原料管控管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司原料管控，確保原料質(zhì)量符合要求，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及原料采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的相關(guān)部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保原料管控活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：把原料質(zhì)量放在首位，從源頭把控，保證投入生產(chǎn)的原料符合質(zhì)量要求。3.全面管控原則：涵蓋原料采購、運(yùn)輸、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用等全過程，實(shí)施全方位管理。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在原料管控中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)原料供應(yīng)商的開發(fā)、評估與選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。2.按照生產(chǎn)需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定原料采購計(jì)劃，并確保采購的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確原料的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等條款，保障公司權(quán)益。4.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.制定原料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，負(fù)責(zé)原料的進(jìn)廠檢驗(yàn)工作。2.對原料的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，判定原料是否合格，出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.對不合格原料進(jìn)行標(biāo)識、隔離，并及時(shí)通知相關(guān)部門處理。4.定期對原料檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為原料質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。（三）倉儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)原料的儲(chǔ)存管理，按照原料特性分類存放，確保儲(chǔ)存環(huán)境符合要求。2.建立原料出入庫臺(tái)賬，詳細(xì)記錄原料的出入庫時(shí)間、數(shù)量、批次等信息。3.對庫存原料進(jìn)行定期盤點(diǎn)，保證賬實(shí)相符，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理庫存異常情況。4.負(fù)責(zé)原料的保管、養(yǎng)護(hù)工作，防止原料變質(zhì)、損壞。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理領(lǐng)用原料，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。2.對領(lǐng)用的原料進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或數(shù)量不符，及時(shí)反饋給相關(guān)部門。3.配合其他部門做好原料管控工作，提供生產(chǎn)過程中原料使用的相關(guān)信息。（五）研發(fā)部門1.參與原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定，為原料管控提供技術(shù)支持。2.對新原料進(jìn)行評估和試用，提出質(zhì)量改進(jìn)建議。（六）管理部門1.負(fù)責(zé)本管理辦法的制定、修訂和監(jiān)督執(zhí)行。2.協(xié)調(diào)各部門之間的工作，解決原料管控過程中的重大問題。3.對原料管控工作進(jìn)行考核評價(jià)，促進(jìn)各部門不斷提高管控水平。三、原料采購管理（一）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，建立供應(yīng)商候選名單。2.組織相關(guān)部門對候選供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、信譽(yù)等方面，確定合格供應(yīng)商名錄。3.定期對合格供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，根據(jù)評價(jià)結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄，淘汰不合格供應(yīng)商。4.與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量合格的原料。（二）采購計(jì)劃制定1.采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫存情況等因素，制定詳細(xì)的原料采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時(shí)間等信息。2.在制定采購計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮原料的市場供應(yīng)情況、價(jià)格波動(dòng)等因素，合理安排采購數(shù)量和時(shí)間，避免因采購不當(dāng)造成庫存積壓或短缺。3.采購計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后實(shí)施，確保采購計(jì)劃的合理性和可行性。（三）采購合同簽訂1.采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同前，應(yīng)仔細(xì)審核合同條款，確保合同內(nèi)容符合公司要求和法律法規(guī)規(guī)定。2.合同中應(yīng)明確原料的規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等條款。3.采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門做好后續(xù)工作。（四）采購過程跟蹤1.采購部門應(yīng)建立采購訂單跟蹤機(jī)制，及時(shí)掌握采購訂單的執(zhí)行情況，包括供應(yīng)商備貨情況、運(yùn)輸情況等。2.如發(fā)現(xiàn)采購過程中出現(xiàn)問題，如供應(yīng)商延遲交貨、原料質(zhì)量不符等，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，采取相應(yīng)的解決措施，確保采購任務(wù)按時(shí)完成。3.定期向管理部門匯報(bào)采購工作進(jìn)展情況，接受管理部門的監(jiān)督和指導(dǎo)。四、原料驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門在原料到貨前，應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括制定驗(yàn)收方案、準(zhǔn)備檢驗(yàn)設(shè)備和工具、安排檢驗(yàn)人員等。2.驗(yàn)收方案應(yīng)明確驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收方法、抽樣規(guī)則等內(nèi)容，確保驗(yàn)收工作的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。（二）到貨驗(yàn)收1.原料到貨后，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)按照驗(yàn)收方案對原料進(jìn)行逐批驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括原料的外觀、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等。對于需要進(jìn)行理化檢驗(yàn)的原料，應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)。3.質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)如實(shí)記錄驗(yàn)收情況，填寫驗(yàn)收報(bào)告。驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)包括原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗(yàn)收項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、驗(yàn)收結(jié)論等信息。（三）不合格原料處理1.經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，并及時(shí)通知采購部門和倉儲(chǔ)部門。2.采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理不合格原料事宜，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理不合格原料，并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。3.倉儲(chǔ)部門對不合格原料進(jìn)行標(biāo)識、隔離，防止不合格原料混入合格原料中。對于無法及時(shí)處理的不合格原料，應(yīng)妥善保管，防止其變質(zhì)、損壞。五、原料儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存環(huán)境要求1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)原料的特性，設(shè)置合適的儲(chǔ)存區(qū)域，確保儲(chǔ)存環(huán)境符合要求。對于易受潮、易變質(zhì)、易燃、易爆等特殊原料，應(yīng)設(shè)置專門的儲(chǔ)存場所，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。2.儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度等環(huán)境條件應(yīng)符合原料儲(chǔ)存要求。3.定期對儲(chǔ)存環(huán)境進(jìn)行檢查和監(jiān)測，確保環(huán)境條件穩(wěn)定。（二）原料存放方式1.原料應(yīng)按照類別、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類存放，并有明顯的標(biāo)識。標(biāo)識應(yīng)包括原料名稱、規(guī)格、批次、入庫日期等信息。2.對于有保質(zhì)期要求的原料，應(yīng)按照保質(zhì)期先后順序存放，遵循先進(jìn)先出的原則，確保原料在保質(zhì)期內(nèi)使用。3.易燃、易爆等危險(xiǎn)原料應(yīng)單獨(dú)存放，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，確保儲(chǔ)存安全。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期對庫存原料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)如實(shí)記錄原料的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、批次等信息，并與庫存臺(tái)賬進(jìn)行核對。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。3.對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)，查找?guī)齑婀芾碇写嬖诘膯栴}，提出改進(jìn)措施，不斷提高庫存管理水平。六、原料發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫原料領(lǐng)用申請單，注明原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.原料領(lǐng)用申請單經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，交倉儲(chǔ)部門。3.倉儲(chǔ)部門根據(jù)審核后的領(lǐng)用申請單，按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放原料，并在庫存臺(tái)賬上記錄發(fā)放情況。4.生產(chǎn)部門領(lǐng)用原料時(shí)，應(yīng)與倉儲(chǔ)部門辦理交接手續(xù)，確保原料數(shù)量、質(zhì)量等準(zhǔn)確無誤。（二）發(fā)放記錄1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)建立原料發(fā)放記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄原料的發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息。2.發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和追溯。七、原料使用管理（一）使用規(guī)范1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照工藝要求和操作規(guī)程使用原料，確保原料的合理利用。2.在使用原料過程中，如發(fā)現(xiàn)原料質(zhì)量問題或異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告相關(guān)部門。3.嚴(yán)格控制原料的使用量，避免浪費(fèi)。對于剩余原料，應(yīng)及時(shí)退回倉儲(chǔ)部門。（二）監(jiān)督檢查1.管理部門應(yīng)定期對生產(chǎn)部門原料使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括原料使用是否符合規(guī)范、是否存在浪費(fèi)現(xiàn)象等。2.對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，要求生產(chǎn)部門限期整改。整改完成后，進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。八、信息管理（一）建立原料信息檔案1.各部門應(yīng)建立原料相關(guān)信息檔案，包括供應(yīng)商信息、采購合同、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、出入庫記錄、庫存盤點(diǎn)記錄等。2.原料信息檔案應(yīng)及時(shí)更新，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。（二）信息共享與溝通1.建立原料管控信息共享平臺(tái)，各部門可通過平臺(tái)查詢和共享原料相關(guān)信息，實(shí)現(xiàn)信息的及時(shí)傳遞和溝通。2.定期召開原料管控工作會(huì)議，各部門匯報(bào)工作進(jìn)展情況，交流經(jīng)驗(yàn)，協(xié)調(diào)解決工作中存在的問題。九、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.管理部門應(yīng)定期組織原料管控相關(guān)知識培訓(xùn)，提高員工的業(yè)務(wù)水平和責(zé)任意識。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購管理、驗(yàn)收管理、儲(chǔ)存管理、發(fā)放管理、使用管理等方面的知識和技能。3.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場實(shí)操等多種形式，確保培訓(xùn)效果。（二）考核1.