)姆雷o措施，防止產(chǎn)品在生產(chǎn)、搬運、儲存和交付過程中受到損壞或變質(zhì)。4.在生產(chǎn)和服務提供過程中，對產(chǎn)品和服務進行標識和可追溯性管理，確保產(chǎn)品和服務的質(zhì)量問題能夠追溯到源頭。5.對生產(chǎn)和服務提供過程中的不合格品進行識別、隔離、標識和處置，防止不合格品流入下道工序或交付給顧客。（六）監(jiān)視和測量裝置的控制1.識別和配備公司/組織所需的監(jiān)視和測量裝置，如計量器具、檢測設備、試驗儀器等。2.對監(jiān)視和測量裝置進行定期校準和檢定，確保其準確性和可靠性。校準和檢定應按照國家或行業(yè)相關標準進行，校準和檢定記錄應妥善保存。3.對監(jiān)視和測量裝置進行標識和管理，防止誤用和損壞。對停用、報廢的監(jiān)視和測量裝置應及時進行標識和處置。4.在使用監(jiān)視和測量裝置前，應對其進行檢查和驗證，確保其能夠正常工作。如發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置存在問題，應及時進行維修或更換。六、測量、分析和改進（一）總則1.建立和實施測量、分析和改進過程，以確保三標體系的有效運行和持續(xù)改進。2.確定測量、分析和改進的方法、頻次和職責，收集和分析相關數(shù)據(jù)，為決策提供依據(jù)。（二）監(jiān)視和測量1.顧客滿意度監(jiān)視和測量定期開展顧客滿意度調(diào)查，了解顧客對公司/組織產(chǎn)品和服務的滿意程度。分析顧客滿意度調(diào)查結(jié)果，找出存在的問題和改進機會，采取措施提高顧客滿意度。2.內(nèi)部審核制定內(nèi)部審核計劃，定期對三標體系進行內(nèi)部審核。審核范圍應覆蓋公司/組織所有部門和活動。審核員應具備相應的資格和能力，按照審核程序進行審核，記錄審核結(jié)果，開具不符合項報告。對不符合項進行跟蹤驗證，確保不符合項得到有效整改。3.過程監(jiān)視和測量對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程進行監(jiān)視和測量，確保過程的有效運行。采用適當?shù)姆椒?，如統(tǒng)計過程控制、過程能力分析等，對過程進行分析和評價，發(fā)現(xiàn)過程中的異常波動和潛在問題，及時采取措施進行改進。4.產(chǎn)品監(jiān)視和測量對產(chǎn)品進行檢驗和試驗，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。檢驗和試驗應按照產(chǎn)品標準和作業(yè)文件進行。對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，如尺寸、性能、外觀等，記錄測量結(jié)果，對不合格產(chǎn)品進行標識和處置。（三）數(shù)據(jù)分析1.收集與三標體系相關的數(shù)據(jù)，包括顧客滿意度數(shù)據(jù)、內(nèi)部審核數(shù)據(jù)、過程監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)、產(chǎn)品監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)等。2.對收集到的數(shù)據(jù)進行分析和整理，采用適當?shù)慕y(tǒng)計方法，如排列圖、因果圖、直方圖等，找出數(shù)據(jù)中的規(guī)律和趨勢，識別潛在的問題和改進機會。3.根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，為決策提供依據(jù)，如調(diào)整質(zhì)量目標、改進過程控制、優(yōu)化產(chǎn)品設計等。（四）改進1.持續(xù)改進建立持續(xù)改進機制，鼓勵員工積極參與改進活動，不斷提高公司/組織的管理水平和績效。對三標體系運行過程中發(fā)現(xiàn)的問題和數(shù)據(jù)分析結(jié)果進行評審，制定改進措施，實施改進活動，跟蹤改進效果。2.糾正措施針對內(nèi)部審